監(jiān)督索引號(hào)53030011062901000

 

云南省曲靖市氣象局2021年度部門決算

目 錄

 

第一部分  云南省曲靖市氣象局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  云南省曲靖市氣象局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實(shí)施；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。

2.組織指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御工作；組織擬訂和實(shí)施本行政區(qū)域的氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；組織氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)。

3.組織管理本行政區(qū)域內(nèi)雷電災(zāi)害防御工作，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)對可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測工作；負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的施放氣球活動(dòng)。

4.組織本行政區(qū)域內(nèi)氣候資源的綜合調(diào)查、區(qū)劃，指導(dǎo)氣候資源的開發(fā)利用和保護(hù)，組織并審查重點(diǎn)建設(shè)工程、重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)項(xiàng)目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

5.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象臺(tái)站和氣象設(shè)施的組織建設(shè)和維護(hù)管理；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的采集、傳輸和匯交；依法保護(hù)氣象設(shè)施和探測環(huán)境。

6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預(yù)報(bào)預(yù)警、公共服務(wù)管理工作；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動(dòng)、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔(dān)重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)。

7.組織開展氣象法治宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實(shí)施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學(xué)知識(shí)。

8.管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門內(nèi)部的計(jì)劃財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)氣象部門雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)體制的落實(shí)工作；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、精神文明和氣象文化建設(shè)。

9.承擔(dān)上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)和曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.以習(xí)近平總書記關(guān)于氣象工作的重要指示和考察云南重要講話精神為指引，對標(biāo)對表，主動(dòng)作為，扎實(shí)推進(jìn)曲靖氣象事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.《曲靖氣象事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》做好征求意見、規(guī)劃銜接、專家論證等工作，完成規(guī)劃文本編制，爭取曲靖市人民政府審批印發(fā)。

3.扎實(shí)做好氣象防災(zāi)減災(zāi)及氣象服務(wù)工作。全面推進(jìn)全市所有縣（市、區(qū)）氣象災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作，完成普查年度工作任務(wù)；以沾益、馬龍、宣威、陸良、師宗、羅平為試點(diǎn)，探索烤煙防雹減災(zāi)社會(huì)化服務(wù)模式；緊扣市委、市政府產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈打造綠色硅光伏、新能源電池、綠色鋁精深加工、綠色食品、煙草等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地開展氣象精細(xì)服務(wù)業(yè)務(wù)；做好地方“兩會(huì)”、慶祝建黨100周年等重大活動(dòng)氣象服務(wù)保障。

4.推進(jìn)更高水平的曲靖氣象現(xiàn)代化。鞏固完善觀測質(zhì)量體系建設(shè)成果，開展2021年觀測質(zhì)量體系內(nèi)審，針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，指導(dǎo)督促涉及單位完成整改；認(rèn)真領(lǐng)會(huì)省局強(qiáng)化高分辨率數(shù)值預(yù)報(bào)模式產(chǎn)品檢驗(yàn)評(píng)估要求，主動(dòng)參與推進(jìn)預(yù)報(bào)預(yù)警能力提升工程建設(shè)，建設(shè)精細(xì)化預(yù)報(bào)預(yù)警系統(tǒng)；扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)管理和協(xié)調(diào)，確保工程建設(shè)質(zhì)量和項(xiàng)目預(yù)算支出進(jìn)度。

5.強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)。逐步配齊干部隊(duì)伍，結(jié)合工作實(shí)際制定干部選拔任用方案；根據(jù)省局統(tǒng)一部署，推進(jìn)氣象事業(yè)單位分類改革，結(jié)合氣象業(yè)務(wù)服務(wù)改革要求優(yōu)化調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置。

6.推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。按照上級(jí)統(tǒng)一部署，結(jié)合實(shí)際,制定方案,組織開展黨史學(xué)習(xí)教育，做到學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行，提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省曲靖市氣象局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：云南省曲靖市氣象局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省曲靖市氣象局2021年末實(shí)有人員編制0人（云南省曲靖市氣象局為國家垂直管理事業(yè)單位，人員編制在中央，地方無編制）。其中：行政編制0人，事業(yè)編制0人；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員0人。其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖市氣象局2021年度收入合計(jì)2123.03萬元。其中：財(cái)政撥款收入2123.03萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增加898.32萬元，增長73.35%，主要原因?yàn)椋?021年度開始人員津補(bǔ)貼納入地方財(cái)政預(yù)算，2019年云產(chǎn)卷煙特需煙葉生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)專項(xiàng)資金增加，2021年省級(jí)人工影響天氣專項(xiàng)資金減少，曲靖市新一代天氣雷達(dá)維持補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖市氣象局2021年度支出合計(jì)2123.03萬元。其中：基本支出337.03萬元，占總支出的15.87％；項(xiàng)目支出1786.00萬元，占總支出的84.13％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比增加898.32萬元，增加73.35%，主要原因?yàn)椋?021年度開始人員津補(bǔ)貼納入地方財(cái)政預(yù)算，2019年云產(chǎn)卷煙特需煙葉生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)專項(xiàng)資金增加，2021年省級(jí)人工影響天氣專項(xiàng)資金減少，曲靖市新一代天氣雷達(dá)維持補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省曲靖市氣象局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出337.03萬元。與上年對比增加183.32萬元，增長119.26%，主要原因?yàn)椋?021年度開始人員津補(bǔ)貼納入地方財(cái)政預(yù)算。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出337.03萬元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障云南省曲靖市氣象局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1786萬元。與上年對比增加715萬元，增長66.76%，主要原因?yàn)椋?019年云產(chǎn)卷煙特需煙葉生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)專項(xiàng)資金增加，2021年省級(jí)人工影響天氣專項(xiàng)資金減少，曲靖市新一代天氣雷達(dá)維持補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于氣象預(yù)報(bào)預(yù)警信息制作，重要天氣信息發(fā)布的信息傳輸開支。

2.曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于保障曲靖新一代天氣雷達(dá)正常運(yùn)行所需開支。

3.防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于2021年度全市防雷安全監(jiān)管開支。

4.曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)866萬元，主要用于曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目委托及曲靖城市天氣預(yù)報(bào)制作開支。

5.2021年省級(jí)人工影響天氣專項(xiàng)資金10萬元，主要用于人工影響天氣作業(yè)點(diǎn)建設(shè)。

6.2019年云產(chǎn)卷煙特需煙葉生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)710萬元，主要用于人工影響天氣信息系統(tǒng)建設(shè)、火箭發(fā)射架購置和作業(yè)點(diǎn)設(shè)備購置。

7.2021年度水資源費(fèi)山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目資金100萬元，主要用于市直水庫增雨防雹彈藥購置。

8.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)專項(xiàng)資金50萬元，主要用于人工增雨防雹彈藥購置。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市氣象局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2123.03萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加898.32萬元，增加73.35%，主要原因?yàn)椋?021年度開始人員津補(bǔ)貼納入地方財(cái)政預(yù)算，2019年云產(chǎn)卷煙特需煙葉生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)專項(xiàng)資金增加，2021年省級(jí)人工影響天氣專項(xiàng)資金減少，曲靖市新一代天氣雷達(dá)維持補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.農(nóng)林水（類）支出150萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.07%。主要用于人工影響天氣水庫增雨防雹彈藥購置。

2.自然資源海洋氣象等（類）支出1973.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.93%。主要用于發(fā)放2021年度人員津補(bǔ)貼、2020年度綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)金、人工增雨防雹信息系統(tǒng)建設(shè)、人工增雨防雹火箭發(fā)射架購置、曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)支出、重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費(fèi)、曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省曲靖市氣象局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)、預(yù)算數(shù)均為0。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省曲靖市氣象局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南省曲靖市氣象局資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比無變化，國有資產(chǎn)占有使用情況沒有在地方部門決算中反映。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

由于我部門為中央垂直管理行政事業(yè)單位，故“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況及國有資產(chǎn)占有使用情況均沒有在地方部門決算中反映。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

氣象災(zāi)害防御：避免、減輕因臺(tái)風(fēng)、暴雨(雪)、寒潮、大風(fēng)(沙塵暴)、低溫、高溫、干旱、雷電、冰雹、霜凍和大霧、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、海洋災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等因氣象因素引發(fā)的衍生、次生災(zāi)害的防御工作。

 

 附件：1、云南省曲靖市氣象局2021年度部門決算公開表

      2、云南省曲靖市氣象局2021年度部門決算公開表（績效自評(píng)信息表）

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53030011062901111