監(jiān)督索引號53030006073201000

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：

（1）指導(dǎo)和擔(dān)負(fù)全市理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。

（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市的宣傳工作和社會輿論工作。

（3）負(fù)責(zé)全市對外宣傳工作的綜合、管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)、監(jiān)督。

（4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市的新聞出版和電影、文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的關(guān)系。

（5）負(fù)責(zé)全市的思想政治工作，領(lǐng)導(dǎo)和管理曲靖市思想政治工作研究會。

（6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市的精神文明建設(shè)工作。

（7）履行有關(guān)干部管理職能，會同市委組織部負(fù)責(zé)市直意識形態(tài)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、配備和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作；對縣（市）區(qū)委宣傳部長的任免提出意見；負(fù)責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員的職稱評定工作。

（8）完成省級有關(guān)部門和市委交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委宣傳部深入貫徹落實黨中央和省委、市委決策部署，以慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年為主線，牢牢把握“黨的盛典、人民的節(jié)日”基調(diào)定位，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，高揚(yáng)思想旗幟、堅定信仰信念，共慶百年華誕，有效鞏固了全市上下團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ)，為曲靖順利開局“十四五”，實現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅強(qiáng)的宣傳思想文化保證和強(qiáng)大精神力量。1、推進(jìn)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)宣傳貫徹；2、精心組織建黨100周年系列慶祝活動；3、深入開展黨史學(xué)習(xí)教育；4、以鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建成果為抓手，培育弘揚(yáng)文明新風(fēng)；5、建設(shè)文化強(qiáng)市；6、嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任；7、努力打造新時代宣傳鐵軍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2021年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部

2.曲靖市未成年人思想道德建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

3.志愿者服務(wù)中心

4.基層黨校教研室

5.電影管理站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2021年末實有人員編制60人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制19人）;在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員11人）。其他人員0人。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛3輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2021年度收入合計3524.33萬元。其中：財政撥款收入3513.71萬元，占總收入的99.7%；上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），經(jīng)營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入10.62萬元，占總收入的0.3%。合計收入與上年對比下降10.69%，主要是因為存量資金減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2021年度支出合計4233.58萬元。其中：基本支出1170.49萬元，占總支出的27.65%；項目支出3063.08萬，占總支出的72.35%?；局С鲋校喝藛T經(jīng)費支出1084.55萬元，占基本支出的92.66%，公用經(jīng)費85.95萬元，占基本支出的7.34%。項目支出中：一般行政管理事務(wù)支出1785.2萬元，占項目支出的58.28%，其他宣傳事務(wù)支出297.9萬元，占項目支出的9.73%，新聞出版電影支出537萬元，占項目支出的17.53%，宣傳文化發(fā)展專項支出442.98萬元，占項目支出的14.46%，項目經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率為95.33%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1170.49萬元。與上年對比增加42.44萬元，增長3.76%，主要原因是增加5名公益崗和5名公開遴選人員支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1084.55萬元，占基本支出的92.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費85.94萬元，占基本支出的7.34％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3063.08萬元。與上年對比增加1081.45萬元,增長54.57%，主要原因為增加慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年項目經(jīng)費、黨史學(xué)習(xí)教育經(jīng)費、宣傳文化系統(tǒng)素質(zhì)提升經(jīng)費。具體項目開支及開展工作情況如下：

全國文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費支出400萬元，主要用于創(chuàng)建文明城市重點工作，氛圍營造及宣傳經(jīng)費，日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)及迎檢。通過創(chuàng)建文明城市，提升良好的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展環(huán)境，廉潔高效的政務(wù)環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、誠信守法的市場環(huán)境、健康向上的人文環(huán)境、促進(jìn)青少年健康成長的社會文化環(huán)境、和諧宜居的生活環(huán)境、安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。

黨史學(xué)習(xí)教育和慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年項目經(jīng)費354萬元，主要用于開展黨史學(xué)習(xí)教育和慶祝建黨100周年系列活動，教育引導(dǎo)全市廣大黨員、干部做到學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行，通過書法、繪畫、藝術(shù)等形式為黨的百年大慶記載偉業(yè)、展示輝煌，引導(dǎo)全市人民回顧百年歷程、追憶崢嶸歲月、傳承光榮傳統(tǒng)、弘揚(yáng)奮斗精神，凝聚起新時代磅礴向上的精神力量。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3525.5萬元,占本年支出合計的83.27%。與上年增加616.14萬元,增長21.17%，主要原因是增加慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年項目經(jīng)費、黨史學(xué)習(xí)教育經(jīng)費、宣傳文化系統(tǒng)素質(zhì)提升經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出2245.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的63.70%。主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和項目支出；

2.文化旅游體育與傳媒支出979.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.80%。主要用于單位文化體育與傳媒方面的支出；

3.社會保障和就業(yè)支出154.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.39%。主要用于離退休人員支出。

4.衛(wèi)生健康支出79.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.27%。主要用于醫(yī)療保險的支出；

5.住房保障支出65.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.87%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22.52萬元，支出決算為15.43萬元，完成預(yù)算的68.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為8.11萬元，完成預(yù)算的97.34%；公務(wù)接待費支出決算為7.32萬元，完成預(yù)算的51.61%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.9萬元，降低10.96%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少0.29萬元，下降3.45%；公務(wù)接待費支出決算減少1.61萬元，降低18.03%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出8.11萬元，占52.56%；公務(wù)接待費支出7.32萬元，占47.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出8.11萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.11萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于宣傳思想文化工作和創(chuàng)建全國文明城市工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出7.32萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出7.32萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1824人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣傳事務(wù)與創(chuàng)文工作中發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出85.95萬元，與上年增加4.1萬元,增長5%,主要原因是增加5名公益崗和5名公開遴選人員支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部資產(chǎn)總額458.07萬元，其中，流動資產(chǎn)88.17萬元，固定資產(chǎn)327.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)42.18萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少801.35萬元，其中流動資產(chǎn)減少829.94萬元，固定資產(chǎn)減少10.97萬元，無形資產(chǎn)增加39.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)41項，賬面原值19.81萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額239.90萬元，其中：政府采購貨物支出226.12萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出13.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

（四）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

 

 

附件：1、曲靖市委員會宣傳部2021年度部門決算公開表樣

     2、曲靖市委員會宣傳部2021年度部門決算公開（績效自評信息表） 

 

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