監(jiān)督索引號53030018028701000

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市直機(jī)關(guān)干休所為市委老干部局的直屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，職能職責(zé)按照中共曲靖市委辦公室《關(guān)于印發(fā)中共曲靖市委老干部局職能配備、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（辦字〔2002〕16號）執(zhí)行。主要職責(zé)任務(wù)：

1.組織住所離休老干部的政治學(xué)習(xí)和做好思想政治工作，宣傳中央、省委、市委的方針政策。

2.組織住所離休老干部開展和參加各種有益的社會調(diào)查及有關(guān)身心健康的活動(dòng)。

3.協(xié)助和幫助住所老干部落實(shí)好有關(guān)文件規(guī)定的生活待遇。

4.搞好調(diào)查，接待老干部反映情況，及時(shí)向市委、市政府上報(bào)離休老干部的思想、生活動(dòng)態(tài)，妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。

5.管理好干休所的固定資產(chǎn)及公共設(shè)施。

6.認(rèn)真積極為所內(nèi)老干部排憂解難，保障老干部用車方便，小病及時(shí)治療，水電暢通。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)干部職工的思想政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，讓領(lǐng)導(dǎo)班子成員率先垂范，建設(shè)學(xué)習(xí)型班子，為全體干部職工做好表率，使全單位形成一種積極學(xué)習(xí)的良好氛圍。開展黨史學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)干部職工把黨的歷史學(xué)習(xí)好、總結(jié)好、傳承好、發(fā)揚(yáng)好，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，打造一支讓組織放心、讓老干部滿意的過硬隊(duì)伍。

2.落實(shí)好老干部走訪慰問制度。在重大節(jié)日、老干部的生日以及老干部生病住院時(shí)，堅(jiān)持由所領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪看望慰問，盡可能幫助他們解決實(shí)際問題，讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖、干部群眾的關(guān)懷。

3.組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)。建立貼心閱覽室，盡量選取訂閱大字版的報(bào)刊雜志，方便老干部隨時(shí)了解黨和國家的方針政策。使老干部始終在思想上、行動(dòng)上與各級組織保持一致，自覺做到政治堅(jiān)定，思想常新，與時(shí)俱進(jìn)。

4.做好老干部的生活健康記錄。安排專員，對每位老干部的身體健康情況進(jìn)行記錄，確保知道他們每天的身體健康狀態(tài)，生活上有沒有行動(dòng)障礙和困難。同時(shí)，全所干部職工根據(jù)“一對一”聯(lián)系制度按時(shí)到老干部家中走訪看望，及時(shí)掌握老干部的生活動(dòng)態(tài)，針對他們的不同情況做好相應(yīng)的服務(wù)和管理工作。

5.加強(qiáng)干休所內(nèi)日常安全和衛(wèi)生管理工作。做好所內(nèi)的日常衛(wèi)生保潔、園林綠化以及安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)來訪人員的進(jìn)出管理和車輛停放管理，為老干部提供一個(gè)舒適、整潔、安全的生活環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年度收入合計(jì)277.17萬元。其中：財(cái)政撥款收入277.17萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增加1.79萬元，增長0.65%，主要原因是：福利費(fèi)計(jì)提基數(shù)發(fā)生變化，福利費(fèi)增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年度支出合計(jì)277.17萬元。其中：基本支出255.17萬元，占總支出的92.06％；項(xiàng)目支出22萬元，占總支出的7.94％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比增加1.79萬元，增長0.65%，主要原因是：福利費(fèi)計(jì)提基數(shù)發(fā)生變化，福利費(fèi)增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出255.17萬元。與上年對比增加1.49萬元，增長0.59%，主要原因是：福利費(fèi)計(jì)提基數(shù)發(fā)生變化，福利費(fèi)增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出224.11萬元，占基本支出的87.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)31.06萬元，占基本支出的12.17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22萬元。與上年對比0.3萬元,增長1.38%，主要原因是：房屋出租稅后繳庫金額比2020年度大，財(cái)政按比例返還我單位的辦公補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)較上年增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.重大節(jié)日、生病住院、生日看望慰問老干部經(jīng)費(fèi)支出8萬元。主要用于重大節(jié)日、生病住院、生日看望慰問老干部支出。

2.干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出9萬元。主要用于所內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、水電管線、安保設(shè)備、環(huán)境綠化等方面的維修養(yǎng)護(hù)支出。

3.辦公補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出5萬元。主要用于保安、清潔工勞務(wù)費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出277.17萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加1.79萬元，增長0.65%，主要原因是：福利費(fèi)計(jì)提基數(shù)發(fā)生變化，福利費(fèi)增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出184.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.55%。主要用于部門的工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)以及用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出；其中：

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行162.45萬元，主要用于部門的工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)22萬元，主要用于部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出63.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.06%。主要用于部門離退休方面的支出以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；其中：

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休26.82萬元，主要用于部門離退休方面的支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.06萬元，主要用于部門為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.04萬元，主要用于部門為職工繳納的職業(yè)年金支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤18萬元，主要用于病故人員家屬的一次性撫恤金、喪葬補(bǔ)助。

3.衛(wèi)生健康（類）支出17.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。主要用于醫(yī)療保障方面的支出及其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出；其中：

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.08萬元，主要用于部門為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.31萬元，主要用于部門為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.46萬元，主要用于部門為職工繳納的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.住房保障（類）支出10.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.95%。主要用于財(cái)政撥款資金安排的在職人員住房公積金支出。其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.95萬元，主要用于部門按人社、財(cái)政規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.3萬元，支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的73.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格落實(shí)無公務(wù)接待函不接待規(guī)定，2021年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用，造成“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.18萬元，下降27.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致，均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降0.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.18萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：我單位嚴(yán)格落實(shí)無公務(wù)接待函不接待規(guī)定，2021年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用，造成“三公”經(jīng)費(fèi)支出較2020年度較少。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.15萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.15萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障老干部服務(wù)管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.06萬元，與上年對比增加3.34萬元,增長12.05%,主要原因是：福利費(fèi)計(jì)提基數(shù)發(fā)生變化，福利費(fèi)增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公、水、電、郵電、維修維護(hù)、職工培訓(xùn)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、工會活動(dòng)、聘請保安及清潔工等所產(chǎn)生的費(fèi)用支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所資產(chǎn)總額160.34萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)46.83萬元，固定資產(chǎn)113.51萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.95萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋1421.21平方米，賬面原值23.95萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入13.23萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所無其他重要事項(xiàng)需在此說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 

附件：1、曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年度部門決算公開表

 

 

監(jiān)督索引號53030018028701111