監(jiān)督索引號(hào) 53030005033400101000

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2021年度

部門決算公開說明

目錄

第一部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)市政公用事業(yè)政策法規(guī)；參與城市發(fā)展總體規(guī)劃及相關(guān)專業(yè)規(guī)劃的制定；負(fù)責(zé)擬訂全市城市燃?xì)夤芾淼恼咧贫?；?fù)責(zé)全市燃?xì)饨?jīng)營許可、行政審批的收件及初審工作；負(fù)責(zé)燃?xì)夤艿拦こ?、燃?xì)饧託庹镜裙こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件審查及批復(fù)、工程竣工驗(yàn)收備案等工作，開展燃?xì)庑袠I(yè)安全專項(xiàng)整治和從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；監(jiān)督有關(guān)燃?xì)獍踩?、服?wù)質(zhì)量的舉報(bào)和投訴；負(fù)責(zé)中心城區(qū)市政公用事業(yè)特許經(jīng)營的具體實(shí)施管理；指導(dǎo)中心城區(qū)城市供水管理工作；指導(dǎo)中心城區(qū)節(jié)水、再生水利用、城市污水處理、污泥處理處置工作；指導(dǎo)中心城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）城市防洪工作。

（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 城鎮(zhèn)燃?xì)馔七M(jìn)情況。 2021 年全市新建燃?xì)夤艿?81.87 公里，累計(jì)建成城市燃?xì)夤艿?672.02 公里。辦理燃?xì)夤こ涕_工許可 357 份，新辦燃?xì)饨?jīng)營許可證 2 份，變更燃?xì)饨?jīng)營許可證 2 份。 2021 年嚴(yán)格開展城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)安全檢查和專項(xiàng)治理工作 4 次，發(fā)現(xiàn)安全隱患均已督促落實(shí)整改。
2. 城市供排水推進(jìn)情況。協(xié)調(diào)實(shí)施抗旱應(yīng)急調(diào)水工程，獨(dú)木水庫至瀟湘水庫調(diào)水工程全線完工并正式通水。提升城鎮(zhèn)“獲得用水”服務(wù)水平，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。督促中心城區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局切實(shí)落實(shí)城市防汛責(zé)任制，推進(jìn)城市排水防澇設(shè)施維護(hù)建設(shè)。
3. 創(chuàng)文常態(tài)化工作。建立長效機(jī)制，保持創(chuàng)建常態(tài)，補(bǔ)齊創(chuàng)建短板，以求實(shí)務(wù)實(shí)抓落實(shí)的工作成效，做好各項(xiàng)創(chuàng)文工作。積極督促四區(qū)主管部門加大對(duì)中心城區(qū)市政道路設(shè)施及城市亮化工程的日常維護(hù)維修力度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
4. 其他工作。 6 月 21 日至 6 月 25 日，對(duì)中心城市市政公用行業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。 2021 年 8 月 5 日至 8 月 6 日，對(duì)麒麟?yún)^(qū)、曲靖經(jīng)開區(qū)開展了 2021 年汛期防汛安全督查檢查工作。 2021 年共辦理承辦件 11 件、協(xié)辦件 25 件，辦結(jié)率和面商率均達(dá)到 100% 。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2021 年度部門決算編報(bào)的單位共 1 個(gè)。其中：行政單位 0 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)，其他事業(yè)單位 1 個(gè)。是曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2021 年末實(shí)有人員編制 21 人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 21 人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實(shí)有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0 人），事業(yè)人員 18 人（含參公管理事業(yè)人員 0 人）。

離退休人員 12 人。其中：離休 0 人，退休 12 人。

實(shí)有車輛編制 0 輛，在編實(shí)有車輛 0 輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2021 年度收入合計(jì) 347.91 萬元。其中：財(cái)政撥款收入 336.91 萬元，占總收入的 96.84% ；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元；事業(yè)收入 0 萬元（含教育收費(fèi) 0 萬元）；經(jīng)營收入 0 萬元；附屬單位繳款收入 0 萬元；其他收入 11 萬元，占總收入的 3.16% 。與上年對(duì)比減少 21,407.60 萬元，減少 98.40% ，主要原因是“五館一中心”項(xiàng)目本年未安排財(cái)政資金。

二、支出決算情況說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2021 年度支出合計(jì) 446.23 萬元。其中：基本支出 339.96 萬元，占總支出的 76.18 ％；項(xiàng)目支出 106.27 萬元，占總支出的 23.82 ％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0 萬元。與上年對(duì)比減少 22,250.75 萬元，減少 98.03% ，主要原因是“五館一中心”項(xiàng)目本年未安排財(cái)政資金。

（一）基本支出情況

2021 年度用于保障曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 339.96 萬元。與上年對(duì)比增加 14.95 萬元，增加 4.60% ，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加 7.05 萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加 7.90 萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 320.80 萬元，占基本支出的 94.36 ％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi) 19.16 萬元，占基本支出的 5.64 ％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021 年度用于保障曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 106.27 萬元。與上年對(duì)比減少 22,265.71 萬元，減少 99.52%, 主要原因是“五館一中心”項(xiàng)目本年未安排財(cái)政資金。具體項(xiàng)目開支如下 : １ . “五館一中心”項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) 97.58 萬元，主要用于支付“五館一中心”建設(shè)工程款，加強(qiáng)全市文化、科技、體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展社會(huì)事業(yè)，構(gòu)建和諧社會(huì)、文明社會(huì)； 2. 市政公用管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 8.69 萬元，主要用于彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足，保障中心業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 342.90 萬元 , 占本年支出合計(jì)的 76.84% 。與上年對(duì)比減少 4,983.2 萬元，減少 93.56% ，主要原因是“五館一中心”項(xiàng)目本年未安排財(cái)政資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出 4.40 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 1.28% 。主要用于一般行政管理事務(wù) 4.40 萬元；

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 69.42 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 20.24% 。主要用于事業(yè)單位離退休 28.26 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 26.31 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 13.72 萬元和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.13 萬元；

3. 衛(wèi)生健康（類）支出 17.23 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 5.02% 。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療 15.81 萬元和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 1.42 萬元；

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 232.65 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 67.85% 。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 232.65 萬元；

5. 住房保障（類）支出 19.20 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 5.6% 。主要用于住房公積金 19.20 萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元。

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020 年減少 0.13 萬元，減少 100% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，與上年對(duì)比無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少 0.13 萬元，減少 100% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元，與上年對(duì)比無增減。 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是： 2020 年 9 月車改方案批復(fù)同意不保留公務(wù)用車后，已拍賣、報(bào)廢 2 臺(tái)車輛，不再有公務(wù)用車費(fèi)用發(fā)生。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi) 支出 0 萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

2. 公務(wù)用車購置 及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元。其中：

公務(wù)用車購置 支出 0 萬元，購置車輛 0 輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 0 萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。

3. 公務(wù)接待費(fèi) 支出 0 萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0 萬元（其中：外事接待費(fèi)支出 0 萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

國（境）外接待費(fèi) 支出 0 萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待 0 批次，接待人次 0 人。

 

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2021 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，與上年對(duì)比無增減。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額 198 , 848.2 7 萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 4,508.58 萬元，固定資產(chǎn) 27.21 萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券 0 萬元，在建工程 194,310.68 萬元，無形資產(chǎn) 1.80 萬元，其他資產(chǎn) 0 萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 4.44 萬元，其中固定資產(chǎn)減少 2.54 萬元。處置房屋建筑物 0 平方米，賬面原值 0 萬元；處置車輛 0 輛，賬面原值 0 萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn) 0 項(xiàng)，賬面原值 0 萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0 萬元；出租房屋 0 平方米，賬面原值 0 萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入 0 萬元。

三、政府采購支出情況

2021 年度，部門政府采購支出總額 7.48 萬元，其中：政府采購貨物支出 3.30 萬元；政府采購工程支出 0 萬元；政府采購服務(wù)支出 4.18 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 7.48 萬元，占政府采購支出總額的 100% 。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表 11 —附表 13 ）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2021 年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四） “三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款預(yù)算收入：核算單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、事業(yè)預(yù)算收入：核算事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

三、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入：核算事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助現(xiàn)金流入。

四、其他預(yù)算收入：核算單位除財(cái)政撥款預(yù)算收入、事業(yè)預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入、附屬單位上繳預(yù)算收入、經(jīng)營預(yù)算收入、債務(wù)預(yù)算收入、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入、投資預(yù)算收益之外的納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金流入，包括捐贈(zèng)預(yù)算收入、利息預(yù)算收入、租金預(yù)算收入、現(xiàn)金盤盈收入等。

五、事業(yè)支出：核算事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流出。

六、上繳上級(jí)支出：核算事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位款項(xiàng)發(fā)生的現(xiàn)金流出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映單位為職工繳納的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)和殘疾人就業(yè)保障金。

九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)和附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)。

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2021年度績效自評(píng)信息表

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曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2021年度部門決算表.xls

監(jiān)督索引號(hào) 53030005033400101111