監(jiān)督索引號53030018071201000

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》和黨中央、省委、市委有關(guān)要求，行使中共曲靖市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、市青年聯(lián)合會和少先隊(duì)工作職權(quán)，對全市青年社會組織進(jìn)行指導(dǎo)管理。

2.教育和引導(dǎo)全市團(tuán)員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟，培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀。培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的中國特色社會主義事業(yè)的合格建設(shè)者，不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。推動(dòng)全市青少年對外交流和合作。

3.組織動(dòng)員廣大青年積極投身到全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)中，充分發(fā)揮青年的生力軍和突擊隊(duì)作用。

4.深入研究全市青少年思想動(dòng)態(tài)和青年工作生活狀況，研究全市青少年發(fā)展、青少年工作理論和思想教育問題，提出對策建議，協(xié)助政府管理青少年事務(wù)。積極維護(hù)青少年合法權(quán)益和預(yù)防青少年違法犯罪。

5.堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，鞏固團(tuán)建工作基礎(chǔ)，擴(kuò)大團(tuán)的組織覆蓋，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。加強(qiáng)網(wǎng)上共青團(tuán)建設(shè)，加強(qiáng)對青少年的網(wǎng)上宣傳教育，開展網(wǎng)絡(luò)文明志愿行動(dòng)，弘揚(yáng)網(wǎng)上主旋律。

6.加強(qiáng)全市團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)從嚴(yán)治團(tuán)，強(qiáng)化團(tuán)員和團(tuán)干部教育管理，嚴(yán)格團(tuán)干部考核監(jiān)督。

7.完成共青團(tuán)云南省委和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年以來，團(tuán)市委在市委和團(tuán)省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，牢牢把握黨旗所指就是團(tuán)旗所向，圍繞中心、服務(wù)大局，切實(shí)履行引領(lǐng)凝聚青年、組織動(dòng)員青年、聯(lián)系服務(wù)青年基本職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)全市共青團(tuán)改革發(fā)展，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2021年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2021年度收入合計(jì)326.05萬元。其中：財(cái)政撥款收入326.05萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比減少10.4萬元，下降3.09%，減少的主要原因是：2021年8月退休1人，工資和五險(xiǎn)一金減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2021年度支出合計(jì)326.05萬元。其中：基本支出188.68萬元，占總支出的57.87％；項(xiàng)目支出137.37萬元，占總支出的42.13％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比減少10.4萬元，下降3.09%，減少的主要原因是：2021年8月退休1人，工資和五險(xiǎn)一金減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出188.68萬元。與上年對比減少5.98萬元，下降3.07%，減少的主要原因是：2021年8月退休1人，工資和五險(xiǎn)一金減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出162.92萬元，占基本支出的86.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)25.76萬元，占基本支出的13.65％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出137.37萬元。與上年對比減少4.66萬元，下降3.28%，下降的原因是2021年西部志愿者項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.青少年活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)60.00萬元，主要用于強(qiáng)化青少年政治思想引領(lǐng)。充分發(fā)揮團(tuán)組織密切聯(lián)系青年群眾的優(yōu)勢，高舉理想信念旗幟，采取契合青年心理的形式，把科學(xué)理論的“大道理”轉(zhuǎn)化為青年易于接受的“小道理”，在廣大青少年中深入開展黨的路線方針政策和扶貧宣教活動(dòng)，讓社會主義核心價(jià)值觀真正在青少年心里扎根，不斷增強(qiáng)對中國特色社會主義道路、理論和制度的信心，堅(jiān)定跟黨走中國特色社會主義道路的信念。不斷深化“我的中國夢”、“與信仰對話”、“紅領(lǐng)巾相約中國夢”等活動(dòng)，引導(dǎo)他們敢于有夢、勇于追夢，自覺樹立為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢而奮斗的遠(yuǎn)大理想；

2.志愿者工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于健全青年志愿服務(wù)體系，拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，圍繞困難群體救助、環(huán)境美化保護(hù)、公共事務(wù)服務(wù)等，開展多種形式的志愿服務(wù)活動(dòng)，帶動(dòng)更多的青年加入志愿服務(wù)行列；

3.12355青少年服務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于發(fā)揮12355服務(wù)臺、青少年事務(wù)社會工作服務(wù)中心職能作用，做好青少年來電來訪接待和問題處置工作，重點(diǎn)開展青少年法治教育、自護(hù)教育、共青團(tuán)與人大代表、政協(xié)委員面對面活動(dòng)；做好重點(diǎn)青少年群體服務(wù)管理和預(yù)防犯罪工作；

4.組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬元，主要用于堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，深入推進(jìn)基層組織建設(shè)和基層工作。按照全團(tuán)抓基礎(chǔ)、工作到基層的總體要求，深入調(diào)研，重心下移，使團(tuán)的基層組織的覆蓋面和影響力不斷增強(qiáng)；積極探索靈活多樣的基層組織形式，重點(diǎn)加大各類行業(yè)系統(tǒng)、協(xié)會、社會組織的團(tuán)建力度，著力夯實(shí)農(nóng)村、學(xué)校、企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)的團(tuán)建基礎(chǔ)；深入推進(jìn)區(qū)域共青團(tuán)整體化建設(shè)。

5.西部志愿者工作經(jīng)費(fèi)15.00萬元，主要用于西部志愿者招募、培訓(xùn)等費(fèi)用。

6.創(chuàng)業(yè)貸款及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)16.37萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)貸款及貸免扶補(bǔ)工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出326.05萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少10.64萬元，下降3.16%，減少的主要原因是：2021年8月退休1人，工資和五險(xiǎn)一金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出265.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.57%。主要用于單位人員工資、獎(jiǎng)金及日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：2012901行政運(yùn)行144.45萬元，2012902一般行政管理事務(wù)108萬元，2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出13.5萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出23.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.27%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員經(jīng)費(fèi)和其他就業(yè)補(bǔ)助。其中：2080501行政單位離退休3.30萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.87萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.66萬元，2080709其他就業(yè)補(bǔ)助支出1.87萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出12.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.97%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、工傷生育保險(xiǎn)等方面的支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療7.76萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.14萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.04萬元。

4.農(nóng)林水（類）支出14.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.29%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息。其中：2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出3.00萬元,2130899其他普惠金融發(fā)展支出11.00萬元。

5.住房保障（類）支出9.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.90%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工支付的住房公積金和購房補(bǔ)貼。其中：2210201住房公積金9.47萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.75萬元，支出決算為4.38萬元，完成預(yù)算的92.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.78萬元，完成預(yù)算的88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.59萬元，完成預(yù)算的99%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2.40萬元，下降35.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致，支出0萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年一致，支出2.78萬元，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.40萬元，下降60.14%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.78萬元，占63%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.59萬元，占36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.78萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.78萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于青少年工作及志愿者工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.59萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.59萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)、下級團(tuán)委及對口單位發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.76萬元，與上年對比增加4.74萬元，增長22.55%，增加的原因是工資增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會資產(chǎn)總額158.45萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)81.91萬元，固定資產(chǎn)76.54萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.04萬元、流動(dòng)資產(chǎn)減少24.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2.54萬元，其中：政府采購貨物支出2.54萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

 

 附件：1、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2021年部門決算公開表

      2、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030018071201111