監(jiān)督索引號(hào)53030012045101000

 

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分 曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，確保檢測(cè)車輛安全上路行駛。

2.對(duì)機(jī)動(dòng)車進(jìn)行初級(jí)檢驗(yàn)，定期檢驗(yàn)、臨時(shí)檢驗(yàn)、特殊檢驗(yàn)、環(huán)保檢驗(yàn)。

3.對(duì)檢驗(yàn)車輛狀況進(jìn)行檢測(cè)判斷并出具真實(shí)、客觀公正、準(zhǔn)確、完整的檢測(cè)報(bào)告。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.提高政治站位，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，著力推動(dòng)黨建工作，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。根據(jù)主管部門下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任書，全力以赴完成各項(xiàng)工作。

2.根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告》（2020年第12號(hào)）要求，新國(guó)標(biāo)GB38900—2020將代替GB21861—2014《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目的方法》，按新國(guó)標(biāo)“三增六減”政策，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并重新制定崗位職責(zé)和考核實(shí)施辦法。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年度收入合計(jì)860.8萬元。其中：財(cái)政撥款收入710.95萬元，占總收入的82.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營(yíng)收入149.85萬元，占總收入的17.41%；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對(duì)比收入減少89.14萬元，下降9.38%，其中：財(cái)政撥款收入增加3.49萬元，增加的原因是：增加2021年11名退休人員職業(yè)年金；經(jīng)營(yíng)收入減少92.63萬元，減少的原因是：因地理位置受限、疫情等因素，導(dǎo)致檢測(cè)車輛逐年下降，經(jīng)營(yíng)收入也同時(shí)逐年下降。

二、支出決算情況說明

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年度支出合計(jì)911.03萬元。其中：基本支出710.95萬元，占總支出的78.04％；項(xiàng)目支出0萬元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共200.08萬元，占總支出的21.96％。與上年對(duì)比支出減少38.91萬元，下降4.10%，其中：1.基本支出增加3.49萬元，主要是增加2021年11名退休人員職業(yè)年金；2.經(jīng)營(yíng)支出減少42.4萬元，減少的原因是：因地理位置受限、疫情等因素，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)收入減少，經(jīng)營(yíng)支出也相應(yīng)下降，同時(shí)也導(dǎo)致2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為-50.23萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出710.95萬元。與上年對(duì)比增加3.49萬元，增加0.49%，主要原因是增加2021年11名退休人員職業(yè)年金。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出710.95萬元，占基本支出的100.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對(duì)比無變化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出710.95萬元，占本年支出合計(jì)的78.04%。與上年對(duì)比增加3.49萬元，增長(zhǎng)0.49%，主要原因是增加2021年11名退休人員職業(yè)年金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出63.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.96%，主要用于支付職工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及退休人員職業(yè)年金；

2.衛(wèi)生健康（類）支出46.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.55%，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)以及支付職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)；

3.資源勘探信息等（類）支出548.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.13%，主要用于支付在職人員工資；

4.住房保障（類）支出52.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.36%，主要用于支付職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站資產(chǎn)總額4667.65萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)66.34萬元，固定資產(chǎn)4194.90萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)406.41萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.63萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.29萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，無部門政府采購(gòu)支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

 

 附件：1、曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年度部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)信息表）

       2、曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030012045101111