監(jiān)督索引號(hào)53030005030301000

 

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2021年度

部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出曲靖市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。

2.統(tǒng)籌提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。

3.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

4.擬訂全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂曲靖市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。

5.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家、省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

6.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見。推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

7.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。會(huì)同有關(guān)部門擬訂省儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

8.負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬定全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

9.協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，組織實(shí)施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作

10.貫徹實(shí)施國(guó)家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，負(fù)責(zé)全市價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。  

11.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實(shí)糧食收購(gòu)政策和最低收購(gòu)價(jià)政策。負(fù)責(zé)市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。

12.會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年以來(lái)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市發(fā)改委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市系列決策部署，以穩(wěn)中求進(jìn)為總基調(diào)，聚焦轉(zhuǎn)型發(fā)展主題主線，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)投資、謀發(fā)展、促改革、保市場(chǎng)、惠民生，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。

1.科學(xué)規(guī)劃謀發(fā)展。編制完成全市“十四五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要，牽頭統(tǒng)籌市直有關(guān)部門編制“十四五”交通、水利、能源、新基建等23項(xiàng)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃。牽頭編制《曲靖市建設(shè)城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)實(shí)施方案》《曲靖市建設(shè)云南副中心城市實(shí)施方案》，常態(tài)化推進(jìn)落實(shí)責(zé)任事項(xiàng)。

2.精準(zhǔn)調(diào)度穩(wěn)運(yùn)行。圍繞走在全省高質(zhì)量跨越式發(fā)展前列總體要求，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。牽頭制定并組織實(shí)施全市2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，及早研究制定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一季度“開門紅”方案，并細(xì)化全市全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)。全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速持續(xù)高于全省平均水平，預(yù)計(jì)全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)12%左右，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)13.6%。

3.抓牢項(xiàng)目擴(kuò)投資。堅(jiān)持大抓項(xiàng)目、抓大項(xiàng)目，全省第4次重點(diǎn)項(xiàng)目工作現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)在曲靖召開，曲靖項(xiàng)目工作得到省委、省政府的充分肯定。抓實(shí)項(xiàng)目謀劃，聚焦“兩新一重”和短板弱項(xiàng)，謀劃儲(chǔ)備“十四五”重點(diǎn)項(xiàng)目3478個(gè)、總投資2.96萬(wàn)億元，積極推動(dòng)重大項(xiàng)目納入國(guó)家、省的規(guī)劃盤子，用好市級(jí)1億元前期工作經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)項(xiàng)目加快轉(zhuǎn)化落地。抓實(shí)項(xiàng)目推進(jìn)，堅(jiān)持重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀摩和集中開工制度，全市第六輪重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀摩活動(dòng)圓滿結(jié)束，全年集中開工項(xiàng)目171個(gè)、總投資1370億元，形成了抓項(xiàng)目促投資“比學(xué)趕超”良好氛圍。抓實(shí)項(xiàng)目服務(wù)，全面落實(shí)投資項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)、聯(lián)系人、協(xié)商會(huì)辦“三項(xiàng)制度”，完善“市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌調(diào)度、責(zé)任單位具體實(shí)施、職能部門協(xié)同推進(jìn)”的責(zé)任體系和多方聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)126個(gè)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤督查、56個(gè)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行清單管理，協(xié)調(diào)落實(shí)資金、土地、能耗等要素保障，有效提升項(xiàng)目開工率、投產(chǎn)率、入庫(kù)入統(tǒng)率，帶動(dòng)投資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，全市產(chǎn)業(yè)投資、工業(yè)投資、制造業(yè)投資分別增長(zhǎng)37.9%、27%、27.3%，占比分別達(dá)55.8%、28.4%、19.7%。抓實(shí)資金爭(zhēng)取，全年?duì)幦〉街醒牒褪〉念A(yù)算內(nèi)資金11.1億元，發(fā)行三批次地方政府專項(xiàng)債券114.96億元。

4.培育產(chǎn)業(yè)優(yōu)結(jié)構(gòu)。以先進(jìn)制造基地、高端食品基地為重點(diǎn)，深入組織實(shí)施全市融入新發(fā)展格局構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的意見，全力服務(wù)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈培育，推動(dòng)隆基二期、隆基三期等項(xiàng)目落地建設(shè)，大力爭(zhēng)取綠色硅光伏、新能源電池等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目納入全省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，抓實(shí)呈鋼、揚(yáng)鋼、天高鎳業(yè)等轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)，先進(jìn)制造基地發(fā)展優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展，嚴(yán)格落實(shí)能耗“雙控”各項(xiàng)措施，依法實(shí)施投資項(xiàng)目節(jié)能審查，引導(dǎo)企業(yè)對(duì)照國(guó)內(nèi)先進(jìn)能效水平實(shí)施節(jié)能降耗改造，全市單位生產(chǎn)總值能耗強(qiáng)度下降7%左右，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。深入推進(jìn)“雙創(chuàng)”工作，組織“雙創(chuàng)”活動(dòng)周系列活動(dòng)，云南省鍺資源綜合高值利用工程研究中心成功申報(bào)創(chuàng)建省級(jí)工程研究中心，全社會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造活力不斷激發(fā)。

5.統(tǒng)籌城鄉(xiāng)促協(xié)調(diào)。積極主動(dòng)融入滇中城市一體化發(fā)展，持續(xù)做強(qiáng)以“麒沾馬”為主的中心城市，《曲靖市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（2021—2035年）》通過(guò)專家審查。統(tǒng)籌美麗縣城和特色小鎮(zhèn)建設(shè)，陸良被命名為“云南省美麗縣城”，師宗、會(huì)澤“美麗縣城”建設(shè)有序推進(jìn)，羅平魯布革布依風(fēng)情小鎮(zhèn)黃牌警告問(wèn)題整改取得階段性成效。統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，啟動(dòng)鄉(xiāng)村振興“百千萬(wàn)”工程謀劃儲(chǔ)備工作，儲(chǔ)備鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)83個(gè)、精品示范村606個(gè)、美麗村莊4659個(gè)、田園綜合體116個(gè)，羅平油菜花、馬龍區(qū)云泉鄉(xiāng)村振興示范園納入省第一批創(chuàng)建項(xiàng)目名單，力爭(zhēng)形成可供復(fù)制參考的典型經(jīng)驗(yàn)。

6.改革攻堅(jiān)激活力。持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃，鋼鐵去產(chǎn)能工作順利通過(guò)國(guó)家、省的“回頭看”檢查，牽頭落實(shí)紓困惠企各項(xiàng)政策措施，全年預(yù)計(jì)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本50億元左右。持續(xù)深化“放管服”改革，牽頭組織參加的2020年中國(guó)營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)成績(jī)優(yōu)良、全省營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)成績(jī)名列前茅。常態(tài)長(zhǎng)效推進(jìn)“信用曲靖”建設(shè)，全年歸集各類信用信息4830萬(wàn)余條、公示市場(chǎng)主體信用承諾書25.98萬(wàn)條、完成行政處罰信用修復(fù)1261條，信用信息共享應(yīng)用進(jìn)一步拓展，全市“信易貸”模式貸款總計(jì)511.08億元，中小微企業(yè)融資需求得到有效滿足。

7.抓牢關(guān)鍵惠民生。聚焦搬遷群眾日常生活和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，加大易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶力度，在安置區(qū)持續(xù)落實(shí)“四不摘”“四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，易地扶貧搬遷勞動(dòng)就業(yè)率達(dá)90.57%，安置房不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記等搬遷群眾“急難愁盼”問(wèn)題得到有效解決。

8.穩(wěn)定市場(chǎng)?；尽Ｒ皇潜＜Z油供應(yīng)。嚴(yán)格落實(shí)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制，全面完成省下達(dá)地方政府儲(chǔ)備糧規(guī)模任務(wù)，按照中心城區(qū)15天的成品糧供應(yīng)量標(biāo)準(zhǔn)，健全糧食應(yīng)急保障網(wǎng)絡(luò)和動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備，加強(qiáng)糧食流通領(lǐng)域監(jiān)管，全市糧油和儲(chǔ)備庫(kù)區(qū)總體安全，國(guó)有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)容達(dá)到6.6億公斤。認(rèn)真落實(shí)物資能源儲(chǔ)備計(jì)劃，規(guī)范做好省市救災(zāi)儲(chǔ)備物資日常管理，省級(jí)、州級(jí)和縣（市）級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備充裕，先后4次調(diào)用省級(jí)救災(zāi)物資分別發(fā)往孟連縣、德宏州、西雙版納傣族自治州，完成2021年兩會(huì)期間醫(yī)用物資調(diào)撥任務(wù)。二是穩(wěn)市場(chǎng)價(jià)格。強(qiáng)化市場(chǎng)價(jià)格預(yù)警監(jiān)測(cè)，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)443種重要商品價(jià)格監(jiān)測(cè)，全市物價(jià)水平漲幅保持總體穩(wěn)定。深化天然氣價(jià)格、農(nóng)業(yè)水價(jià)、教育收費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格機(jī)制改革，全面收費(fèi)價(jià)格管理，有序開展農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)定調(diào)價(jià)成本調(diào)查監(jiān)審，核減定、調(diào)價(jià)項(xiàng)目虛報(bào)和不合理成本284.03萬(wàn)元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)

2.曲靖市公益性項(xiàng)目代建管理中心

3.曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站

4.曲靖市糧油市場(chǎng)監(jiān)督管理支隊(duì)

5.曲靖市軍供糧油管理站

6.曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2021年末實(shí)有人員編制141人。其中：行政編制82人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員78人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員95人。其中：離休2人，退休93人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛12輛（其中：現(xiàn)在編實(shí)有車輛4輛，其余車輛8輛已移交公共資源交易中心）。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2021年度收入合計(jì)4184.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4043.98萬(wàn)元，占總收入的96.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入140.89萬(wàn)元，占總收入的3.37%。年度收入較上年度減少10714.65萬(wàn)元，下降71.91%。其中財(cái)政撥款收入較上年度減少10692.32萬(wàn)元，下降72.56%；其他收入較上年度減少22.32萬(wàn)元，下降13.68%。主要原因是市級(jí)安排項(xiàng)目前期費(fèi)、維西扶貧幫扶資金、糧食儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)貸款及利息支出較上年大幅減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2021年度支出合計(jì)4514.4萬(wàn)元。其中：基本支出2863.3萬(wàn)元，占總支出的63.43%；項(xiàng)目支出1651.11萬(wàn)元，占總支出的36.57%。年度支出較上年度減少10660.83萬(wàn)元，下降70.25%。主要原因是市級(jí)安排項(xiàng)目前期費(fèi)、維西扶貧幫扶資金、糧食儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)貸款及利息支出較上年大幅減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2863.3萬(wàn)元，較上年度增加72.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，主要原因是2021年曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)整體劃轉(zhuǎn)至市發(fā)改委，增加人員14名，故基本支出較上年有所增長(zhǎng)。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2625.03萬(wàn)元，占基本支出的91.68%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)238.26萬(wàn)元，占基本支出的8.32%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1651.11萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少10733.37萬(wàn)元，下降86.67%。主要原因是市級(jí)安排項(xiàng)目前期費(fèi)、維西扶貧幫扶資金、糧食儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)貸款及利息支出較上年大幅減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.政務(wù)資源信息工作經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，主要用于政務(wù)資源信息共享平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)及辦公經(jīng)費(fèi)；

2.農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)3.61萬(wàn)元，主要用于開展農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查工作勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出；

3.糧油供需平衡調(diào)查經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)監(jiān)測(cè)直報(bào)點(diǎn)信息費(fèi)4.89萬(wàn)元，主要用于糧油市場(chǎng)直報(bào)點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)查、價(jià)格監(jiān)測(cè)支出；

4.救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心修路經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心道路硬化支出；

5.中國(guó)好糧油項(xiàng)目檢測(cè)抽樣費(fèi)15.08萬(wàn)元，主要用于糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)支出；

6.白鶴灘、烏東德建設(shè)征地區(qū)、安置區(qū)價(jià)格調(diào)查經(jīng)費(fèi)4.93萬(wàn)元，主要用于白鶴灘、烏東德建設(shè)征地區(qū)、安置區(qū)價(jià)格調(diào)查支出；

7.固定資產(chǎn)投資工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于完成全年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)發(fā)生的工作督導(dǎo)、調(diào)研差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出；

8.糧食流通統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于開展糧食工作的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出；

9.社會(huì)信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元，主要用于曲靖市社會(huì)信用體系平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)；

10.市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金和項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)335.03萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩，項(xiàng)目謀劃包裝的會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；

11.煙草打假打私經(jīng)費(fèi)92.40萬(wàn)元，主要用煙草打假打私和煙草市場(chǎng)價(jià)格工作支出；

12.食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助資金34.98萬(wàn)元，主要用于曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站開展“放心糧油”專項(xiàng)質(zhì)量安全、“放心糧油”監(jiān)督抽檢、收獲糧食調(diào)查和品質(zhì)測(cè)報(bào)等工作差旅費(fèi)、專用材料購(gòu)置費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

13.易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于易地扶貧搬遷辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、資料印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

14.糧油儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)貸款貼息591.31萬(wàn)元，主要用于曲靖市儲(chǔ)備糧管理公司新建儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)貸款貼息；

15.公共租賃住房業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4.38萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)支出；

16.救災(zāi)庫(kù)管理設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)195.49萬(wàn)元，主要用于曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心購(gòu)置救災(zāi)物資及中心日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4358.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.55%。與上年對(duì)比減少5632.84萬(wàn)元，下降56.38%。主要原因是市級(jí)安排項(xiàng)目前期費(fèi)、維西扶貧幫扶資金、糧食儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)貸款及利息支出較上年大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2819.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.7%。主要用于：

（1）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－行政運(yùn)行1956.20萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出等基本支出，及政務(wù)資源信息工作經(jīng)費(fèi)；

（2）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－物價(jià)管理支出3.61萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出；

（3）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－其他發(fā)展與改革事務(wù)支出780.95萬(wàn)元，主要用于市級(jí)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)及激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)335.03萬(wàn)元，打擊涉煙違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)92.40萬(wàn)元，社會(huì)信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元，糧食流通統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，救災(zāi)庫(kù)管理運(yùn)行費(fèi)49.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元；

（4）一般公共服務(wù)支出－組織事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出44.07萬(wàn)元，主要用于發(fā)放黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助和租房補(bǔ)助；

（5）一般公共服務(wù)支出－市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)－食品安全監(jiān)管支出34.98萬(wàn)元，主要用于食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出517.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.88%。主要用于：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出267.46萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)支出；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出196.88萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分支出；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.34萬(wàn)元，主要用于退休人員職業(yè)年金單位繳納部分支出；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出42.49萬(wàn)元，主要用于單位死亡人員的喪葬費(fèi)和撫恤費(fèi)；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.73萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康（類）支出201.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.62%。主要用于：

（1）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療128.50萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分支出；

（2）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助58.49萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.24萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)等支出。

4.農(nóng)林水（類）支出50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.15%。主要用于易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

5.住房保障（類）支出148.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.4%。主要用于：

（1）住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租賃住房4.38萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)支出；

（2）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金143.21萬(wàn)元；主要用于在職人員住房公積金單位繳納部分支出；

（3）住房保障支出-住房改革支出-購(gòu)房補(bǔ)貼0.7萬(wàn)元；主要用于在職人員住房補(bǔ)貼支出；

6.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出591.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.57%。主要用于曲靖市儲(chǔ)備糧管理公司新建糧油儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)貸款貼息。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出29.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。主要用于曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心購(gòu)置救災(zāi)物資及中心日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為24.14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為25.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為24.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為1.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的150%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度新冠肺炎疫情相對(duì)緩解，部分州(市)或上級(jí)部門到曲靖調(diào)研考察相應(yīng)增加，公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算增加0.47萬(wàn)元；根據(jù)《中共曲靖市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整市發(fā)改委市工信局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(曲編〔2021〕21號(hào))，原市工信局下屬全額撥款事業(yè)單位曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)于2021年9月，整體劃轉(zhuǎn)至市發(fā)改委，增加公務(wù)車輛1輛，車輛運(yùn)維費(fèi)較預(yù)算數(shù)增加0.96萬(wàn)元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.85%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2021年度新冠肺炎疫情相對(duì)緩解，部分州(市)到曲靖調(diào)研考察，以及上級(jí)部門調(diào)研、檢查相應(yīng)增加，使得公務(wù)接待費(fèi)較上年度增加0.43萬(wàn)元。因市工信局下屬全額撥款事業(yè)單位曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)于2021年9月，整體劃轉(zhuǎn)至市發(fā)改委，增加公務(wù)車輛1輛，車輛運(yùn)維費(fèi)較上年度增加0.17萬(wàn)元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.16萬(wàn)元，占94.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.41萬(wàn)元，占5.5%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.16萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出24.16萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛（其中：現(xiàn)在編實(shí)有車輛4輛，其余車輛8輛已移交公共資源交易中心）。主要用于保障單位正常履職所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.41萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.41萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國(guó)家、省易地扶貧搬遷交叉檢查、價(jià)格工作調(diào)研考察、重點(diǎn)項(xiàng)目工作督導(dǎo)調(diào)研等確因工作需要發(fā)生的接待費(fèi)支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.26萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加42.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.41%，主要原因是年初市發(fā)改委辦公地點(diǎn)搬至中和苑，產(chǎn)生搬遷費(fèi)12萬(wàn)元；因辦公樓搬遷和節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)人員劃入，購(gòu)置辦公設(shè)備24萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)部門資產(chǎn)總額7752.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)337.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5421.85萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)306.53萬(wàn)元，政府儲(chǔ)備物資1687.54萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少494.02萬(wàn)元，主要是代儲(chǔ)省級(jí)政府儲(chǔ)備物資賬面價(jià)值調(diào)整減少所致。其中固定資產(chǎn)增加156.60萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額3235.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3235.78萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額243.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.52%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指市發(fā)展和改革委員會(huì)提供其他一般公共服務(wù)的支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市發(fā)展和改革委員會(huì)用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市發(fā)展和改革委員會(huì)用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市發(fā)展和改革委員會(huì)用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指市發(fā)展和改革委員會(huì)按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 

附件：1、曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2021年部門決算公開表

   2、曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2021年部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)信息表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030005030301111