監(jiān)督索引號53030022200201000

曲靖市投資促進局2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市投資促進局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市投資促進局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關于對外開放、投資促進的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；擬訂或參與起草全市投資促進、區(qū)域經(jīng)濟合作、改善投資環(huán)境的相關政策。

2.擬訂全市投資促進發(fā)展規(guī)劃和年度指導性意見，并組織實施，督促、指導落實責任分工。

3.負責建立全市投資促進工作考核評價體系，做好全市招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計，牽頭組織開展年度招商引資考核評價工作。

4.統(tǒng)籌協(xié)調和指導全市投資促進工作，建立健全招商引資項目調度、督查通報等工作機制。承擔市招商引資工作委員會辦公室日常工作。

5.組織、協(xié)調開展全市性重大招商引資、投資促進活動；承擔重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進工作。

6.建立、管理市級重點招商引資項目庫，會同市直有關部門、縣（市、區(qū)）、重點園區(qū)等策劃推出重點產(chǎn)業(yè)招商引資項目。

7.協(xié)調有關部門改善營商環(huán)境，受理并協(xié)調處理國內投資企業(yè)投訴工作。

8.負責全市招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全市投資指南，管理維護市級招商引資信息平臺。

9.完成省投資促進局和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，全市到位省外國內資金同比增26%，實際利用外資1976.3萬美元，同比增68.5%，全市新簽約項目149個，協(xié)議投資額2158.1億元，全市新開工項目100個，計劃投資總額為1108.4億元。

一是創(chuàng)新方式提升工作實效。積極推進專班招商和市場化招商。按照“一個主導產(chǎn)業(yè)、一個招商專班”原則，全市各類開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)共組建21個產(chǎn)業(yè)招商專班102人，招商專班累計開展外出精準招商170余批次，對接企業(yè)700余家。大力推進市場化招商，市級層面共向5個符合條件的項目引薦人兌現(xiàn)市場化招商獎勵資金58.2萬元。加強網(wǎng)絡推介實施雙招雙引。利用省市媒體平臺，在端午節(jié)、中秋節(jié)開展“投資曲靖 共贏未來”云上高端食品基地、高端旅游酒店、綠色能源產(chǎn)業(yè)招商推介會和招商引智網(wǎng)絡直播活動，吸引業(yè)內知名企業(yè)和曲靖籍在外人士關心關注曲靖的發(fā)展變化，鼓勵和引導曲靖籍在外人才為曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展獻計出力。

二是重點產(chǎn)業(yè)招商成效顯著。圍繞綠色晶硅光伏、新能源電池材料、綠色水電鋁精深加工、有機化工、綠色高端食品等重點產(chǎn)業(yè)，以龍頭企業(yè)為引領，大力招引上下游配套企業(yè)，努力打造全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。光伏之都核心區(qū)初具規(guī)模。引進落地隆基、晶澳、陽光等龍頭企業(yè)3戶、配套企業(yè)5戶，形成單晶拉棒40GW、切片44GW產(chǎn)能規(guī)模；借助2021年中國硅業(yè)大會契機，全力開展招商引資，成功簽約信義玻璃、晶易硅材、隆勝四海、海生實業(yè)、田邊熱能等晶硅新材料項目5個。新能源產(chǎn)業(yè)集群初露鋒芒。實施“材料——電芯——電池——應用”全產(chǎn)業(yè)鏈招商，已引入寧德時代、德方納米、億緯鋰能、遠景科技、中科電器等行業(yè)龍頭企業(yè)5戶，云南梓靖等配套企業(yè)6戶。鋁精深加工向中高端不斷邁進。依托澤鑫、淯鑫、索通云鋁等企業(yè)，圍繞交通鋁材、建筑鋁材深加工，先后引進今飛控股、萬里揚、大長江等知名企業(yè)，通過以商招商引進了飛揚、格威、錦鴻、中鋁國際等企業(yè)，原鋁就地深加工率達78.57%，創(chuàng)新集團、敏實集團、南鋁控股等知名鋁精深加工項目正在深入洽談。有機化工產(chǎn)業(yè)步伐加快。依托云能硅材40萬噸有機硅項目，簽約引進江蘇眾合、臨朐盛譽、隆勝四海等下游配套企業(yè)7戶、在談4戶，力爭在“十四五”期間打造具有較強影響力的有機硅產(chǎn)業(yè)集群。高端食品基地建設提檔加速。2021年全市共謀劃糧食、蔬菜、水果、生豬、肉牛等產(chǎn)業(yè)項目200余個。今麥郎面品飲品、沾益溫氏生豬屠宰加工、宣威火腿加工園區(qū)、陸良蔬菜交易中心、衛(wèi)龍食品西南總部基地等8個重點項目加快推進。

三是“一把手”招商持續(xù)發(fā)力。2021年市黨政主要領導共開展外出招商活動11次，會見重點企業(yè)客商134次，與德方納米、億緯鋰能、貝特瑞、杉杉科技、信義玻璃、索通發(fā)展等光伏、新能源、綠色鋁精深加工知名企業(yè)進行了洽談對接。各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)“一把手”赴省外招商56次，考察拜訪知名企業(yè)200余戶。

四是多措并舉優(yōu)化營商環(huán)境。著力解決招商引資實際工作中重簽約、輕落實，重管理、輕服務等問題。全力做好政策咨詢服務，根據(jù)項目準入需要，積極協(xié)調相關部門，主動服務，及時幫助企業(yè)解決項目推進中的各種困難和問題，確保項目引得來、客商留得住、企業(yè)能發(fā)展。在疫情防控常態(tài)化背景下，線上線下齊發(fā)力，做到招商力度不減弱、項目推動不停滯、服務企業(yè)不掉線。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市投資促進局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市投資促進局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

曲靖市投資促進局2021年末實有人員編制36人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛（賬面保有數(shù)10輛，財政供養(yǎng)在編1輛，不在編9輛，其中1臺為市公共資源平臺使用，其他8輛為駐點招商分局使用）。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市投資促進局2021年度收入合計1242.99萬元。其中：財政撥款收入1242.99萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比減少347.89萬元，下降21.87%，主要原因是財政調減項目支出預算。

二、支出決算情況說明

曲靖市投資促進局2021年度支出合計1586.24萬元。其中：基本支出834.79萬元，占總支出的52.63％；項目支出751.45萬元，占總支出的47.37％。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加2.13萬元，增長0.13%，主要原因為人員正常晉升導致工資等基本支出增長。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市投資促進局機關、駐外招商分局等機構正常運轉的日常支出834.79萬元。與上年對比增加13.8萬元，增長1.68%，主要原因是人員正常晉升導致工資等基本支出增長。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出732.98萬元，占基本支出的87.8％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費101.81萬元，占基本支出的12.2％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市投資促進局、駐外招商分局等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出751.45萬元。與上年對比減少11.67萬元，下降1.53%，主要原因是財政調減項目支出預算。

2021年項目開支及開展工作情況：

1. 招商引資工作經(jīng)費支出489.99萬元。主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出，包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、公務接待費、租賃費、勞務費、公車運行維護費、委托業(yè)務費、咨詢費、會議費、培訓費、其他交通費、其他商品服務支出等。

2.駐點招商工作經(jīng)費支出 203.26 萬元。主要用于駐外招商分局日常運轉支出，包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、公務接待費、租賃費、公車運行維護費等。

3.市場化招商及獎勵經(jīng)費支出58.2萬元，主要用于進一步加大招商引資力度，對申報招商代理獎勵的企業(yè)進行獎勵，促進全市營商環(huán)境進一步提升。    

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市投資促進局2021年一般公共預算財政撥款支出1586.24萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加2.13萬元，增長0.13%，主要原因人員正常晉升導致工資等基本支出增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出1224.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.18%，主要用于機關運行、人員工資及項目經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出77.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.86%，主要用于支出退休人員經(jīng)費、在職人員養(yǎng)老保險費。

3.衛(wèi)生健康（類）支出60.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.79%，主要用于在職人員醫(yī)療保險等社會保險繳費。

4.住房保障（類）支出44.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.82%，主要用于在職人員單位部分住房公積金繳納。

5.農林水（類）支出180萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.35%，主要用于“綠色食品牌”等項目的招商引資工作支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市投資促進局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為68.65萬元，支出決算為127.93萬元，完成預算的186.35%。其中：因公出國（境）費支出預算2萬元，決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為31.04萬元，完成預算的466.77%；公務接待費支出決算為96.89萬元，完成預算的161.48%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因，2020年受新冠疫情的影響，曲靖的招商引資外出活動較少，基本采用網(wǎng)絡招商、云推介等方式開展。2021年隨著疫情防控進入常態(tài)化、以及新冠疫苗的有序接種，市投資促進局的招商考察和企業(yè)赴曲投資洽談等活動日趨頻繁，公務用車使用頻率較高，客商接待工作批次多、人數(shù)多。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加14.04萬元，增長12.33%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加6.81萬元，增長28.11%；公務接待費支出決算增加7.23萬元，增長8.06%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因，隨著疫情防控進入常態(tài)化、以及新冠疫苗的有序接種，外出招商考察和企業(yè)赴曲投資洽談等活動日趨頻繁，公務用車使用頻率較高，客商接待工作批次多、人數(shù)多。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出31.04萬元，占24.26%；公務接待費支出96.89萬元，占75.74%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出31.04萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出31.04萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于局機關、駐點招商分局招商考察活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出96.89萬元。其中：

國內接待費支出96.89萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待546批次（其中：外事接待0批次），接待人次7186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市投資促進局2021年機關運行經(jīng)費支出101.81萬元，與上年對比增加8.14萬元，增長8.69%，主要原因分析由于勞務派遣人員增加，使得機關運行經(jīng)費有所增長。機關運行經(jīng)費主要用于曲靖市投資促進局機關辦公費、水電費、公車運行維護費、會議費、福利費、工會經(jīng)費、培訓費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市投資促進局資產(chǎn)總額632.25萬元，其中，流動資產(chǎn)70.39萬元，固定資產(chǎn)561.86萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少376.26萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額7.61萬元，其中：政府采購貨物支出7.61萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.61萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5. 政府采購指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

 

附件：1、曲靖市投資促進局2021年度部門決算公開表

   2、曲靖市投資促進局2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030022200201111