監(jiān)督索引號 53030005033401001000

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

2021年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分 曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實國家、省、市住房保障以及住房制度改革方面的法律、法規(guī)和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)起草住房保障相關(guān)管理辦法及配套政策，并進(jìn)行宣傳及組織實施。負(fù)責(zé)組織擬定全市住房保障發(fā)展規(guī)劃、制定年度計劃及保障性住房房源儲備，并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門做好住房保障建設(shè)項目計劃和資金計劃、資金的審核、申報、安排工作，并監(jiān)督實施。指導(dǎo)并監(jiān)督各地做好保障性住房工程項目建設(shè)管理、公共租賃住房的分配管理及租賃補(bǔ)貼的審核、發(fā)放等工作；負(fù)責(zé)主城區(qū)保障性住房（公共租賃住房、經(jīng)適房）的資格審查、公示、輪候、配租（售）、復(fù)核、退出及租賃補(bǔ)貼發(fā)放的核準(zhǔn)等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督各地住建部門會同有關(guān)部門做好保障性住房（公共租賃住房、經(jīng)適房）銷售價格、租金標(biāo)準(zhǔn)的審核工作。指導(dǎo)全市住房貨幣化工作的開展，負(fù)責(zé)制定全市住房貨幣化的相關(guān)政策，市級住房貨幣化補(bǔ)貼的申請、受理、審核工作。負(fù)責(zé)保障性住房和全市中低收入、困難家庭住房等檔案的建立、信息系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。指導(dǎo)并監(jiān)督各地住建部門會同財政部門做好公共租賃住房資金的使用、支出和資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)住房保障信訪、舉報、投訴的調(diào)查處理工作。完成市委、市政府和上級主管部門臨時交辦的其他工作任務(wù)。

（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

完成 2021 年城鎮(zhèn)保障性住房各類目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)。完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)的人員培訓(xùn)工作，按省住建廳要求完成數(shù)據(jù)錄入工作。督促各地認(rèn)真完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、分配入住月報、快報、項目進(jìn)展臺賬表等報表的核對、匯總、上報工作。認(rèn)真完成經(jīng)濟(jì)適用住房購房資格審核。積極做好保障性住房領(lǐng)域信用體系建設(shè)工作方案制定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心部門 2021 年度部門決算編報的單位共 1 個。其中：行政單位 0 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個，其他事業(yè)單位 1 個。 具體是：曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心部門 2021 年末實有人員編制 5 人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 5 人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0 人），事業(yè)人員 5 人（含參公管理事業(yè)人員 0 人）。

離退休人員 0 人。其中：離休 0 人，退休 0 人。

實有車輛編制 0 輛，在編實有車輛 0 輛 。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心部門 2021 年度收入合計 80.94 萬元。其中：財政撥款收入 80.94 萬元，占總收入的 100% ；上級補(bǔ)助收入 0 萬元；事業(yè)收入 0 萬元（含教育收費(fèi) 0 萬元）；經(jīng)營收入 0 萬元；附屬單位繳款收入 0 萬元；其他收入 0 萬元。 與上年對比增加 5.83 萬元，增長 7.76% ，主要原因一是 2021 年增加保障房管理工作經(jīng)費(fèi)項目財政撥款，二是 2021 年增加在職在編人員薪級工資財政撥款。

二、支出決算情況說明

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心部門 2021 年度支出合計 81.59 萬元。其中： 基本支出 76.98 萬元 ，占總支出的 94.35% ； 項目支出 4.61 萬元 ，占總支出的 5.65% ； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0 萬元。 與上年對比增加 4.91 萬元，增長 6.4% ，主要原因一是 2021 年增加保障房管理工作經(jīng)費(fèi)項目支出，二是 2021 年增加在職在編人員薪級工資支出。

（一）基本支出情況

2021 年度用于保障曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 76.98 萬元。 與上年對比增加 0.3 萬元，增長 0.39% ，主要原因是 2021 年增加在職在編人員薪級工資支出。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 72.9 萬元，占基本支出的 94.7% 。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi) 4.08 萬元，占基本支出的 5.3% 。

（二）項目支出情況

2021 年度用于保障曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 4.61 萬元。與上年對比 增加 1 個項目 - 保障房管理工作經(jīng)費(fèi)項目，增加財政撥款經(jīng)費(fèi) 4.38 萬元，增長 100% ， 主要原因 是為了初步建立住房保障與公安、人力資源和社會保障、房管、金融、工商、稅務(wù)、住房公積金等部門和機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)共享機(jī)制，建立住房保障信息系統(tǒng)，提高保障性住房分配和使用管理信息化水平 分析 而設(shè)立該項目 。 為了按省住建廳要求完成各種數(shù)據(jù)錄入工作 具體項目開支 為：辦公設(shè)備購置支付 1.98 萬元，支付人員勞務(wù)費(fèi)及福利費(fèi) 2.63 萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心部門 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 80.94 萬元，占本年支出合計的 99.2% 。 與上年對比增加 5.83 萬元，增長 7.76% ，主要原因一是 2021 年增加保障房管理工作經(jīng)費(fèi)項目支出，二是 2021 年增加在職在編人員薪級工資支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 社會保障和就業(yè)（類）支出 7.27 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 8.98% 。 主要用于支付在職人員的社會保險費(fèi)。

2. 衛(wèi)生健康（類）支出 4.5 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 5.56% 。 主要用于支付在職人員的醫(yī)療保險費(fèi)。

3. 住房保障（類）支出 69.17 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 85.46% 。主要用于支付在職人員的工資 和 住房公積金及 部門 的 正常運(yùn)轉(zhuǎn) 費(fèi)用。

四、一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（ 一 ） 一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心部門 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元。

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020 年 增加 0 萬元， 與上年對比無變化 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 增加 0 萬元， 與上年對比無變化 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 增加 0 萬元， 與上年對比無變化 ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加 0 萬元， 與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi) 支出 0 萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 0 萬元。其中：

公務(wù)用車購置 支出 0 萬元，購置車輛 0 輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 0 萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。

3. 公務(wù)接待費(fèi) 支出 0 萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0 萬元（其中：外事接待費(fèi)支出 0 萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

國（境）外接待費(fèi) 支出 0 萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待 0 批次，接待人次 0 人。

 

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心部門 2021 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元， 與上年對比 無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心部門資產(chǎn)總額 19.61 萬 元， 其中，流動資產(chǎn) 15.69 萬 元 ， 固定資產(chǎn) 3.92 萬 元 ， 對外投資及有價證券 0 萬元 ， 在建工程 0 萬 元 ， 無形資產(chǎn) 0 萬 元 ， 其他資產(chǎn) 0 萬 元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加 1.86 萬元，其中固定資產(chǎn)增加 1.98 萬元。處置房屋建筑物 0 平方米，賬面原值 0 萬元；處置車輛 0 輛，賬面原值 0 萬元；報廢報損資產(chǎn) 0 項，賬面原值 0 萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0 萬元；出租房屋 0 平方米，賬面原值 0 萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入 0 萬元。

三、政府采購支出情況

2021 年度，部門政府采購支出總額 1.98 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.98 萬元；政府采購工程支出 0 萬元；政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1.98 萬元，占政府采購支出總額的 100 % 。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 1 1 - 附表 1 3 ）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心無其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在 “ 財政撥款收入 ” 、 “ 事業(yè)收入 ” 、 “ 經(jīng)營收入 ” 之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “ 財政撥款收入 ” 、 “ 事業(yè)收入 ” 、 “ 經(jīng)營收入 ” 、 “ 其他收入 ” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于其他社會保障和就業(yè)支出。

九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費(fèi)。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 ( 項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定發(fā)放的基本工資和津貼補(bǔ)貼。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2021年度部門決算表（部門決算表）.xls

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2021年度部門決算表（績效自評信息表）.xls

監(jiān)督索引號 53030005033401001111