監(jiān)督索引號53030005044201000

 

曲靖市城市綜合管理局2021年度部門決算

 

目  錄

 

第一部分  曲靖市城市綜合管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市城市綜合管理局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；

2.組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導實施；

3.負責全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎設施建設、園林綠化建設等城市建設成果行為進行執(zhí)法管理；

4.負責全市城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳、實施，行政執(zhí)法人員的培訓，指導各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；

5.負責監(jiān)督和指導全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關案件的行政復議工作；

6.負責查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；

7.負責對中心城區(qū)城市管理類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)一領導、組織協(xié)調、指揮調度、日常監(jiān)督、年度考核、專項整治；

8.負責數字城管系統(tǒng)建設、運行工作；

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.加強城市管理工作的統(tǒng)籌，抓好中心城市城市管理一體化,形成全市城管“一盤棋”的工作合力。

2.推進城市精細化管理，加快推進垃圾分類工作，建立垃圾分類聯(lián)動管理機制和獎勵約束機制，形成垃圾分類“政府主導、部門主抓、社會聯(lián)動、市民參與”的局面；加快餐廚垃圾處置場建設，實現餐廚垃圾資源化、無害化處理；加快建筑垃圾消納場所的建設，規(guī)范建筑垃圾的運輸處置環(huán)節(jié)，做到資源化利用，杜絕面源污染；加快環(huán)衛(wèi)園林市場化運作，形成運轉高效的服務市場，提高資金使用效率和管理水平，推動城市管理由“治臟”“治亂”“治差”向科學化、精細化、智能化跨越。

3.加強城管隊伍建設，全面統(tǒng)籌監(jiān)督考核，形成獎優(yōu)罰劣、比學趕超的良好競爭機制；提高保障能力，建立以屬地保障為主，市級獎補為輔的經費保障機制，按照事權和支出和責任相適應的原則，嚴格執(zhí)行罰繳分離、收支兩條線制度。

4.開展專項整治，持續(xù)開展市容環(huán)境衛(wèi)生整治；繼續(xù)加強大貨車入城和散體貨物運輸的管理工作；狠抓靜態(tài)交通秩序管控；抓好戶外廣告專項治理；開展拆違控違行動；常態(tài)化整治不文明行為和非機動車交通陋習；積極回應和解決好群眾的訴求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市城市綜合管理局部門2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市城市綜合管理局（本級）；

2.曲靖市城市建設管理監(jiān)察支隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市城市綜合管理局部門2021年末實有人員編制60人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員：28人。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市城市綜合管理局2021年度收入合計4,608.45萬元。其中：財政撥款收入4,608.45萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比收入增加2,520.89萬元，增長120.76%，主要原因為2021年新增城市生活垃圾處理工程建設項目。

二、支出決算情況說明

曲靖市城市綜合管理局2021年度支出合計4,659.37萬元。其中：基本支出1,172.24萬元，占總支出的25.16％；項目支出3,487.13萬元，占總支出的74.84％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比總支出增加2,541.03萬元，增長119.95%，主要原因為馬龍區(qū)青沙坡垃圾填埋場自2016年4月開始接收沾益垃圾焚燒發(fā)電廠焚燒產生的飛灰，至2018年1月，已達到庫容的警戒容量。針對此情況，為安全處置曲靖市垃圾焚燒發(fā)電廠檢修期間的生活垃圾和正常運行期間的固化飛灰，曲靖市城市綜合管理局按市委、市政府工作要求對曲靖中心城市生活垃圾處置場進行改擴建項目建設，2021年新增該項目資金3,000.00萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市城市綜合管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,172.24萬元。與上年對比增加130.89萬元，增長12.57%，主要原因為人員工資增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,084.00萬元，占基本支出的92.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費88.24萬元，占基本支出的7.53％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市城市綜合管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3,487.13萬元。與上年對比增加2,410.14萬元，增長223.78%。主要原因為馬龍區(qū)青沙坡垃圾填埋場自2016年4月開始接收沾益垃圾焚燒發(fā)電廠焚燒產生的飛灰，至2018年1月，已達到庫容的警戒容量。

具體項目開展情況：

為安全處置曲靖市垃圾焚燒發(fā)電廠檢修期間的生活垃圾和正常運行期間的固化飛灰，曲靖市城市綜合管理局按市委、市政府工作要求對曲靖中心城市生活垃圾處置場進行改擴建項目建設。2021年項目支出專項債券資金3,000.00萬元，用于馬龍垃圾處理場改擴建工程。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市城市綜合管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出1,608.45萬元,占本年支出合計的34.52%。與上年對比增加195.65萬元，增長13.85%，主要原因為2021年人員工資增加及城市罰沒收入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出126.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.88%。主要用于社會保險支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出75.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.70%。主要用于行政單位、事業(yè)單位等醫(yī)療支出；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,332.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.84%。主要用于日常辦公開支、物業(yè)管理費支出及外聘人員工資支出，包括辦公費、印刷費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等；

4.住房保障（類）支出73.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.58%。主要用于住房公積金繳納。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市城市綜合管理局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為30.87萬元，支出決算為25.65萬元，完成預算的83.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為22.30萬元，完成預算的86.27%；公務接待費支出決算為3.35萬元，完成預算的66.73%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為我單位全面落實中央、省和市委、市政府關于必須真正過緊日子的要求，單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精簡支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.94萬元，下降3.54%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少0.27萬元，下降1.20%；公務接待費支出決算減少0.67萬元，下降16.67%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增減少的主要原因是我單位全面落實中央、省和市委、市政府關于必須真正過緊日子的要求，單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精簡支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出22.30萬元，占86.94%；公務接待費支出3.35萬元，占13.06%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出22.30萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出22.30萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于城市管理執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3.35萬元。其中：

國內接待費支出3.35萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次621人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經費支出情況

曲靖市城市綜合管理局2021年機關運行經費支出37.23萬元，與上年對比增加8.90萬元，增長比率31.42%。主要為2021年人員增加，導致一般公用經費增加。部門機關運行經費主要用于日常辦公、培訓、公務接待、公務用車運行維護、勞務費、印刷費等方面的開支，其中：辦公費9.29萬元、培訓費3.71萬元、公務接待費1.5萬元、公務用車運行維護費1.04萬元、勞務費3.96萬元、印刷費10萬元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市城市綜合管理局資產總額343.14萬元，其中，流動資產103.06萬元，固定資產229.90萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產10.18萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少97.29萬元，其中固定資產減少0.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值9.23萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額23.01萬元，其中：政府采購貨物支出12.89萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出10.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

一、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

二、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入。

三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市城市綜合管理局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市城市綜合管理局用于機關離退休人員的經費。

（二）事業(yè)單位離退休（項）：指市城市綜合管理局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經費。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市城市綜合管理局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指市城市綜合管理局用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

（五）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指市城市綜合管理局用于機關、所屬事業(yè)單位以外的改制企業(yè)離退休人員的經費。

五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市城市綜合管理局用于其他社會保障和就業(yè)支出；

六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市城市綜合管理局用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）行政單位醫(yī)療（項）：指市城市綜合管理局用于機關繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指市城市綜合管理局用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（三）公務員醫(yī)療補助（項）：指市城市綜合管理局用于機關繳納公務員醫(yī)療補助的經費。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市城市綜合管理局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）：指市城市綜合管理局用于保障機構正常運行、開展城市綜合管理事務的支出。

（一）行政運行（項）：指市城市綜合管理局機關（行政單位）的基本支出。

（二）城管執(zhí)法（項）：指市城市綜合管理局用于城市管理執(zhí)法事務方面的支出。

八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指市城市綜合管理局按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

九、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

附件：1.曲靖市城市綜合管理局2021年度決算公開表（部門決算表）

   2.曲靖市城市綜合管理局2021年度部門決算公開表（績效自評表）

 

監(jiān)督索引號53030005044201111