監(jiān)督索引號53030006073301000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化

委員會辦公室2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化

委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實中央、省委關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策以及市委、市政府的部署；負(fù)責(zé)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會日常工作；組織開展涉及政治、經(jīng)濟、文化、社會等各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究。組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大政策和計劃并負(fù)責(zé)組織實施；統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，根據(jù)職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)貫徹落實相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施，貫徹落實網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；完善與信息化相關(guān)的統(tǒng)計調(diào)查制度并貫徹執(zhí)行。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和可信體系建設(shè)，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定全市相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標(biāo)體系，協(xié)調(diào)信息安全保護工作；指導(dǎo)推進黨政部門、重點行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作，協(xié)調(diào)推動全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等重大科技攻關(guān)，統(tǒng)籌推進全市網(wǎng)絡(luò)安全深度發(fā)展；協(xié)調(diào)推動公共服務(wù)和社會治理信息化；指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和通報。指導(dǎo)、檢查和推動各縣（市、區(qū)）和有關(guān)部門的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。完成省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年以來，曲靖網(wǎng)信工作在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市委網(wǎng)信委和省委網(wǎng)信辦的精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅決貫徹落實中央、省和市委決策部署，加強網(wǎng)信系統(tǒng)黨的建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，全面推進網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供強大的網(wǎng)上輿論支持、可靠的網(wǎng)絡(luò)安全保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年末實有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度收入合計284.03萬元。其中：財政撥款收入284.03萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比減少42.51萬元，下降13.02%，減少的主要原因是：1.2021年8月退休1人，工資和五險一金減少；2.2021年減少輿情監(jiān)測委托業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)費40萬元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度支出合計296.03萬元。其中：基本支出249.87萬元，占總支出的84.41％；項目支出46.16萬元，占總支出的15.59％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少18.51萬元，下降5.88%，減少的主要原因是：1.2021年8月退休1人，工資和五險一金減少；2.2021年減少輿情監(jiān)測委托業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)費40萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室正常運轉(zhuǎn)的日常支出249.87萬元。與上年對比增加52.08萬元，增長26.33%。增加的主要原因是2020年增加的3人是10月才增加，工資和保險只有3個月的，沒有公用經(jīng)費，2021年是全年的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，所以經(jīng)費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出229.41萬元，占基本支出的91.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費20.46萬元，占基本支出的8.19％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出46.16萬元。與上年對比減少70.58萬元，下降60.46%。減少的主要原因2021年輿情監(jiān)測平臺建設(shè)經(jīng)費減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖市輿情監(jiān)測服務(wù)經(jīng)費16.16萬元，主要用于加強網(wǎng)上輿論營造，弘揚正能量，抑制負(fù)因素，為中心大局提供輿論保障。完善重大網(wǎng)絡(luò)輿情和突發(fā)事件網(wǎng)上輿論調(diào)控引導(dǎo)機制。加強監(jiān)測輿情，提升網(wǎng)絡(luò)輿情分析研判能力和輿情信息編報質(zhì)量水平，更好地為市委、市政府提供決策參考。

2.網(wǎng)評員培訓(xùn)補助經(jīng)費10.00萬元，主要用于深入貫徹落實中央網(wǎng)信委《關(guān)于新形勢下推進網(wǎng)絡(luò)評論隊伍建設(shè)的指導(dǎo)意見》和中共云南省委《關(guān)于新形勢下推進云南省網(wǎng)絡(luò)評論隊伍建設(shè)的實施方案》，進一步加強全市網(wǎng)評員隊伍建設(shè)與管理，提高網(wǎng)評員隊伍組織力、戰(zhàn)斗力。

3.網(wǎng)絡(luò)安全檢查經(jīng)費8.00萬元，主要用于貫徹落實《加快云南省網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系建設(shè)的實施意見》，協(xié)調(diào)推進重點工作任務(wù)，落實黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府管理、企業(yè)履責(zé)、社會監(jiān)督、網(wǎng)民自律等多主體參與，經(jīng)濟、法律、技術(shù)等多種手段相結(jié)合的綜合治網(wǎng)格局要求，理順工作體系。認(rèn)真謀劃網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展戰(zhàn)略，做好曲靖市“十四五”網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃。統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，根據(jù)職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)貫徹落實相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施，貫徹落實網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；加大網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險和事件通報力度和密度，及時督促相關(guān)單位整改。開展網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)合檢查，加強關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和重要信息系統(tǒng)的安全保護工作，壓實關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施防護責(zé)任。

4.網(wǎng)絡(luò)綜合平臺建設(shè)經(jīng)費12.00萬元，主要用于提升防范和化解網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險能力，推動網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)平臺建設(shè)，做好網(wǎng)絡(luò)安全日常監(jiān)測預(yù)警、態(tài)勢感知和應(yīng)急處置工作，提高網(wǎng)絡(luò)攻擊行為的發(fā)現(xiàn)、溯源、管控能力。加強網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理和個人信息保護。組建網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心，建立完善我市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)機制，不斷完善防控體系。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護等重點工作，壓實關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施防護責(zé)任。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出296.03萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少18.51萬元，下降5.88%，減少的主要原因是：1.2021年8月退休1人，工資和五險一金減少；2.2021年減少輿情監(jiān)測委托業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)費40萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出228.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.03%。主要是用于在職人員工資支出、公用支出。

2.公共安全（類）支出12.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.05%，主要用于輿情監(jiān)測平臺建設(shè)支出；

3.社會保險和就業(yè)（類）支出25.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.56%，主要用于職工單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、發(fā)放退休費、職業(yè)年金繳費支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出17.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.92%，主要用于單位職工行政單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補助支出及其他行政單位醫(yī)療支出。

5.住房保障（類）支出13.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.44%，主要用于職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.60萬元，支出決算為1.03萬元，完成預(yù)算的64.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與預(yù)算一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，與預(yù)算一致；公務(wù)接待費支出決算為1.03萬元，完成預(yù)算的64.38%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定精神要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.03萬元，下降2.83%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費支出決算減少0.03萬元，下降2.83%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定精神要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財政資金效益。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出1.03萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出1.03萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.03萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作涉及有關(guān)職能部門對接工作等公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出20.46萬元，與上年對比增加6.80萬元，增長49.78%,增加的主要原因是2020年增加的3人是10月才增加，工資和保險只有3個月的，沒有公用經(jīng)費，2021年是全年的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，所以機關(guān)運行經(jīng)費增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室資產(chǎn)總額46.97萬元，其中，流動資產(chǎn)4.58萬元，固定資產(chǎn)42.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.44萬元，其中固定資產(chǎn)無增減變化，流動資產(chǎn)減少11.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化辦公室2021年部門決算公開表

 

 

監(jiān)督索引號53030006073301111