監(jiān)督索引號53030018028901000

曲靖市老干部活動中心2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市老干部活動中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市老干部活動中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策,貫徹落實市委、市政府及市委老干部局對老干部工作的指示決定，完成各項崗位目標任務(wù)。

2.認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護老年人的合法權(quán)益。

3.組織開展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂活動

4.組織和引導(dǎo)老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個老有”的方針，滿足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導(dǎo)全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗，表彰先進。

7.承辦上級交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，曲靖市老干部活動中心將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、黨的十九屆五中全會精神和全國、全省離退休干部“雙先”表彰大會精神，按照省、市委老干部局的工作要求，做好以下工作：

1.加強對活動中心的管理服務(wù)工作，充分發(fā)揮好活動中心陣地作用，為老干部提供良好的學(xué)習(xí)活動條件。

2.深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆五中全會精神；結(jié)合活動中心的實際情況，創(chuàng)新“三會一課”的形式。

3.每周組織干部職工學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件及政策法規(guī)，提高工作人員的政策意識、法規(guī)意識、服務(wù)意識；持續(xù)深入走訪老干部，聽取老干部所想所需，與老同志溝通思想，交流感情，主動聽取老同志的意見和建議，及時改進工作。

4.以志愿者服務(wù)為載體，組織各老年人活動專委會每季度開展一次志愿服務(wù)活動；圍繞“七一”、“重陽節(jié)”、“國慶節(jié)”等重大節(jié)日節(jié)點，開展正能量活動；繼續(xù)做好愛心服務(wù)，開展愛心理發(fā)、愛心義診、消防安全活動講座和培訓(xùn)活動，提高老年人安全意識。

5.做好疫情防控宣傳，引導(dǎo)老同志認識防疫工作重要性、配合開展群防群控。做好活動中心內(nèi)部衛(wèi)生消毒防疫工作，控制場館活動人數(shù)，在為老年人提供和“老有所樂”“老有所為”平臺的同時，確保老年人的安全健康。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市老干部活動中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即曲靖市老干部活動中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市老干部活動中心2021年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市老干部活動中心2021年度收入合計609.22萬元。其中：財政撥款收入609.22萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增加137.86萬元，增長29.25%，主要原因是為建設(shè)曲靖市第二老干部活動中心地擲球、門球館，項目支出增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市老干部活動中心2021年度支出合計609.22萬元。其中：基本支出250.48萬元，占總支出的41.11％；項目支出358.74萬元，占總支出的58.89％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加137.86萬元，增長29.25%，主要原因是為建設(shè)曲靖市第二老干部活動中心地擲球、門球館，項目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市老干部活動中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出250.48萬元。與上年對比減少21.45萬元，下降7.89%，主要原因是2020年有職工死亡一次性撫恤金支出，2021年無此支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出216.02萬元，占基本支出的86.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費34.46萬元，占基本支出的13.76％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市老干部活動中心機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出358.74萬元。與上年對比增加159.34萬元,增長79.91%，主要原因是2021年起我單位改造建設(shè)第二老干部活動中心門球、地擲球館，項目支出增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.老干部活動中心管理、運行維護經(jīng)費39.74萬元。主要用于保障活動中心場館、設(shè)施設(shè)備的平穩(wěn)正常運行。

2.老體協(xié)活動經(jīng)費114萬元。主要用于召開各類老年人體育工作會議、舉辦老年人體育比賽，促進全市老年人體育工作的健康向上發(fā)展。

3.曲靖市第二老干部活動中心門球、地擲球館維修改造專項經(jīng)費100萬元。主要用于曲靖市第二老干部活動中心門球、地擲球館的維修改造。

4.曲靖市福彩公益金補助基層老年人體育場地設(shè)施建設(shè)經(jīng)費50萬元。主要用于曲靖市第二老干部活動中心門球、地擲球館的維修改造。

5.曲靖市福彩公益金補助基層老年人體育場地設(shè)施建設(shè)經(jīng)費50萬元。主要用于曲靖市第二老干部活動中心門球、地擲球館的維修改造。

6.曲靖市第二老干部活動中心維修改造經(jīng)費5萬元。主要用于曲靖市第二老干部活動中心門球、地擲球館的維修改造。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市老干部活動中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出509.22萬元,占本年支出合計的83.59%。與上年對比增加87.89萬元,增長20.86%，主要原因是2021年起我單位改造建設(shè)第二老干部活動中心門球、地擲球館，項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出479.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.19%。主要用于職工工資福利支出和單位辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及對個人和家庭的補助等；

2.衛(wèi)生健康（類）支出18.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.59%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險費用；

3.住房保障（類）支出11.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.22%。主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市老干部活動中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.10萬元，支出決算為3.76萬元，完成預(yù)算的91.71%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.06萬元，完成預(yù)算的98.71%；公務(wù)接待費支出決算為0.70萬元，完成預(yù)算的74.74%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約，加強公務(wù)接待和公車使用管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車管理制度，壓縮節(jié)約“三公”經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.28萬元，下降25.40%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.19萬元，下降5.85%；公務(wù)接待費支出決算減少1.09萬元，下降60.89%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約，加強公務(wù)接待和公車使用管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車管理制度，壓縮節(jié)約“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.06萬元，占81.38%；公務(wù)接待費支出0.70萬元，占18.62%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.06萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.06萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于老干部服務(wù)工作及老年人體育工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.70萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.70萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服務(wù)工作及老年人體育工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市老干部活動中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出34.46萬元，與上年對比增加6.94萬元，增長25.21%，主要原因是2021年新遴選四名公務(wù)員，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市老干部活動中心資產(chǎn)總額194.63萬元，其中，流動資產(chǎn)16.60萬元，固定資產(chǎn)178.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.98萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值3.41萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市老干部活動中心無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準參照《中華人民共和國公務(wù)員法》進行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務(wù)管理職能、使用事業(yè)編制、由國家財政負擔工資福利的事業(yè)單位。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

 

附件：1、曲靖市老干部活動中心2021年度部門決算公開表（部門決算表）

  2、曲靖市老干部活動中心2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030018028901111