監(jiān)督索引號(hào)53030011033201000

 

曲靖市水務(wù)局2021年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分 曲靖市水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 曲靖市水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市水務(wù)局是曲靖市人民政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署，加強(qiáng)水資源合理利用和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先和保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)。

2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂本地區(qū)水資源規(guī)劃和有關(guān)規(guī)章制度，并組織實(shí)施。組織擬定全市水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃。管理指導(dǎo)水庫(kù)、電站移民后期扶持等工作。

3.統(tǒng)一管理水資源。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證工作。指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。組織實(shí)施水資源費(fèi)征收，發(fā)布全市水資源公報(bào)。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。落實(shí)節(jié)約用水政策，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。依法依規(guī)開(kāi)展水土保持生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖泊的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)、修復(fù)。配合做好重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

8.負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。開(kāi)展水利科技工作。指導(dǎo)組織開(kāi)展水利行業(yè)建設(shè)市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督工作，落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利管理與改革工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全和城鎮(zhèn)供水工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作和防洪、防旱應(yīng)急水量調(diào)度。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔(dān)抗旱、蓄水、江河治理、水毀工程修復(fù)等有關(guān)工作。

11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局河道采砂管理的職責(zé)分工。曲靖市水務(wù)局對(duì)河道采砂影響防洪安全、河勢(shì)穩(wěn)定、堤防安全負(fù)責(zé)，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開(kāi)發(fā)利用負(fù)責(zé)，曲靖市交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。由曲靖市水務(wù)局牽頭，會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局等部門(mén)，負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開(kāi)展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，曲靖市水務(wù)局緊緊圍繞市委、市政府“建設(shè)云南副中心城市”的新定位新目標(biāo)新要求，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，以“五強(qiáng)五帶頭五個(gè)過(guò)硬”模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建為抓手，扎實(shí)推進(jìn)黨建“七大工程”，努力打造“清廉水務(wù)”，以黨建引領(lǐng)保障全市“1234”水利重點(diǎn)工作專項(xiàng)行動(dòng)順利開(kāi)展，著力構(gòu)建現(xiàn)代水網(wǎng)體系，確保供水安全零風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)零事故，全年可完成水利固定資產(chǎn)投資65億元，實(shí)現(xiàn)增幅37.6%。

1.提升一個(gè)行動(dòng)補(bǔ)短板，提高農(nóng)村供水安全保障水平。一是進(jìn)一步出臺(tái)全面提升農(nóng)村飲水安全工程規(guī)劃建設(shè)管養(yǎng)五項(xiàng)機(jī)制實(shí)施意見(jiàn)，從上到下貫通責(zé)任體系，在群眾的監(jiān)督中壓實(shí)了管養(yǎng)責(zé)任，并成立7個(gè)督戰(zhàn)組按月掛牌督戰(zhàn)，發(fā)現(xiàn)并整改銷(xiāo)號(hào)問(wèn)題60個(gè)。二是高度敏感、系統(tǒng)謀劃抓好城鄉(xiāng)抗旱保供工作，建立周調(diào)度安排、旬研判預(yù)警、月督查整改機(jī)制，全面壓實(shí)抗旱保供責(zé)任，嚴(yán)防“灰犀牛”事件發(fā)生。投資10.98億元建成抗旱應(yīng)急工程228件，改善和保障了163.82萬(wàn)人的飲水安全。其中，針對(duì)2020年8月以來(lái)季節(jié)性降雨蓄水不足的問(wèn)題，緊急啟動(dòng)實(shí)施投資6.7億元的獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程，日調(diào)水10萬(wàn)立方米至中心城區(qū)，有力保障了100萬(wàn)人的供水安全。三是切實(shí)加快規(guī)?；泄┧こ探ㄔO(shè)步伐。規(guī)劃完善了投資67.7億元、覆蓋466.84萬(wàn)人的1413件“十四五”農(nóng)村供水保障項(xiàng)目；全力推進(jìn)總投資27.49億元的農(nóng)村供水保障三年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，目前2021年度項(xiàng)目全部開(kāi)工建設(shè)，年內(nèi)可完成投資10.4億元，改善46.28萬(wàn)人水源不穩(wěn)定問(wèn)題，提升7.92萬(wàn)人單純依靠水窖、9.28萬(wàn)人依靠水窖輔助供水人口的飲水安全保障水平。

2.聚焦兩個(gè)重點(diǎn)謀突破，推進(jìn)水利基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。一是在重大項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)上謀突破。圍繞構(gòu)建安全可靠的現(xiàn)代水利城鄉(xiāng)供水保障網(wǎng)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)節(jié)水支撐網(wǎng)、江河防洪安全網(wǎng)、水生態(tài)文明修復(fù)網(wǎng)、智慧水利信息網(wǎng)“五張網(wǎng)”，規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目2789件，總投資921.85億元。其中，自上而下、自下而上反復(fù)梳理研究，會(huì)商確定2021年水利“雙十”項(xiàng)目（其中：新開(kāi)工項(xiàng)目92件，總投資116.4億元；前期項(xiàng)目91件，總投資207.25億元），并建立重點(diǎn)項(xiàng)目局領(lǐng)導(dǎo)班子成員分片包保按月督查推進(jìn)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)總投資72.26億元的黑灘河水庫(kù)等10件新開(kāi)工項(xiàng)目，以及總投資126.57億元的羅師大型灌區(qū)等10件前期項(xiàng)目?，F(xiàn)阿崗、車(chē)馬碧水庫(kù)已先后通過(guò)下閘蓄水驗(yàn)收，總投資85.69億元的32件骨干水源工程建設(shè)整體推進(jìn)順利。投資38.46億元的黑灘河水庫(kù)和投資70.6億元的羅師大型灌區(qū)納入全省20個(gè)重大項(xiàng)目盤(pán)子。二是在關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點(diǎn)領(lǐng)域改革上謀突破。市政府出臺(tái)《全面推行城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，抓住水源關(guān)鍵，致力于規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化供水，切實(shí)加大城鄉(xiāng)供水一體化改革力度，推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展水利示范區(qū)建設(shè)，明確到2025年全市城鄉(xiāng)供水一體化覆蓋率由現(xiàn)在的35%提高到80%以上，水費(fèi)收繳率提高至98%以上。目前，全市共整合投資35.59億元推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化改革，現(xiàn)麒沾馬及宣威、富源、羅平、師宗7個(gè)縣（市、區(qū)）整縣推動(dòng)項(xiàng)目正在建設(shè)，建成后項(xiàng)目區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化覆蓋率將從35%提高到60%以上，農(nóng)村居民將享受到與城市居民一樣穩(wěn)定可靠的供水保障；通過(guò)不斷地學(xué)習(xí)考察和探索，中心城區(qū)水資源一盤(pán)棋市場(chǎng)化改革方向逐漸明確，思路逐步清晰。同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)與省水投的深度合作，積極推進(jìn)投融建管營(yíng)一體化平臺(tái)建設(shè)，統(tǒng)籌謀劃重點(diǎn)水利工程投融建管營(yíng)一體化改革，持續(xù)推進(jìn)小型水利工程管理體制改革和水利工程供水價(jià)格特別是農(nóng)業(yè)水價(jià)改革工作。

3.圍繞三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)監(jiān)管，增強(qiáng)水利行業(yè)管理服務(wù)能力。一是做好水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范。加快推進(jìn)中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改，師宗縣黑爾電站、五洛河二級(jí)電站、五洛河三級(jí)電站已于8月底前全部退出，羅平縣牛街河電站確保在年底前退出；在市委、市政府每月一現(xiàn)場(chǎng)觀摩推進(jìn)河長(zhǎng)制工作的同時(shí)，建立市政府分管領(lǐng)導(dǎo)每月一集中會(huì)商、市河長(zhǎng)辦每月一突出問(wèn)題交辦督辦工作機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)水務(wù)住建生態(tài)環(huán)境三部門(mén)每月一聯(lián)合巡查機(jī)制，并推動(dòng)河長(zhǎng)制工作與鞏固文明城市創(chuàng)建成果、人居環(huán)境提升等深度融合，實(shí)現(xiàn)河長(zhǎng)發(fā)力、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、常態(tài)化開(kāi)展“河長(zhǎng)清河”行動(dòng)，整治河湖“四亂”及其他突出問(wèn)題213個(gè)。二是做好安全生產(chǎn)防范。切實(shí)提高政治站位，扛實(shí)主體責(zé)任，高度重視、高度敏感，緊盯薄弱環(huán)節(jié)，扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)三年專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)加強(qiáng)在建水利工程安全生產(chǎn)監(jiān)管，推進(jìn)落實(shí)工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，排除隱患風(fēng)險(xiǎn)，杜絕問(wèn)題發(fā)生，為全市水利改革發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。三是做好防汛安全風(fēng)險(xiǎn)防范。堅(jiān)守人民至上、生命至上理念，未雨綢繆系統(tǒng)謀劃抓好防洪保安工作，堅(jiān)持周調(diào)度、旬研判、月督查，全面壓實(shí)防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)責(zé)任，做好應(yīng)急工程建設(shè)、物資儲(chǔ)備、應(yīng)急值守、預(yù)案修訂、隱患排查等各項(xiàng)防范和應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，嚴(yán)防“灰犀牛”事件發(fā)生，全力確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

4.強(qiáng)化四個(gè)保障抓關(guān)鍵，夯實(shí)水利改革發(fā)展后勁。一是強(qiáng)化資金保障。1月至11月，全市共爭(zhēng)取中央省資金5.43億元，市級(jí)投入3.65億元，總投資41.31億元的14個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目獲得13.2億元地方政府專項(xiàng)債券支持。二是強(qiáng)化要素保障。主動(dòng)加強(qiáng)對(duì)接協(xié)調(diào)做好項(xiàng)目可研立項(xiàng)、土地、林地、環(huán)保等審批要素保障，全力加快重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作。三是強(qiáng)化作風(fēng)保障。強(qiáng)化初心、決心、公心，樹(shù)立標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)桿，規(guī)范工作體系，提高執(zhí)行效率，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，率先垂范，持之以恒改作風(fēng)，堅(jiān)定不移正行風(fēng)。四是強(qiáng)化廉政保障。全面從嚴(yán)治黨管黨，深入開(kāi)展水利工程建設(shè)領(lǐng)域招標(biāo)投標(biāo)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理，探索制定水利工程招投標(biāo)管理辦法等9個(gè)規(guī)范性文件，形成了“1+6+2”的水利工程招投標(biāo)管理和監(jiān)督架構(gòu)體系，有效遏制水利工程建設(shè)領(lǐng)域招投標(biāo)的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正、擔(dān)當(dāng)作為的水利改革發(fā)展新局面。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市水務(wù)局2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.曲靖市水務(wù)局本級(jí)

2.曲靖灌區(qū)管理局

3.曲靖市阿崗水庫(kù)建設(shè)管理局

4.曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)建設(shè)管理局

5.曲靖獨(dú)木水庫(kù)管理局

6.曲靖市南盤(pán)江管理所

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市水務(wù)局2021年年末實(shí)有人員編制304人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制268人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員38人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員216人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員237人。其中：離休2人，退休235人。

實(shí)有車(chē)輛編制8輛，在編實(shí)有車(chē)輛8輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市水務(wù)局2021年度收入合計(jì)51857.13萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入51619萬(wàn)元，占總收入的99.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入238.13萬(wàn)元，占總收入的0.5%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少51366.30萬(wàn)元，下降49.76%，主要原因是減少了阿崗水庫(kù)、車(chē)馬碧水庫(kù)建設(shè)中央投資及地方政府專項(xiàng)債券，因此2021年度收入比上年度減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市水務(wù)局2021年度支出合計(jì)78789.36萬(wàn)元。其中：基本支出4887.08萬(wàn)元，占總支出的6.20％；項(xiàng)目支出73664.15萬(wàn)元，占總支出的93.5％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共238.13萬(wàn)元，占總支出的0.3％。與上年對(duì)比增加9532.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.76%，主要原因一是基本支出中增加了死亡撫恤，二是項(xiàng)目支出中增加獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急調(diào)水工程及花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)支出，三是上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度支出完，因此2021年度支出比上年增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4887.08萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加223.49萬(wàn)元，增加4.79%，主要原因一是增加了死亡撫恤、職業(yè)年金支出，二是上年度十三個(gè)月工資在本年度發(fā)放，三是人員增加，工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4573.13萬(wàn)元，占基本支出的93.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)313.95萬(wàn)元，占基本支出的6.42％。人均工資福利支出15.81萬(wàn)元，其中基本工資、津補(bǔ)貼等11.59萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)2.97萬(wàn)元 ，其他支出1.25萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出73664.15萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加9657.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.09%，主要原因一是增加了獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急調(diào)水工程及花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)支出，三是上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度支出完，因此2021年度項(xiàng)目支出比上年增加。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況是：

1.阿崗水庫(kù)工程建設(shè)支出14489.79萬(wàn)元，主要用于阿崗水庫(kù)建設(shè)征地移民搬遷安置及工程進(jìn)度款撥付。

2.車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)支出15747.17萬(wàn)元，主要用于車(chē)馬碧水庫(kù)建設(shè)征地移民搬遷安置及工程進(jìn)度款撥付。

3.曲靖灌區(qū)花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固建設(shè)支出3997.39萬(wàn)元，主要用于花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程進(jìn)度款撥付。

4.獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程建設(shè)支出34400.00萬(wàn)元，主要用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程建設(shè)工程進(jìn)度款撥付。

5.曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)支出3673.85萬(wàn)元。主要用于曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)工程進(jìn)度款撥付。

6.水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)55萬(wàn)元，主要用于獨(dú)木水庫(kù)、南盤(pán)江維修養(yǎng)護(hù)等支出。

7.省級(jí)美麗河湖獎(jiǎng)補(bǔ)資金326萬(wàn)元，主要用于水庫(kù)庫(kù)區(qū)、河湖保護(hù)提升項(xiàng)目支出。

5.水利行業(yè)管理規(guī)劃376.38萬(wàn)元，主要用于河長(zhǎng)制項(xiàng)目建設(shè)及水利水文規(guī)劃、管理等支出。

6.水政執(zhí)法管理38萬(wàn)元，主要用于水政執(zhí)法監(jiān)督管理等支出。

7.水土保持項(xiàng)目管理38.68萬(wàn)元，主要用于水土保持規(guī)劃目標(biāo)責(zé)任評(píng)估支出。

8.水資源管理174.10萬(wàn)元，主要用于最嚴(yán)格水資源評(píng)價(jià)、調(diào)查、規(guī)劃及管理等工作的支出。

9.防汛項(xiàng)目52.11萬(wàn)元，主要用于防汛物資儲(chǔ)備及防汛工作管理、水毀設(shè)施修復(fù)支出。

10.抗旱經(jīng)費(fèi)支出120萬(wàn)元，主要用于灌區(qū)、獨(dú)木水庫(kù)、南盤(pán)江抗旱設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)支出。

11.黑灘河水庫(kù)建設(shè)前期175.68萬(wàn)元，主要用于黑灘河水庫(kù)建設(shè)前期可研、初設(shè)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市水務(wù)局2021年度年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20610.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的26.16%。與上年對(duì)比增加5982.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.89%,主要原因一是基本支出中死亡撫恤支出、人員工資福利支出增加，二是項(xiàng)目支出中增加車(chē)馬碧水庫(kù)、花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、大型灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)中央基建投資支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才掛職生活補(bǔ)助。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1123.43萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.45%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)、死亡撫恤支出。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出267.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.30%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。

4.農(nóng)林水（類(lèi)）支出18930.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.85%，主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)、治理工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)等支出。

5.住房保障（類(lèi)）支出278.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.35%，主要用于曲靖市水務(wù)局行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)及購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市水務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為47.14萬(wàn)元，支出決算為49.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的104%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為45.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的126%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.47%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，具體情況如下：一是車(chē)輛使用年代較長(zhǎng)，部件老化，致運(yùn)行成本逐年增加，修理費(fèi)用及油耗過(guò)高，二是2020年度受疫情影響，車(chē)輛使用少，2021年各項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，相應(yīng)的油料費(fèi)、過(guò)路費(fèi)比上年增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加18.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加19.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.72萬(wàn)元，下降15.48%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，具體情況如下：一是車(chē)輛使用年代較長(zhǎng)，部件老化，致運(yùn)行成本逐年增加，修理費(fèi)用及油耗過(guò)高，二是2020年度受疫情影響，車(chē)輛使用少，2021年各項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，相應(yīng)的油料費(fèi)、過(guò)路費(fèi)比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.11萬(wàn)元，占92%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.93萬(wàn)元，占8%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，未安排人員因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.11萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出45.11萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.93萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.93萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任務(wù)以及接待上級(jí)水利部門(mén)到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；相關(guān)州市水利部門(mén)人員到我市學(xué)習(xí)交流等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市水務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加20.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.46%,增加主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市水務(wù)局資產(chǎn)總額491233.18萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25594.73元，固定資產(chǎn)4792.09萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券56893.53萬(wàn)元，在建工程393242.46萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)16.43萬(wàn)元，其他資產(chǎn)10693.94萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8365.31萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少10278.58萬(wàn)元，增加公共基礎(chǔ)設(shè)施及保障性住房10693.94萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)27項(xiàng)，賬面原值16.93萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋2842平方米，賬面原值257.94萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入32.94萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額107.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.80萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出77.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額107.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）反映政府提供其他一般公共服務(wù)的支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）反映政府在社會(huì)保障與應(yīng)業(yè)方面的支出。

六、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

七、農(nóng)林水支出（類(lèi)）反映政府農(nóng)林水方面的支出。

八、住房保障支出（類(lèi)）反映政府用于住房方面的支出。

 

 附件：1、曲靖市水務(wù)局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表（部門(mén)決算表）

     2、曲靖市水務(wù)局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表（績(jī)效自評(píng)信息表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030011033201111