監(jiān)督索引號53030022200401000

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.歸口管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作。

2.歸口管理全市因公出國（境）任務(wù)的審核和報批工作。

3.拓展對外交往渠道，為全市經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。

4.辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的涉外事務(wù)，辦理市級領(lǐng)導(dǎo)因公臨時出國（境）事項。

5.負(fù)責(zé)組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員及國際組織駐華人員。

6.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門做好外國記者來訪活動的安排，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國專家和留學(xué)生的管理工作。

7.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國際合作項目的有關(guān)事項，審核、報批全市有關(guān)單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外形勢特別是新冠肺炎疫情的沖擊，市外事辦始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平外交思想，緊緊圍繞服務(wù)黨和國家中心任務(wù)，服從國家總體外交，服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展現(xiàn)實需求，積極開展好推進國際友好城市交流與合作工作、疫情防控涉外工作、脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接等工作。

1.鞏固與美國泰勒市、泰國佛統(tǒng)市的友好交流合作不間斷。

2.積極與俄羅斯聯(lián)邦伏爾加格勒市開展交流活動。2021年，曲靖市與俄羅斯伏爾加格勒市深入開展了兩項交流合作項目。

3.友好瀑布相關(guān)后續(xù)工作取得新進展。為進一步加強曲靖市與意大利共和國貝爾加莫省瓦爾邦迪翁市兩市間友誼，深化交流與合作，在兩市締結(jié)友好瀑布的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方商議，在各自瀑布較顯眼位置設(shè)立紀(jì)念碑。

4.扎實做好常態(tài)化疫情防控涉外工作和服務(wù)保障工作。2021年，市外事辦嚴(yán)格貫徹落實黨中央、省、市關(guān)于疫情防控部署要求，動員全體干部職工，抓好疫情防控期間的外事管理和服務(wù)，扎實做好常態(tài)化疫情防控涉外工作。

5.做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有銜接。一是健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制。二是鞏固“兩不愁三保障”成果。三是發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)。四是改善鄉(xiāng)村風(fēng)貌和完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是開展干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府外事辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市人民政府外事辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人民政府外事辦公室2021年末實有人員編制17人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其中在職實有行政人員超編3人，均為安置的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府外事辦公室2021年度收入合計464.84萬元。其中：財政撥款收入464.84萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增加47.7萬元，增長11.44%，主要原因為2020年底增加1名行政人員，3名事業(yè)人員，導(dǎo)致2021年預(yù)算增長。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府外事辦公室2021年度支出合計464.84萬元。其中：基本支出424.84萬元，占總支出的91.39％；項目支出40萬元，占總支出的8.61％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加47.7萬元，增長11.44%，主要原因為2020年底增加1名行政人員，3名事業(yè)人員，導(dǎo)致2021年支出增長。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市人民政府外事辦公室正常運轉(zhuǎn)的日常支出424.84萬元。與上年對比增加49.36萬元，增長13.15%，主要原因為2020年底增加1名行政人員，3名事業(yè)人員，導(dǎo)致2021年基本支出增長。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出389.35萬元，占基本支出的91.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費35.49萬元，占基本支出的8.35％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市人民政府外事辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出40萬元。與上年對比減少1.66萬元，下降3.98%，主要原因為受疫情影響，因公出國（境）等相關(guān)業(yè)務(wù)無法開展。具體項目開支及開展工作情況：外事工作專項經(jīng)費20萬元，主要用于加強管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)好涉外工作；友協(xié)友城工作專項經(jīng)費20萬元，主要用于鞏固現(xiàn)有友城關(guān)系，締結(jié)新的國際友城。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府外事辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出464.84萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加47.7萬元，增長11.44%，主要原因為2020年底增加1名行政人員，3名事業(yè)人員，導(dǎo)致2021年支出增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出369.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.45%。主要用于機關(guān)運行、人員工資及項目經(jīng)費。具體如下：

2013202一般行政管理事務(wù)19.4萬元，主要用于黨政儲備人才生活補貼；

2013501行政運行309.89萬元，主要用于行政事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費的支出；

2013502一般行政管理事務(wù)40萬元，主要用于外事工作經(jīng)費、友協(xié)友城工作經(jīng)費的支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出44.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.57%。主要用于支出退休人員經(jīng)費、在職人員養(yǎng)老保險費。具體如下：

2080501行政單位離退休13.57萬元，主要用于退休人員退休費及公用經(jīng)費支出；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.58萬元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分。

2089999其他社會保障和就業(yè)支出0.34萬元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險。

3.衛(wèi)生健康（類）支出28.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.17%。主要用于在職人員醫(yī)療保險等社會保險繳費。具體如下：

2101101行政單位醫(yī)療18.47萬元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險單位部分；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助8.08萬元，主要用于繳納在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助費；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.14萬元，主要用于繳納職工的工傷保險、商業(yè)附加險等。

4.住房保障（類）支出22.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.81%。主要用于繳納在職人員住房公積金單位部分。具體如下：

2210201住房公積金22.37萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金單位部分。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市人民政府外事辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.65萬元，支出決算為2.85萬元，完成預(yù)算的42.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.85萬元，完成預(yù)算的90.48%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為受疫情影響，因公出國（境）管理更加嚴(yán)格，相關(guān)交流活動轉(zhuǎn)為線上進行，同時部門加強公務(wù)接待管理，按照相關(guān)規(guī)定壓縮節(jié)約相關(guān)費用支出，進一步減少公務(wù)接待，并加強公務(wù)用車管理，壓縮節(jié)約相關(guān)費用支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.33萬元，增長13.10%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.48萬元，增長20.25%；公務(wù)接待費支出決算減少0.15萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為產(chǎn)生0.96萬元車輛維修費，較上年度增加0.77萬元維修費，導(dǎo)致公務(wù)用車購置及運行費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.85萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.85萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2.85萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展外事工作、友協(xié)友城工作、鄉(xiāng)村振興等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市人民政府外事辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.49萬元，與上年對比減少3.24萬元，下降8.37%,主要原因為部門節(jié)約壓縮各項機關(guān)運行經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、印刷費、差旅費、會議培訓(xùn)費、車輛運行維護費、其他交通費用等日常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額90.46萬元，其中，流動資產(chǎn)13.43萬元，固定資產(chǎn)75.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.6萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.77萬元，其中流動資產(chǎn)減少7.51萬元，固定資產(chǎn)增加1.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1.42萬元，其中：政府采購貨物支出1.42萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.42萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市人民政府外事辦公室無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

 

 

附件：1、曲靖市人民政府外事辦公室2021年度部門決算公開表

      2、曲靖市人民政府外事辦公室2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030022200401111