監(jiān)督索引號53030014076201000

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算

 

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

 

 

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市殘聯(lián)的主要職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益，團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年曲靖市殘疾人聯(lián)合會在市委、市政府的堅強領導下，在省殘聯(lián)的精心指導下，在市政府殘工委各職能部門的共同努力和社會各界的積極支持下，通過全市殘聯(lián)系統(tǒng)和廣大殘疾人朋友的砥礪奮進，我市的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢頭，各項工作取得了新的成績，主要特點可以歸納為：一是抓質(zhì)量。順利完成殘疾人“精準服務+”工作。二是抓培訓。殘疾人就業(yè)培訓工作取得較好成績。2021年7月，結(jié)合黨史學習教育及鞏固殘疾人脫貧成果，積極主動引進棒球縫制項目，開展棒球縫制培訓和加工，幫助殘疾人及殘疾兒童家長進一步增收致富。7-8月累計參加培訓76人，市殘聯(lián)共支付培訓費13500元，獎勵35套總價值6545元（每套單價187元）的棒球縫制設備給培訓期間的優(yōu)秀學員。公司按照每個棒球1.5元核算支付工資，市殘聯(lián)按照每個棒球補貼0.5元的標準據(jù)實補貼給員工，7-10月市殘聯(lián)累計補助16086元。有45名殘疾兒童家長培訓結(jié)束后自愿留在車間工作直至殘疾兒童退訓。三是抓服務。2021年9月22日-25日，曲靖代表團參加云南省殘疾人崗位精英職業(yè)技能競賽暨殘疾人就業(yè)服務機構(gòu)工作人員職業(yè)指導競賽榮獲全省團第一名。麒麟?yún)^(qū)籍二級聽障人士余俊輝獲得了寵物美容護理個人單項獎第一名；宣威籍肢體殘疾人王東參加無人機項目獲第二名；富源縣老廠鎮(zhèn)殘聯(lián)殘疾人工作者余春玫、曲靖市殘聯(lián)就業(yè)服務中心工作人員徐倩在殘疾人就業(yè)服務機構(gòu)工作人員職業(yè)指導競賽中分別榮獲全省第一名和第二名。經(jīng)過角逐，曲靖市代表團中有3名選手代表云南省參加國賽。10月18日至21日，曲靖市代表團的余春玫同志在國賽中獲得全國第一名的好成績。五是抓宣傳，扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。六是抓作風，殘聯(lián)機關履職服務能力明顯提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算編報的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市殘疾人聯(lián)合會機關

2.曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心

3.曲靖市殘疾人康復服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員18人）。其他人員0人。超編原因：領導改非導致領導職數(shù)超編。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年度收入合計1828.01萬元。其中：財政撥款收入1828.01萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。

與上年對比減少10.13萬元，下降0.55%，主要是：殘疾人事業(yè)專項經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年支出合計1830.31萬元。其中：基本支出593.66萬元，占總支出的32.43％，項目支出1236.65元，占總支出的67.57％。與上年對比減少673.83萬元，下降26.90%，下降的主要原因是2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費668.30萬元。

（一）基本支出情況

2021年用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出593.66萬元，與上年對比增加3.22萬元，增長0.54%。增加的主要原因是人員正常晉升工資。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出542.62萬元，占基本支出的91.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費51.04萬元，占基本支出的8.59％。

（二）項目支出情況

2021年用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1236.65萬元，與上年對比減少677.05萬元，下降35.37%，下降的主要原因是2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費668.30萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.一般行政管理事務25.29萬元，主要用于殘疾人培訓等支出；

2.殘疾人康復支出395.00萬元，主要用于殘疾人基本康復服務、精準服務+等支出；

3.殘疾人就業(yè)和扶貧163.42萬元，主要用于殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、職業(yè)技能和盲人按摩等支出；

4.其他殘疾人事業(yè)支出324.14萬元，主要用于殘疾學生助學補助、信訪、貧困重度殘疾人家庭無障礙改造等支出；

5.用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出328.80萬元，主要用于殘疾人康復、托養(yǎng)中心項目建設、殘疾人助學、殘疾人文化等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市殘聯(lián)2021年度一般公共預算財政撥款支出1501.51萬元，占本年支出合計的82.03%，與上年對比減少505.33萬元，下降25.18%，主要原因：是2020年有項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出1430.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.25%。主要用于保運轉(zhuǎn)支出、殘疾人康復項目支出、殘疾人就業(yè)和扶貧項目支出、其他殘疾人事業(yè)支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出40.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.70%。主要用于繳納職工各類保險；

3.住房保障（類）支出30.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.05%。主要用于繳納職工的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為11.45萬元，支出決算為10.39萬元，完成預算的90.74%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為9.45萬元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為0.94萬元，完成預算的47.00%。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加1.42萬元，增加15.83%。其中：因公出國（境）支出決算0萬元，與上年無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加1.52萬元，增加19.16%；公務接待費支出決算減少0.10萬元，下降9.61%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2021年公務用車油卡、ETC充值導致公務用車運行維護費增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出9.45萬元，占90.95%；公務接待費支出0.94萬元，占8.60%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.45萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出9.45萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障殘疾人聯(lián)合會業(yè)務工作產(chǎn)生的公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.94萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.94萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次158次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級殘聯(lián)機關及相關部門調(diào)研指導工作、各級殘聯(lián)交流學習、匯報請示工作等產(chǎn)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年機關運行經(jīng)費支出51.04萬元，與上年對比增加14.54萬元，增長39.83%，主要原因：2021年召開主席團會議、創(chuàng)建文明單位，辦公經(jīng)費、會議費、培訓費等經(jīng)費增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市殘聯(lián)資產(chǎn)總額4381.96萬元，其中，流動資產(chǎn)194.46萬元，固定資產(chǎn)1097.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1715.36萬元，無形資產(chǎn)1374.49萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少832.27萬元，其中：固定資產(chǎn)增加108.80萬元，流動資產(chǎn)減少991.89萬元，在建工程增加1715.36萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額8.80萬元，其中：政府采購貨物支出8.80萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指人大常委會機關為完成特定的行政工作任務、目標所發(fā)生的各項支出。

3.機關運行經(jīng)費：指本單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

4.政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

 

附件：1.曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算公開表（部門決算表）

2.曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030014076201111