監(jiān)督索引號(hào)53030006035701000

 

曲靖市文化和旅游局2021年度部門決算

 

目 錄

 

第一部分  曲靖市文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市文化和旅游局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

按照上級(jí)文化旅游工作的重要安排部署，持續(xù)鞏固國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)成果，深入開展“旅游革命”先進(jìn)州市創(chuàng)建工作，以珠江源為引領(lǐng)，重點(diǎn)打造以麒麟、沾益、馬龍為核心的中部現(xiàn)代旅游區(qū)，以陸良、師宗、羅平為核心的南部山水生態(tài)觀光旅游區(qū)，以會(huì)澤、宣威、富源為核心的北部歷史文化休閑區(qū)，形成點(diǎn)、線、面、圈相結(jié)合的發(fā)展格局，推動(dòng)文體旅商融合發(fā)展，促進(jìn)文化事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)如期完成。1—10月，全市接待海外游客0.40萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)12.65%，完成全年目標(biāo)任務(wù)82.11%；接待國(guó)內(nèi)游客3946.11萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)42.82%，完成全年目標(biāo)任務(wù)100%；實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入407億元，同比增長(zhǎng)32.71%，完成全年目標(biāo)任務(wù)100%；完成固定資產(chǎn)投69.78億元，同比增長(zhǎng)2.4%。1-9月，文化體育和娛樂業(yè)勞動(dòng)工資現(xiàn)價(jià)增速22.7%（錯(cuò)季指標(biāo)）;文化體育和娛樂業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速20.7%（錯(cuò)月指標(biāo)）。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。建立健全重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，1位局領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系2個(gè)縣（市、區(qū)），科室負(fù)責(zé)人作為服務(wù)項(xiàng)目的第一責(zé)任人，按月深入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，建立常態(tài)化聯(lián)系方式，緊盯項(xiàng)目推進(jìn)，實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目推進(jìn)情況，抓好項(xiàng)目建設(shè)中的問(wèn)題收集、解決、報(bào)送及宣傳指導(dǎo)等工作，確保項(xiàng)目投資任務(wù)如期完成。截至目前，全市在庫(kù)項(xiàng)目170個(gè)，總投資171.601億元，10-12月計(jì)劃新入庫(kù)7個(gè)項(xiàng)目，總投資6.2億元。

3.創(chuàng)建國(guó)家級(jí)全域旅游示范區(qū)工作進(jìn)展順利。根據(jù)省委、省政府曲靖現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)精神，指導(dǎo)羅平縣做好國(guó)家級(jí)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。建立健全創(chuàng)建國(guó)家級(jí)全域旅游示范區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、協(xié)調(diào)機(jī)制、綜合管理機(jī)制等，確保工作有序推進(jìn),全域旅游規(guī)劃修訂稿經(jīng)北京巔峰智業(yè)旅游文化創(chuàng)意股份有限公司于7月份完成，現(xiàn)在正積極組織評(píng)審;已委托北京興博旅投規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司作為專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，于年底前到羅平開展國(guó)家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建啟動(dòng)的準(zhǔn)備工作和相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;結(jié)合全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作申請(qǐng)的4個(gè)專債項(xiàng)目共7.23億元資金已到位；已將羅平創(chuàng)建國(guó)家級(jí)全域旅游示范區(qū)納入云南省“十四五”文化和旅游規(guī)劃，將敏實(shí)控股羅平文旅板塊項(xiàng)目納入云南省“十四五”文化和旅游規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)。

4.大力促進(jìn)產(chǎn)城融合工作初見成效。積極推進(jìn)《曲靖市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《曲靖市“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》編制工作，啟動(dòng)兩個(gè)規(guī)劃環(huán)境影響報(bào)告書編制。通過(guò)合理布局產(chǎn)業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)配套，促進(jìn)產(chǎn)城融合。精心建設(shè)一批城市綜合體和特色商業(yè)區(qū)，統(tǒng)籌推進(jìn)金融服務(wù)、文化娛樂等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)省文旅廳相關(guān)文件要求，指導(dǎo)各地培育打造夜間文旅消費(fèi)試點(diǎn)城市;積極加強(qiáng)向省廳的請(qǐng)示匯報(bào)，將曲靖市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入全省布局通盤考慮，增加“建設(shè)曲靖珠江源文化旅游國(guó)際副中心”板塊內(nèi)容，爭(zhēng)取將曲靖95個(gè)文旅項(xiàng)目（計(jì)劃總投資1011.494億元）納入省“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)，爭(zhēng)取將羅平敏實(shí)文旅項(xiàng)目、馬龍?zhí)燧o雲(yún)泉小鎮(zhèn)項(xiàng)目列入省級(jí)重大文旅項(xiàng)目，納入省級(jí)層面推動(dòng);指導(dǎo)羅平縣、麒麟?yún)^(qū)高標(biāo)準(zhǔn)謀劃，啟動(dòng)夜間文旅消費(fèi)試點(diǎn)城市創(chuàng)建工作。

5.公共服務(wù)體系建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。持續(xù)鞏固國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建成果，努力推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化、均等化、社會(huì)化、數(shù)字化建設(shè)。4個(gè)試點(diǎn)單位1個(gè)被確定為國(guó)家級(jí)，3個(gè)被確定為省級(jí)，全省試點(diǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)于6月份在曲靖市順利舉辦，8月份通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)在全省推廣。爭(zhēng)取上級(jí)文化數(shù)字化建設(shè)資金129萬(wàn)，確定建設(shè)項(xiàng)目10余個(gè)，資金和項(xiàng)目位列全省前列。市文化館數(shù)字體驗(yàn)館建成并投入使用，基層公共數(shù)字文化服務(wù)推廣項(xiàng)目全面啟動(dòng)。為全市20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、4個(gè)村（社區(qū)）配發(fā)20萬(wàn)元的公共文化設(shè)備。完成新建的5座旅游廁所驗(yàn)收工作，16座旅游廁所百度地圖標(biāo)注。大力開展線上線下群眾文化活動(dòng)，順利舉辦第26屆少兒曲藝故事比賽，“歷史文化講壇”，“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”（全年700場(chǎng)），“彩云之南等你來(lái)”，夜間群眾文化演出活動(dòng)（全年200場(chǎng)），群眾對(duì)公共文化的知曉率，參與率和滿意度不斷提高，全市公共服務(wù)水平不斷提升。

6.文化藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)成效明顯。緊緊圍繞建黨100周年等重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)，重大事件開展藝術(shù)創(chuàng)作，唱響愛國(guó)主義主旋律，弘揚(yáng)中國(guó)精神，實(shí)施文藝作品質(zhì)量提升工程。組織召開2021年藝術(shù)創(chuàng)作會(huì)，有效提升全市文藝創(chuàng)作水平和質(zhì)量；完成紅色題材大型滇劇《梨花依舊》、扶貧題材花燈劇《出山》、戲曲《梨園晚香》等十余件作品創(chuàng)作演出,紅色題材歌曲《出發(fā)再出發(fā)》被省委宣傳部推薦參加全國(guó)第九批中國(guó)夢(mèng)主題歌曲評(píng)選，《梨花依舊》在曲靖市完成首演，并參加省級(jí)新劇目展演。積極開展“文化大篷車·千鄉(xiāng)萬(wàn)里行”、“黨在我心中”基層文藝演出、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村、戲曲進(jìn)校園、部隊(duì)慰問(wèn)演出等活動(dòng)，全年共演出71場(chǎng)；積極開展文化文藝志愿服務(wù)活動(dòng),走進(jìn)農(nóng)村、社區(qū)和學(xué)校，為基層群眾和同學(xué)送上精彩的戲曲盛宴與培訓(xùn)，推動(dòng)戲曲藝術(shù)的傳承和普及，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，在傳統(tǒng)節(jié)日開展“我們的節(jié)日”系列活動(dòng)，營(yíng)造節(jié)日氛圍，做好文化文藝志愿服務(wù)，全年完成文化文藝志愿服務(wù)10余場(chǎng)；積極開展畫展及公益教育活動(dòng)，全年舉辦個(gè)人畫展2次、公益涂鴉活動(dòng)2次、公益講座及書法普及5次；參與俄羅斯伏爾加格勒周伏爾加格勒市交流項(xiàng)目《勝利音樂會(huì)》的節(jié)目錄制。

7.文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承利用顯著增強(qiáng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)的重要指示批示精神和黨中央關(guān)于文化遺產(chǎn)保護(hù)的部署，組織開展全市歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)督查，摸清全市文物保護(hù)工作現(xiàn)狀，查擺問(wèn)題，督促整改；深刻汲取翁丁村老寨“2.14”火災(zāi)事故教訓(xùn)，組織開展安全大檢查及隱患排查整改工作,共檢查文物點(diǎn)180余個(gè)，發(fā)現(xiàn)安全隱患200余處;利用國(guó)際博物館日和文化和自然遺產(chǎn)日組織開展宣傳活動(dòng)；組織開展2021年全市文物安全培訓(xùn),進(jìn)一步強(qiáng)化全市文物安全工作，提高文物工作者安全意識(shí)和消防安全管理能力水平;組織開展臨時(shí)展覽、慶祝建黨100周年系列主題展覽，舉辦各類社教活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)公眾的宣傳教育力度；組織申報(bào)“十四五”中央預(yù)算資金支持的長(zhǎng)征國(guó)家公園建設(shè)和國(guó)保項(xiàng)目21個(gè)；申報(bào)2022年國(guó)家重點(diǎn)文保單位立項(xiàng)計(jì)劃。

8.“一部手機(jī)游云南”和智慧景區(qū)建設(shè)全力推進(jìn)。加快服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，拓展“一部手機(jī)游云南”應(yīng)用，啟動(dòng)4A級(jí)景區(qū)智慧化改造，進(jìn)一步完善全市及五縣四區(qū)一市城市名片要素，接入景區(qū)慢直播87路、共直播文化節(jié)慶活動(dòng)40場(chǎng);按“限量、預(yù)約、錯(cuò)峰”要求，堅(jiān)持常態(tài)化疫情防控，進(jìn)一步加強(qiáng)A級(jí)旅游景區(qū)預(yù)約管理和數(shù)據(jù)匯集工作，全市16家景區(qū)已完成預(yù)約管理工作，完成率達(dá)到84.21%；著力推動(dòng)待上線的景區(qū)對(duì)閘機(jī)通道、停車場(chǎng)、智慧廁所等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行新建或提升改造;深入推進(jìn)數(shù)字小鎮(zhèn)建設(shè)，加快魯布革布依風(fēng)情小鎮(zhèn)等旅游景區(qū)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善智慧廁所、智慧停車場(chǎng)、電子閘機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)人臉識(shí)別、全息影像、智能引導(dǎo)等技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)旅游消費(fèi)數(shù)字化升級(jí);努力拓展社會(huì)數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景，在消費(fèi)、旅游、交通、住宿、購(gòu)物等領(lǐng)域積極推廣“刷臉就行”、“掃碼亮碼”,截至目前，“刷臉就行”工程已完成的4A級(jí)景區(qū)有6家，全市各景區(qū)均100%實(shí)現(xiàn)了“掃碼亮碼”手機(jī)微信掃碼支付購(gòu)票，部分景區(qū)也可通過(guò)“游云南”APP提前預(yù)約購(gòu)票。

9.文化旅游市場(chǎng)秩序整治持續(xù)加強(qiáng)。圍繞云南省整治文化旅游市場(chǎng)亂象工作要求，不斷健全完善體制機(jī)制，加大專項(xiàng)行動(dòng)和日常巡查工作力度，在節(jié)假日和重點(diǎn)敏感時(shí)期加強(qiáng)監(jiān)管，開展專項(xiàng)整治；建立健全文旅市場(chǎng)失信聯(lián)合懲戒機(jī)制，規(guī)范市場(chǎng)秩序；積極開展“30天無(wú)理由退貨”宣傳和辦理工作。1-11月，市“一部手機(jī)游云南”投訴平臺(tái)共接收各類投訴554件，處置辦結(jié)率100%；自建立“一部手機(jī)管旅游”退貨平臺(tái)以來(lái)，全市設(shè)立退貨監(jiān)理中心11個(gè)，退貨服務(wù)點(diǎn)8個(gè)，共辦理退貨訴求13起，涉及金額28519元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市文化和旅游局2021年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.曲靖市文化和旅游局（本級(jí)）

2.曲靖市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)

3.曲靖市圖書館

4.曲靖市美術(shù)館

5.曲靖市文化館

6.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心

7.曲靖市藝術(shù)研究所

8.曲靖市新聞圖片社

9.曲靖市文物管理所

10.曲靖市博物館

11.曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市文化和旅游局2021年末實(shí)有人員編制278人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制237人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員34人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員238人（含參公管理事業(yè)人員14人）。

離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。

實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛10輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件：曲靖市文化和旅游局2021年度部門決算表）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市文化和旅游局2021年度收入合計(jì)6751.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6544.13萬(wàn)元，占總收入的96.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入133萬(wàn)元，占總收入的1.97%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入74.49萬(wàn)元，占總收入的1.10%。與上年對(duì)比減少3515.5萬(wàn)元，減少34.24%；主要原因2021年減少地方公共文化服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目，減少地方公共文化服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目資金571.19萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市文化和旅游局2021年度支出合計(jì)7057.11萬(wàn)元。其中：基本支出5480.54萬(wàn)元，占總支出的77.66％；項(xiàng)目支出1489.14萬(wàn)元，占總支出的21.10％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共87.43萬(wàn)元，占總支出的1.24％。與上年對(duì)比減少3820.42萬(wàn)元，減少35.12%。主要原因2020年地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目已完工，2021年已完工支付完2020尾款131.95萬(wàn)元；2020年文化和旅游交流合作項(xiàng)目未完工，未支付項(xiàng)目款30萬(wàn)元，群眾文化項(xiàng)目未完工，未支付項(xiàng)目款74.95萬(wàn)元，文化活動(dòng)項(xiàng)目未完工，未支付項(xiàng)目款27萬(wàn)元，年末沒有財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5480.54萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加24.82萬(wàn)元，增加0.45%，主要原因分析新增人員及工資改革增加了人員工資。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4907.92萬(wàn)元，占基本支出的89.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)572.62萬(wàn)元，占基本支出的10.45％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1489.14萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少3849.06萬(wàn)元，減少72.10%,主要原因今年減少了省級(jí)和中央下達(dá)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1、展會(huì)及推介會(huì)（南博會(huì)、文博會(huì)、旅交會(huì)等各類展會(huì)和到主要客源地舉辦旅游推介）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：2021年支出110萬(wàn)元，主要工作開展情況于參加南博會(huì)、文博會(huì)、旅交會(huì)等各類展會(huì)；到主要客源地舉辦旅游推介，購(gòu)買及布置展位，組織企業(yè)參加展會(huì)，充分展示曲靖文化旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成果，進(jìn)一步宣傳推介曲靖文化旅游形象。

2、曲靖市旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：曲靖市旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：2021年支出50萬(wàn)元，主要工作于根據(jù)全省推進(jìn)"旅游革命"現(xiàn)場(chǎng)會(huì)暨“一部手機(jī)游云南”工作領(lǐng)導(dǎo)小組第15次專題會(huì)議關(guān)于建立游客退換貨中心的要求，曲靖市退貨換貨監(jiān)理中心將積極響應(yīng)“旅游革命”號(hào)召，持續(xù)推進(jìn)市級(jí)監(jiān)理中心的建設(shè)和完善工作。

3、文化和旅游公共服務(wù)融合中心建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：2021年支出25萬(wàn)元，主要工作于構(gòu)建適應(yīng)群眾需求的文化和旅游公共服務(wù)體系為目標(biāo)，探索公共文化機(jī)構(gòu)與旅游服務(wù)中心深度合作的路徑和方法，推動(dòng)資源共享和整體效能提升，更好地為群眾提供文化和旅游服務(wù)。

4、2021年公共文化數(shù)字化建設(shè)專項(xiàng)資金：2021年支出24萬(wàn)元，主要工作于利用公共數(shù)字文化平臺(tái)的傳播效力，依托自有平臺(tái)、云南公共文化云或國(guó)家公共文化云基層智能服務(wù)端發(fā)布、更新當(dāng)?shù)厝袼囆g(shù)普及動(dòng)態(tài)、活動(dòng)、直播、培訓(xùn)、場(chǎng)館等資源與服務(wù)，建設(shè)以文旅融合體驗(yàn)宣傳為導(dǎo)向，具有鮮明地域特色、較強(qiáng)代表性和較高歷史、人文、科學(xué)價(jià)值的數(shù)字資源。

5、公共文化設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：2021年支出20萬(wàn)元，主要工作于購(gòu)置一批公共文化設(shè)備，為部分村級(jí)綜合文化服務(wù)中心和群眾業(yè)余文藝演出隊(duì)保障日?；顒?dòng)開展的基本文化設(shè)備,不斷提高基層公共文化服務(wù)機(jī)構(gòu)開展群眾文化活動(dòng)的水平。

6、曲靖旅游宣傳營(yíng)銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：2021年支出10萬(wàn)元，主要用于策劃曲靖旅游三年宣傳營(yíng)銷行動(dòng)方案。

7、慶祝建黨100周年大型群眾系列文化活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：2021年支出50萬(wàn)元，主要工作于通過(guò)舉辦慶祝建黨100周年大型群眾系列文化活動(dòng)，充分展示全市各條戰(zhàn)線基層黨組織和廣大黨員干部在社會(huì)主義建設(shè)和改革中的良好精神風(fēng)貌，進(jìn)一步凝集人心，振奮精神，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、奪取新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大勝利、譜寫好中國(guó)夢(mèng)的曲靖篇章營(yíng)造良好氛圍。

8、2021年度下屬事業(yè)單位及本級(jí)單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為1200.14萬(wàn)元，主要用于按照上級(jí)文化旅游工作的重要安排部署，持續(xù)鞏固國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)成果，不斷促進(jìn)公共文化服務(wù)均衡化發(fā)展，按照旅游高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)文體旅商融合發(fā)展，打響“大珠江源”文化旅游品牌，推動(dòng)文化事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市文化和旅游局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6743.22萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.55%。與上年對(duì)比減少了3492.1萬(wàn)元，減少34.12%，主要原因2020年地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目已完工，2021年已完工支付完2020尾款131.95萬(wàn)元；2020年文化和旅游交流合作項(xiàng)目未完工，未支付項(xiàng)目款30萬(wàn)元，群眾文化項(xiàng)目未完工，未支付項(xiàng)目款74.95萬(wàn)元，文化活動(dòng)項(xiàng)目未完工，未支付項(xiàng)目款27萬(wàn)元，年末沒有財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出27.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要用于人員工資和日常經(jīng)費(fèi)開支。

（1）2010302一般行政管理事務(wù)2.2萬(wàn)元，主要用于人員工資和日常經(jīng)費(fèi)開支。

（2）2013202一般行政管理事務(wù)支出25.2萬(wàn)元，主要用于人員工資和日常經(jīng)費(fèi)開支。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出5061.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.06%。其中：

（1）2070101行政運(yùn)行656.16萬(wàn)元，主要用于文化和旅游日常經(jīng)費(fèi)開支；

（2）2070104圖書館579.08萬(wàn)元，主要用于圖書館日常經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目開支；

（3）2070107藝術(shù)表演團(tuán)體1451.92萬(wàn)元，主要用于藝術(shù)研究所和展演中心日常和項(xiàng)目開支；

（4）2070108文化活動(dòng)68.22萬(wàn)元，主要用于開展文化活動(dòng)開支；

（5）2070109群眾文化678.96萬(wàn)元，主要用于群眾文化活動(dòng)開支；

（6）2070110文化和旅游交流與合作105萬(wàn)元，主要用于文化和旅游交流與合作經(jīng)費(fèi)開支。

（7）2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)244.37萬(wàn)元，主要用于文化文物創(chuàng)作和保護(hù)經(jīng)費(fèi)開支；

（8）2070112文化和旅游市場(chǎng)管理239.81萬(wàn)元，主要用于文化和旅游執(zhí)法市場(chǎng)管理；

（9）2070113旅游宣傳120萬(wàn)元，主要用于旅游活動(dòng)開支；

（10）2070199其他文化和旅游支出203萬(wàn)元，主要用于其他文化和旅游相關(guān)支出；

（11）2070201行政運(yùn)行106.30萬(wàn)元，主要用于文物相關(guān)基本支出；

（12）2070204文物保護(hù)1.60萬(wàn)元，主要用于文物保護(hù)相關(guān)基本支出；

（13）2070205博物館399.67萬(wàn)元，主要用于博物館相關(guān)開支；

（14）2079999其他文化旅游體育與傳媒支出207.45萬(wàn)元，主要用于其他體育相關(guān)開支。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出1022.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.17%。主要用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，其中：

（1）2080501行政單位離退休80.90萬(wàn)元主要用于離退休人員工資；

（2）2080502事業(yè)單位離退休448.40萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資；

（3）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出417.48萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

（4）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.20萬(wàn)元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)；

（5）2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1.19萬(wàn)元，主要用于離退休行政支出；

（6）2080801死亡撫恤39.20萬(wàn)元，主要用于撫恤金；

（7）2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14.46萬(wàn)元，主要用于其他社保費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出327.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.85%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育等方面的支出，其中：

（1）2101101行政單位醫(yī)療56.41萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)保支出；

（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療214.61萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保支出；

（3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31.26萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

（4）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.82萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療支出；

5.住房保障（類）支出304.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.51%。其中：

（1）2210201住房公積金304.36萬(wàn)元，用于住房公積金購(gòu)買。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市文化和旅游局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為62.02萬(wàn)元，支出決算為31.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.67%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在公務(wù)接待和公務(wù)運(yùn)行維護(hù)支出方面實(shí)行事前審批報(bào)銷制度，厲行節(jié)約，禁止鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制單位成本支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.37萬(wàn)元，下降4.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.56萬(wàn)元，下降3.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.81萬(wàn)元，下降5.15%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務(wù)接待及無(wú)接待函、無(wú)明細(xì)清單、無(wú)批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報(bào)賬，公務(wù)用車由于疫情原因，減少支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.40萬(wàn)元，占52.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出14.93萬(wàn)元，占47.65%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.4萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出16.4萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.4萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于文化發(fā)展督查，旅游事業(yè)宣傳所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14.93萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出14.93萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出14.93萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待139批次（其中：外事接待139批次），接待人次1,608人（其中：外事接待人次1,608人）。主要用于省、各縣市區(qū)文化發(fā)展督查，旅游事業(yè)宣傳工作產(chǎn)生的接待139批次及接待人次1608人發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市文化和旅游局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了12.00萬(wàn)元，減少11.15%，主要原因是今年減少重大項(xiàng)目建設(shè)，厲行節(jié)約，禁止鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制單位成本支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市文化和旅游局資產(chǎn)總額23435.35萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1543.11萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4140.75萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程17165.59萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)585.90萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)減少452.01萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少470.29萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少18.23萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加36.51萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額132.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63.99萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出68.93萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額132.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位2021年度年初和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為負(fù)數(shù)的原因是：二級(jí)單位曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院貸款自建影院，因此單位性質(zhì)是事業(yè)單位但執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，收入除保障職工工資及福利以及單位正常運(yùn)行費(fèi)用，利潤(rùn)都用于償還貸款，而且單位一直計(jì)提固定資產(chǎn)折舊并于2019年固定資產(chǎn)折舊全部計(jì)提完，我單位2021年固定資產(chǎn)凈值為0元，因此造成虧損。我單位于2014年和昆明房地產(chǎn)公司簽訂房屋改造合同，但2015-2019年年乙方拖欠事業(yè)費(fèi)導(dǎo)致單位無(wú)收入，一直借錢發(fā)工資。以上原因?qū)е聠挝惶潛p-7974368.65元。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制規(guī)定交納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件：1、曲靖市文化和旅游局2021年度部門決算公開表（部門決算表）

2、曲靖市文化和旅游局2021年度部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)信息表）

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53030006035701111