監(jiān)督索引號53030005034800401000

 

曲靖市交通運政管理處2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  曲靖市交通運政管理處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市交通運政管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》、《云南省道路運輸條例》等法規(guī)授權(quán)，承擔全市道路旅客運輸、道路貨物運輸、國際道路運輸、機動車駕駛員培訓、機動車維修、機動車綜合性能檢測、汽車客貨運站（場）的行政許可輔助及相關(guān)輔助服務(wù)性、事務(wù)性工作；依法履行“三關(guān)一監(jiān)督”工作職責，搬運裝卸、汽車租賃、貨運配載、貨運代理、倉儲理貨、物流、源頭治超等方面管理職能。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.持續(xù)深化道路運輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進運輸服務(wù)提質(zhì)增效。一是加快客運轉(zhuǎn)型升級，全面貫徹新“客規(guī)”。充分發(fā)揮道路客運的比較優(yōu)勢，圍繞“更便捷、更舒適、品質(zhì)化、精準化”的目標，班線客運緊扣道路客運通達度深、覆蓋面廣、機動性強的技術(shù)特征和優(yōu)勢，瞄準200公里左右半徑的班線，充分發(fā)揮企業(yè)自主能動性，棄長途補短途、去班線補定制，滿足了不同群體的出行需求。試點開通了宣威—曲靖、師宗—曲靖2條城際公交營運線路，對現(xiàn)有合法經(jīng)營的馬龍區(qū)至麒麟?yún)^(qū)的42輛客運班線實施“公交化”改造，開通了K7路公交線路。引導曲交集團等相關(guān)客運企業(yè)對800公里以上班線客車逐步退出市場；完成曲交集團、宣威民運等4家客運企業(yè)的10條一類班線14輛客車、73條二類班線344輛客車、19條三類班線172輛客車的重新認定審核和許可申報；包車客運按照《道路旅客運輸及客運站管理規(guī)定》審核報市局終止曲靖走起網(wǎng)約車服務(wù)有限公司、 曲靖易惠運輸有限公司2家包車客運經(jīng)營資格，新增羅平縣帝輦商貿(mào)有限公司包車客運經(jīng)營企業(yè)1家及曲交集團、瑞陽、翡翠、云裕眾4家包車企業(yè)客運運力13輛，截至目前，全市包車客運運力達147輛，省內(nèi)電子包車牌推廣使用100%；完成6個一級客運站、5個二級客運站的站級復(fù)核驗收工作及轄區(qū)內(nèi)10戶道路客運企業(yè)及13個汽車客運站的2020年度質(zhì)量信譽考核工作，全市11個一、二級客運站電子客票和“刷臉”進站乘車實現(xiàn)全覆蓋。二是扎實推進網(wǎng)約車新業(yè)態(tài)的合規(guī)化工作。根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》（交通運輸部令2016年第60號）、《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛準入和退出有關(guān)工作流程的通知》(交辦運〔2016〕144號)及《》（曲政規(guī)〔2018〕5號）辦法等規(guī)定，市運政處對市局許可在冊的深圳萬順、云滴公司等25家網(wǎng)約車公司按照“實施細則”對其符合規(guī)定的網(wǎng)約車經(jīng)營車輛出具預(yù)受理證明，對已變更營運性質(zhì)的車輛按規(guī)定對車輛辦證資料進行審查，截至12月15日，完成各平臺公司438臺車的資料審查及《網(wǎng)約車道路運輸證》的制發(fā)工作,車輛合規(guī)性工作的進一步開展有力推動了網(wǎng)約車公司依法依規(guī)開展經(jīng)營活動。三是推進貨運提質(zhì)增效，全市貨運轉(zhuǎn)型步伐加快。圍繞省政府報告提出的“通道路+樞紐+網(wǎng)絡(luò)+平臺”的現(xiàn)代物流體系建設(shè)要求，加快推進綜合物流網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)和貨運市場信息平臺建設(shè)，大力發(fā)展第三方物流，引導傳統(tǒng)物流企業(yè)向現(xiàn)代物流企業(yè)發(fā)展，著力提升物流專業(yè)化、社會服務(wù)水平，推進貨運減本增效。同時認真貫徹《危險貨物道路運輸安全管理辦法》，開展危貨常壓罐車治理及配合好市工會等有關(guān)部門完成司機之家建設(shè)任務(wù)，協(xié)同實施好冷鏈貨物運輸補短板工程，多點發(fā)力推進貨運提質(zhì)增效。2021年，依法依規(guī)對2家申請從事危險貨物運輸經(jīng)營資質(zhì)、2家申請擴大經(jīng)營范圍的企業(yè)進行了準入條件及申請資料的合規(guī)性審查；對已不具備驗收經(jīng)營條件的陸良榮盛物流有限公司配合市交通運輸局注銷其危險運輸經(jīng)營資質(zhì)的相關(guān)事務(wù)性審查；完成全市26家危貨運輸企業(yè)2020年度質(zhì)量信譽考核工作。四是駕培市場不斷規(guī)范。貫徹落實駕駛員培訓改革精神，積極培育創(chuàng)新試點，進一步深化駕培行業(yè)改革。2021年9月17日，沾益區(qū)玉林駕校AI智能機器人教練培訓“科目二場地駕駛技能培訓”獲云南省道路運輸管理局批準，成為云南省第二家、曲靖市第一家引進AI機器人進行教練教學模式的駕校試點，駕駛員培訓服務(wù)創(chuàng)新與探索取得新成果；完成全市93家駕駛員培訓機構(gòu)的駕駛培訓與考試工作有效銜接，實現(xiàn)駕校計時培訓系統(tǒng)與公安交警車管部門考場系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接、數(shù)據(jù)共享；完成全市83家機動車駕駛培訓機構(gòu)2020年度質(zhì)量信譽考核工作；組織危險貨物從業(yè)資格培訓10期共1026人，網(wǎng)約車駕駛員考試合格197人，共核發(fā)道路普通貨物運輸從業(yè)資格證2536本。五是持續(xù)推進檢測改革，機動車維修服務(wù)能力大幅提升。繼續(xù)做好機動車維修經(jīng)營備案管理，加強維修行業(yè)事中事后監(jiān)管，深入推進維修經(jīng)營誠信體系建設(shè)。按照交通運輸部統(tǒng)一部署，全面貫徹《機動車安全技術(shù)檢驗項目和方法》（GB38900-2020），嚴格落實“三檢合一”政策，執(zhí)行“一次上線，一次檢測，一次收費”。全市聯(lián)網(wǎng)開展車輛技術(shù)等級評定的檢驗檢測機構(gòu)38戶（年內(nèi)新增19戶）；完成道路運輸車輛技術(shù)等級評定34963輛（其中一級車30887輛，二級車4076輛），達標車輛核查3885輛（均為合格車輛），營運客車類型等級復(fù)核2391輛（其中高級678輛，中級1019輛，普通級694輛）；159戶一、二類汽車維修企業(yè)參加2020年度質(zhì)量信譽考核（AAA級的有44家、AA級109家、A級6家）。各縣（市、區(qū)）一、二類汽車維修企業(yè)215戶實現(xiàn)汽車維修電子健康檔案系統(tǒng)推廣使用全覆蓋，維修車輛累計數(shù)為221105輛。

2.持續(xù)抓好行業(yè)安全穩(wěn)定工作，行業(yè)安全監(jiān)管能力不斷提升。一是按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，全面落實企業(yè)主體責任、部門監(jiān)管責任、屬地管理責任、黨政領(lǐng)導責任，層層落實安全責任制。1月20日，處黨委組織處所兩級主要負責人，副科以上領(lǐng)導及部分企業(yè)負責人召開了全市道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)動員部署會，層層簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，明確目標任務(wù)，細化工作職責，完善落實責任鏈條。5月20日，處黨委結(jié)合人事調(diào)整的實際，及時調(diào)整了安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組成員。修訂、完善了安全生產(chǎn)管理制度、措施和應(yīng)急預(yù)案，全系統(tǒng)形成了領(lǐng)導重視、責任落實、制度健全、措施得力、整治到位、監(jiān)管有效的新局面。2021年，全市道路運輸行業(yè)年內(nèi)實現(xiàn)事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、不穩(wěn)定事件起數(shù)、影響范圍4個指標持續(xù)下降，道路運輸從業(yè)人員安全生產(chǎn)綜合素質(zhì)能力明顯增強，安全生產(chǎn)形勢基本平穩(wěn)可控，道路運輸綜合治理水平明顯提高。二是進一步夯實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任。市運政處安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組召開了4次安全生產(chǎn)專題研究會、9次安全生產(chǎn)例會，研究解決了全市道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)工作重點難點問題。迎接省廳、省局、市局安全生產(chǎn)督查檢查12輪次，按照年初制定的《道路運輸安全生產(chǎn)督查計劃》開展了督查檢查4次，專項檢查1次，派出18個檢查組，檢查道路運輸企業(yè)132戶，查出問題隱患218條，實施處罰1家企業(yè)（云南晟貿(mào)物流有限公司，處罰金額2萬元），約談9家企業(yè)。三是扎實開展道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)工程三年行動計劃，組織三年“集中攻堅行動”累計督查12次，抽查道路運輸企業(yè)36戶；共同構(gòu)建“安全生產(chǎn)月”“安全生產(chǎn)萬里行”“憲法宣傳周”等安全生產(chǎn)宣教活動體系，印發(fā)了《學習宣貫新〈安全生產(chǎn)法〉公開信、承諾書的通知》，發(fā)放道路運輸安全宣傳手冊、宣傳資料1200余份，全面提升安全生產(chǎn)傳播的覆蓋面、實效性、影響力；超前部署，靠前指揮，強化典型事故案例警示教育，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導帶班和關(guān)鍵崗位24小時值班制度，督促“兩客一危”運輸企業(yè)加強營運駕駛員防御性駕駛和應(yīng)急處置培訓及COP15大會的轄區(qū)內(nèi)道路運輸保障工作，各階段任務(wù)有序推進。四是突出重點領(lǐng)域安全監(jiān)管，嚴把安全生產(chǎn)源頭關(guān)。將“兩客一危”和重型貨車及農(nóng)村客運列為監(jiān)管重點，重點抓好“春運”、“元旦”、“十一”等小長假重要時段的運輸及網(wǎng)約車、貨車、旅游客車等重點領(lǐng)域的安全維穩(wěn)工作；督促各客運企業(yè)嚴格落實“三不進站、六不出站”管理規(guī)定及實名制售票制度，嚴格落實“五不兩確保”承諾制度、“84220”制度，加強對長途客運車輛凌晨2時至5時停止運行或接駁運輸工作的監(jiān)督檢查；全面推進農(nóng)村客運車輛4G視頻監(jiān)控系統(tǒng)，全市28戶道路危險貨物運輸企業(yè)在營運的641輛危貨車輛均按規(guī)定落實了智能動態(tài)視頻監(jiān)控和電子運單制度，道路運輸領(lǐng)域安全發(fā)展基礎(chǔ)進一步夯實，有效防止了道路運輸行業(yè)重特大安全事故發(fā)生。五是開展道路運輸領(lǐng)域突出問題專項整治行動工作，擔負起“促一方發(fā)展、保一方平安”的屬地責任。全行業(yè)系統(tǒng)共梳理出道路運輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題95個，列出整改措施95條，收集道路運輸企業(yè)意見建議88條，回應(yīng)了群眾關(guān)心關(guān)切、反映集中的突出問題，各類隱患問題閉環(huán)整改。六是及時妥善處理好信訪工作。共處理12345市長熱線178件、12328交通運輸服務(wù)熱線750件、各類信訪件8件。做到件件有落實、事事有回音，從根本上維護了從業(yè)人員合法權(quán)益，有效化解了道路運輸行業(yè)矛盾風險。七是積極推進曲靖市“兩類人員”安全考核工作，2021年，全市有道路旅客運輸企業(yè)20個，道路貨物運輸企業(yè)580個（普通企業(yè)554個，危貨企業(yè)26個），道路旅客運輸站14個；有“兩類人員”總數(shù)1446人，已取得安全考核合格證書1417人（老證換新證人數(shù)110人），參加考試取得新版《安全考核合格證明》1239人，未取得安全考核合格證書29人，安全考核合格證書持有率達到97.99%。

3.強化道路運輸市場監(jiān)管，全面提升道路運輸依法治運水平。一是不斷加大道路運輸市場打非治違工作力度，根據(jù)實際情況制定詳細的稽查工作方案，合理安排稽查時間、稽查地點、稽查規(guī)模、稽查方法。采取定時不定點、定點不定時的機動稽查、重點稽查、聯(lián)勤聯(lián)動稽查等各種行之有效的方式，先后4次調(diào)集整合各縣（市區(qū)）運政所執(zhí)法力量開展交叉稽查工作。加大對轄區(qū)汽車站、火車站、校園周邊等重點路段、重點區(qū)域展開集中整治行動，同時加強與公安、交警、城市綜合執(zhí)法等部門和單位緊密合作，建立長效聯(lián)勤聯(lián)動機制，嚴厲打擊了轄區(qū)各類道路運輸違法行為，有效整治了轄區(qū)道路運輸市場環(huán)境。繼續(xù)做好貨運源頭超限超載治理，將車輛超限超載運輸違法行為納入道路運輸企業(yè)質(zhì)量信譽考核和駕駛員誠信考核，建立和完善超限超載運輸“黑名單”和“一抄四罰”制度。2021年1月至11月，全市共出動執(zhí)法車輛6199輛次，出動執(zhí)法人員30991人次，查處道路運輸違法案件9441件，檢查車輛數(shù)96694輛次，查處非法營運案件943件，全市處罰金額9430500元。二是開展掃黑除惡回頭看，常態(tài)化開展掃黑除惡，鞏固和深化專項斗爭成果，處所兩級充分發(fā)揮道路運輸行業(yè)執(zhí)法部門的職能優(yōu)勢，繼續(xù)摸排涉黑涉惡犯罪線索，切實加強與公安、綜合執(zhí)法（城管）等部門的溝通協(xié)作，開展聯(lián)合整治，邊治邊建，依紀依法從嚴從快打擊交通運輸行業(yè)涉黑涉惡涉亂行為。年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)借助黑惡勢力壟斷物流經(jīng)營、非法開展串聯(lián)罷運、惡意破壞營運秩序、強買強賣、暴力圍堵執(zhí)法人員等涉黑涉惡情況，全市道路運輸市場秩序更加規(guī)范，人民群眾獲得感、幸福感、安全感不斷增強。三是進一步強化曲靖市中心城區(qū)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車取證合法性和事中事后的監(jiān)管。市處領(lǐng)導多次攜有關(guān)科所負責人對網(wǎng)約車等新業(yè)態(tài)發(fā)展過程中存在的經(jīng)營及安全問題進行約談檢查。11月2日，由市運政處牽頭，邀請市交通局、交警部門相關(guān)領(lǐng)導組織對曲靖市中心城區(qū)斑馬快跑、滇約出行、云滴出行等23家網(wǎng)約車企業(yè)負責人和安全生產(chǎn)管理人員就安全生產(chǎn)進行了集體約談、安排部署了安全生產(chǎn)和網(wǎng)約車合規(guī)化推進工作。通過多點發(fā)力加強網(wǎng)約車事中事后的監(jiān)管，維護了公平公開競爭的網(wǎng)約車市場秩序，加快推進了網(wǎng)約車合規(guī)化進程和行業(yè)健康有序穩(wěn)定發(fā)展。四是繼續(xù)加大網(wǎng)上政務(wù)大廳建設(shè)工作。根據(jù)《交通運輸部辦公廳關(guān)于進一步做好道路運輸便民政務(wù)服務(wù)“跨省通辦”有關(guān)工作的通知》精神，嚴格執(zhí)行首問責任制和限時辦結(jié)制，實現(xiàn)道路運輸業(yè)務(wù)“一窗式受理、一站式服務(wù)”。全力推進政務(wù)服務(wù)道路旅客運輸、普通貨物運輸以及危險貨物道路運輸駕駛員從業(yè)資格證補發(fā)、換發(fā)、變更、注銷及誠信考核等5項高頻事項的“跨省通辦”，實現(xiàn)讓數(shù)據(jù)多跑路、群眾少跑腿，“跨省通辦”便民政務(wù)服務(wù)事項的落地落實進一步提升了群眾的幸福感，真正為群眾辦了實事。截至11月30日,市交通政務(wù)服務(wù)窗口年度共接待辦事從業(yè)人員9000余人次，現(xiàn)場辦結(jié)年度考核、車輛新辦、換證等各項業(yè)務(wù)14965件，“好差評”主動評價率達100%。

4.有效管控行業(yè)疫情風險，疫情防控責任有效落實。切實做好轄區(qū)內(nèi)返崗復(fù)工人員和冷鏈運輸?shù)汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)的摸排和道路運輸保障服務(wù)工作。督促指導各運輸站（場）要實時按照最新版的《道路客貨運道路運輸疫情防控消殺指南》做好消殺工作，保障了轄區(qū)內(nèi)重要生活物資和疫苗等防疫應(yīng)急物資運輸通暢，確保不發(fā)生因運輸工具、站場防控不到位導致的疫情傳播擴散事件，筑起道路運輸疫情防控的銅墻鐵壁。

5.推進行業(yè)綠色發(fā)展，助力碳達峰碳中和。全市共投入使用新能源車專用車位116個，充電樁116個，投入新能源網(wǎng)約車152輛；師宗—曲靖、宣威—曲靖城際班線投入新能源客車55輛；超任務(wù)完成省里下達淘汰國Ⅲ排放超標的老舊柴油貨車2574輛。

6.不斷推進道路運輸行業(yè)精神文明建設(shè)，道路運輸行業(yè)文明服務(wù)水平不斷提升。持續(xù)開展“志愿服務(wù)”、“打擊黑車”、“窗口服務(wù)”等系列活動，重點對中心城區(qū)的客運站場、車容車貌、維修門店等展示文明形象的相關(guān)道路運輸企業(yè)進行全方位整治，配合落實好便利老年人打車出行要求，督促中心城區(qū)各網(wǎng)約車平臺增設(shè)“一鍵叫車”功能，行業(yè)形象得到了較大改善和提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市交通運政管理處2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位10個，其他事業(yè)單位0個。分別是：曲靖市交通運政管理處本級、曲靖市麒麟交通運政管理所、曲靖市沾益交通運政管理所、曲靖市陸良交通運政管理所、曲靖市師宗交通運政管理所、曲靖市羅平交通運政管理所、曲靖市富源交通運政管理所、曲靖市宣威交通運政管理所、曲靖市會澤交通運政管理所、曲靖市馬龍交通運政管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市交通運政管理處2021年末人員編制295人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制295人（含參公管理事業(yè)編制249人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員249人（含參公管理事業(yè)人員136人，工勤人員113人）。

離退休人員106人。其中：離休1人，退休105人。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通運政管理處2021年度收入合計6,549.65萬元，與上年對比增加525.39萬元，增長8.72%。其中：財政撥款收入6,241.2萬元，占總收入的95.29%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入308.46萬元，占總收入的4.71%。

1.財政撥款收入6,241.2萬元，與上年對比增加314.27萬元，增長5.3%。增長主要原因是2021年增加財政撥款項目。

2.其他收入308.46萬元，與上年對比增加211.13萬元，增長216.92%。增長主要原因是下屬縣所2021年非同級財政撥款同比增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通運政管理處2021年度支出合計6,680.84萬元。比上年增加352.29萬元，同比增長5.57%。其中：基本支出5,233.5萬元，占總支出的78.34%；項目支出1,447.35萬元，占總支出的21.66%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市交通運政管理處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,233.5萬元。與上年對比減少38.91萬元，降低0.74%，主要原因是2021年在職人員減少7人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,577萬元，占基本支出的87.46%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費656.49萬元，占基本支出的12.54%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市交通運政管理處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成道路運輸行業(yè)穩(wěn)定和發(fā)展，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,447.35萬元，比上年增加391.21萬元，增長37.04%。增長的主要原因是處本級增加了出租車監(jiān)管工作經(jīng)費項目，下屬縣所增加了網(wǎng)絡(luò)協(xié)勤人員工資、城鄉(xiāng)客運能源更新補助、水上交通安全專項資金等其他收入項目。

具體項目主要是：

1.項目名稱：交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費支出1007.7萬元：績效目標：該項目是罰沒收入繳入市級國庫，并由預(yù)算安排用于規(guī)范道路運輸管理工作，開展治理“非法營運”和“超限超載”工作，保障道路運輸運營安全。

2.項目名稱：存量資金安排項目經(jīng)費100萬元?？冃繕耍?021年10月巡游出租車監(jiān)管職能職責劃歸曲靖市交通運政管理處管轄，該經(jīng)費是用于保障出租車管理辦公室成立的專項工作經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運政管理處2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,265.35萬元，占本年支出合計的93.78%。比上年增加324.91萬元，增長5.47%。其中：2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5233.5萬元，比上年減少38.91萬元，下降0.74%，減少的主要原因是2021年在職人員減少7人；2021年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出1031.85萬元，比上年增加363.83萬元，增長54.46%，主要原因是運政系統(tǒng)辦案補助項目經(jīng)費全額納入市級財政核算,2021年市財政撥辦案經(jīng)費占總項目經(jīng)費的89.8%，因此項目支出中一般公共預(yù)算項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出633.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.1%。主要用于離休人員工資支出13.48萬元，退休人員工資支出221.48萬元，離、退休人員公用支出30.9萬元，基本養(yǎng)老保險繳費361.63萬元，職業(yè)年金繳費5.56萬元；

  2.衛(wèi)生健康（類）支出384.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.14%。主要用于基本醫(yī)療保險繳費225.18萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費130.9萬元，工傷、生育等保險繳費28.68萬元；

 3.交通運輸（類）支出4,983.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.54%。其中，基本支出3951.53萬元，項目支出1031.86萬元。主要用于工資福利支出的基本工資和津貼補貼、獎金支出3314.98萬元，商品服務(wù)支出1614.89萬元，遺屬生活補助支出10.96萬元，購買辦公設(shè)備42.56萬元；

 4.住房保障（類）支出264.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.22%。主要用于繳納單位職工住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市交通運政管理處2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為56.61萬元，支出決算為56.61萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為53.71萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算的100%。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加5.3萬元，增長10.34%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加5.32萬元，增長11%；公務(wù)接待費支出決算減少0.02萬元，下降0.68%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中，公務(wù)用車運行費決算數(shù)增加，是曲靖市交通運政管理處本級及下屬9個縣所編制內(nèi)公務(wù)用車不能滿足上路稽查工作需要，各縣所縣（區(qū)）政府調(diào)撥或者向社會租賃車輛共計21輛，出管辦成立后增加執(zhí)法摩托車6輛。近三年我單位在原工作基礎(chǔ)上，又增加了疫情防控、創(chuàng)建文明城市、城市出租車行業(yè)監(jiān)管等工作，工作職責和范圍增加，出租車管理辦公室和下屬各縣運政所稽查人員加班加點巡查監(jiān)督、“打非治違”，公務(wù)用車每月使用天數(shù)平均為30天/輛，燃油費增加，車輛老化，維修費開支也逐年上升，致使我單位公務(wù)用車運行維護費同比增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出53.71萬元，占94.88%；公務(wù)接待費支出2.9萬元，占5.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出53.71萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出53.71萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛，以及編外租借執(zhí)法執(zhí)勤車輛21輛。主要用于道路運輸領(lǐng)域疫情防控、安全監(jiān)管、“打非治違”、“掃黑除惡”、創(chuàng)健全國文明城市、全市道路旅客運輸、道路貨物運輸、國際道路運輸、城市巡游出租車、網(wǎng)約車監(jiān)管、機動車駕駛員培訓、機動車維修、機動車綜合性能檢測、汽車客貨運站（場）的行政許可以及“三關(guān)一監(jiān)督”等工作所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.9萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.9萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展全省安全生產(chǎn)、疫情防控大檢查及治理超限超載,以及其他日常工作接待。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市交通運政管理處2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出656.49萬元，與上年對比增加74.74萬元，增長12.85%，主要原因是2021年工資同比增加，根據(jù)工資比例核定的經(jīng)費有所增長。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于公務(wù)交通補貼216萬元，辦公費131.5萬元，公務(wù)用車運行維護費34.65萬元，水電網(wǎng)費55萬元，差旅費20萬元，維修（護）費15萬元，培訓費15.84萬元等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市交通運政管理處資產(chǎn)總額6493.44萬元，其中：流動資產(chǎn)854.29萬元，固定資產(chǎn)4576.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1062.21萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少380.51萬元，主要是流動資產(chǎn)減少307.56萬元，非流動資產(chǎn)減少72.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入25.72萬元，其中資產(chǎn)出租收入23.23萬元，銀行賬戶利息收入4.49萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額52.37萬元，其中：政府采購貨物支出52.37萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.37萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

曲靖市交通運政管理處不涉及專用名詞。

 

附件：1.曲靖市交通運政管理處2021年度部門決算公開表

     2.曲靖市交通運政管理處2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030005034800401111