監(jiān)督索引號53030006073101000

 

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門決算

 

目 錄

第一部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科學(xué)技術(shù)工作的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助政府有關(guān)部門制定科普工作規(guī)劃，為政府科普工作決策提供建議；組織開展群眾性、社會性、經(jīng)常性的科普活動和青少年科技教育工作，開展技術(shù)培訓(xùn)，推廣先進(jìn)實用技術(shù)，推進(jìn)科普場館、設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，發(fā)揮好科普工作的主要社會力量的作用;弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，提高全市人民思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)；組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展、科技人才的成長和提高、科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合;反映科技工作者的意見、建議和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù);發(fā)揮科技工作者在曲靖經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重要作用，組織科技工作者參與科技政策和法規(guī)的制定，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化;開展科技論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，接受政府和有關(guān)部門委托的項目評估、成果鑒定等技術(shù)服務(wù);弘揚“尊重知識、尊重人才”的風(fēng)尚，舉薦人才，組織評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文、優(yōu)秀科普作品和優(yōu)秀科技工作者;開展市內(nèi)外和民間國際科技的交流與合作，促進(jìn)科技工作者為全市改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù);負(fù)責(zé)對市級學(xué)（協(xié)）會、研究會、縣（市、區(qū)）科協(xié)、科普組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對所屬事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理;開展科技培訓(xùn)工作；編輯出版學(xué)術(shù)期刊;完成省科學(xué)技術(shù)協(xié)會、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度重點工作:

1、群策群力，公民科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。市委、市政府高度重視公民科學(xué)素質(zhì)工作，把全民科學(xué)素質(zhì)綱要貫徹實施列入重要議事日程，將公民科學(xué)素質(zhì)工作納入對縣（市、區(qū)）黨委政府和市直部門的重要考核內(nèi)容，市直部門首次納入考核、分值5分，縣（市、區(qū)）考核分值由5分提高到10分。組織全市公眾參加2021年全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽，目前綜合成績排名全國地州第二名，全市公民具備科學(xué)素質(zhì)比例達(dá)7.7%、超過全省平均水平，公民科學(xué)素質(zhì)水平發(fā)展態(tài)勢良好，與全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)，為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了應(yīng)有的智力支撐。

2、打造品牌，科普活動亮點突出。聯(lián)合市委宣傳部、市教體局等11家單位在曲靖醫(yī)專開展“全國科普日”主場活動，各縣（市、區(qū)）積極發(fā)動、廣泛參與，全市開展各類科普活動20余場次；廣泛開展科普系列活動，構(gòu)建由14支科普志愿服務(wù)隊組成的科普志愿服務(wù)體系；開設(shè)新思想大講堂，組織開展科學(xué)家精神宣講活動，錄制我國科學(xué)家和科技工作者獻(xiàn)身科學(xué)的宣傳視頻在市科技館戶外大屏滾動播出，在市科技館公眾號開設(shè)“百館千場萬人科學(xué)家精神宣講”專欄大力宣傳科學(xué)家精神，通過科普進(jìn)校園為全市廣大青少年兒童現(xiàn)場宣講科學(xué)家精神，全市科普活動形式更加多樣、內(nèi)涵更加豐富、更加常態(tài)長效。

3、賽事帶動，青少年科技活動成效斐然。成功承辦第35屆云南青少年科技創(chuàng)新大賽、機(jī)器人競賽暨第五屆全國青少年無人機(jī)大賽云南省賽，全省16個州（市）近千名選手參加展示交流與競賽，曲靖代表隊獲獎36項。組織開展青少年科技調(diào)查體驗、青少年高校科學(xué)營、大手拉小手科普校園行等活動，激發(fā)青少年學(xué)科學(xué)愛科學(xué)的興趣。全市青少年科技活動成效顯著，整體工作走在全省前列，為曲靖創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展培養(yǎng)了一批后備軍。

4、延伸手臂，科普宣傳點面開花。強(qiáng)化“科普E站”運營管理，全市有各類科普E站終端257臺，科普平臺更加多樣、宣傳方式更加豐富；充分利用電視專題、“掌上曲靖”、“曲靖M”、市科技官方抖音、微信公眾號、曲靖文明網(wǎng)等媒體平臺，大力普及科學(xué)知識、弘揚科學(xué)精神、傳播科學(xué)思想、倡導(dǎo)科學(xué)方法。

5、建家交友，橋梁紐帶作用更加凸顯。依托市科技館建成科技工作者之家、新時代文明實踐科普分中心，完善科技工作者之家工作制度，常態(tài)化組織開展學(xué)術(shù)交流、座談、考察等學(xué)術(shù)交流活動。開展2021年“全國科技工作者日”系列活動；在科技工作者中深入開展黨史學(xué)習(xí)教育；深入開展“最美科技工作者”選樹活動，云南中宣液態(tài)金屬科技公司蔡昌禮、市第一人民醫(yī)院程艷被推薦為云南省2021年“最美科技工作者”人選；曲靖科技工作者之家的政治引領(lǐng)作用日益彰顯，廣大科技工作者聽黨話、跟黨走和為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建功立業(yè)的政治自覺、思想自覺、行動自覺更加堅定。

6、發(fā)揮優(yōu)勢，服務(wù)重點工作不打折扣。深入實施科技助力鄉(xiāng)村振興工程，新選派3名同志擔(dān)任駐村工作隊員，以農(nóng)村致富函授大學(xué)辦學(xué)點為主要陣地，以服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求為導(dǎo)向，面向重點產(chǎn)業(yè)和貧困家庭實施“定點、定向、訂單”式精準(zhǔn)培訓(xùn)，持續(xù)開展“省科協(xié)百名專家和中科協(xié)老科學(xué)家基層行”活動。積極參與鞏固提升創(chuàng)建全國文明城市工作，市科技館免費開放280余天，接待觀眾近20萬余人次，面向未成年人開展“世界水日”知識問答、曲靖市第八屆青少年風(fēng)箏大賽等活動，開展“科普進(jìn)社區(qū)”“科普進(jìn)校園”活動37場次，深入包保社區(qū)開展文明健康生活宣傳和反邪教宣傳等活動，有力助推全市未成年人思想道德建設(shè)工作，為鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建工作做出積極貢獻(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年末實有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件：曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門決算表）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度收入合計1478.97萬元。其中：財政撥款收入1467.47萬元，占總收入的99.22%；上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），經(jīng)營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入11.50萬元，占總收入的0.78%。與上年對比減少了182.33萬元，比上年減少10.98%，主要原因是2021年中央撥入經(jīng)費及其他同級單位撥入經(jīng)費都比較少。

二、支出決算情況說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度支出合計1898.21萬元。其中：基本支出606.28萬元，占總支出的31.94％；項目支出1291.93萬元，占總支出的68.06％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，與上年對比增加了108.74萬元，比上年增加6.08%，主要原因是人員增加1人，2020年科技館科普項目及科技館布展項目經(jīng)費有495.16萬元結(jié)余。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出606.28萬元。與上年對比增加了41.23萬元，比上年增加7.30%，主要原因是人員增加1人，所有人員經(jīng)費有所增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出566.36萬元，占基本支出的93.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費39.92萬元，占基本支出的6.58％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1291.93萬元。與上年對比增加了67.51萬元，比上年增加5.51%，主要原因增加了科普活動項目及政儲備人才掛職經(jīng)費。

1.科普活動項目經(jīng)費458.86萬元。主要用于與曲靖電視臺合力打造《科普大篷車》電視欄目，結(jié)合“科普中國”提供的節(jié)目源，制作播出了一批特色鮮明、亮點突出，內(nèi)容豐富的電視節(jié)目，制作播出《科普大篷車》電視欄目52期，通過曲靖M播發(fā)各類科普圖文和視頻信息1000余條，累計瀏覽量達(dá)100余萬人次；與網(wǎng)信辦合作舉辦的“科普成就未來”微訪談，點擊量達(dá)30余萬人次；開設(shè)曲靖科協(xié)官方“抖音”平臺，制作發(fā)布各類科普短視頻78期，點擊量9萬余人次；推動“科普中國”APP應(yīng)用落地，注冊人數(shù)15000余人，全省排名第四。

2.曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會專項資金35萬元；主要用于組織開展科普日、科技活動周、科技“三下鄉(xiāng)”等專題科普活動。組織開展第35屆曲靖市青少年科技創(chuàng)新大賽，承接2020年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽云南賽區(qū)曲靖考點工作，組織16所學(xué)校的677名高中生參加聯(lián)賽，獲一等獎13個、二等獎53個、三等獎73個的好成績，占全省獲獎總數(shù)的25.7%；3名同學(xué)代表云南省參加全國競賽，均獲得銅牌；組織開展青少年科技調(diào)查體驗、青少年高校科學(xué)營、大手拉小手科普校園行等活動；舉辦第七屆曲靖市青少年機(jī)器人競賽，選拔的選手參加2021世界機(jī)器人大賽總決賽和世界錦標(biāo)賽；組織人工智能科技教師培訓(xùn)、科技創(chuàng)新骨干教師培訓(xùn)；組織開展科普示范基地創(chuàng)建，3所學(xué)校被命名為云南省科普教育示范學(xué)校，推薦6個社區(qū)參加省級科普示范社區(qū)評選，12所學(xué)校（含曲靖科技館）創(chuàng)建為全國青少年人工智能特色單位、占全省的32%。。因地制宜開展科技專家、團(tuán)隊服務(wù)“三農(nóng)”工作，農(nóng)函大圍繞地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民技術(shù)實際需要開展技能培訓(xùn)10850人，開設(shè)養(yǎng)豬、水果、烤煙、蔬菜、蠶桑、中藥材等45個單科專業(yè)；借助省科協(xié)百名科技專家?guī)熨Y源，開展了為期一個月42場針對性強(qiáng)、深受群眾歡迎的科技專家進(jìn)基層服務(wù)活動。

3.曲靖市科技館購買服務(wù)和公益性崗位人員專項資金130萬元。主要用于科技館購買服務(wù)和公益性崗位人員工資。

4.曲靖市科技館布展建設(shè)項目663.67萬元，主要用于科技館的內(nèi)部裝修、布展及更新設(shè)備。

5.政儲備人才掛職專項經(jīng)費4.40萬元，主要用于黨政儲備人才掛職生活補(bǔ)助經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1881.85萬元,占本年支出合計的99.14%。與上年對比增加了249.51萬元，比上年增加15.29%，主要原因是人員增加1人；2021年科技館科普項目經(jīng)費及科技館布展項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于黨政儲備人才掛職生活補(bǔ)助經(jīng)費；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出1707.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.75%。主要用于機(jī)構(gòu)運行支出；科普活動支出青少年科技活動支出；學(xué)術(shù)交流活動支出；科技館站支出其他科學(xué)技術(shù)普及支出。  

3.社會保障和就業(yè)（類）支出95.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.08%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資和社保費用。

4.衛(wèi)生健康（類）支出39.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.08%。主要用于醫(yī)保費；

5.住房保障（類）支出34.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.86%。主要用于購買職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7.08萬元，支出決算為6.21萬元，完成預(yù)算的87.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.83萬元，完成預(yù)算的99.61%；公務(wù)接待費支出決算為1.38萬元，完成預(yù)算的61.70%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因在于疫情影響本年度嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少三公經(jīng)費。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.19萬元，下降2.97%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.15萬元，下降3.01%；公務(wù)接待費支出決算減少0.04萬元，下降2.82%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因在于疫情影響本年度嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少三公經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.83萬元，占77.78%；公務(wù)接待費支出1.38萬元，占22.22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.83萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出4.83萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.38萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.38萬元（其中：外事接待費支出1.38萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待16批次），接待人次114人（其中：外事接待人次114人）。主要用于業(yè)務(wù)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出39.92萬元，與上年對比減少了11.57萬元，減少了22.47%,主要原由于疫情影響本年度嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少經(jīng)費。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門資產(chǎn)總額6657.87萬元，其中，流動資產(chǎn)351.17萬元，固定資產(chǎn)530.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5775.99萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加143.39萬元，其中固定資產(chǎn)增加174.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值32.80萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件：1、曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門決算公開表

     2、曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030006073101111