監(jiān)督索引號(hào)53030018045101000

曲靖市公安局交警支隊(duì)部門(mén)

2021年度部門(mén)決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市公安局交警支隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市公安局交警支隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)為市政府組成部門(mén)，職能職責(zé)按照曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市公安局交通警察支隊(duì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕215號(hào)）執(zhí)行。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。

2.擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預(yù)防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對(duì)策。

3.負(fù)責(zé)掌握全市公安管理工作情況，指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍建設(shè)，組織、實(shí)施全市公安交通管理工作的考核評(píng)定和獎(jiǎng)懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊(duì)伍。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序和公路治安秩序。

6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動(dòng)車(chē)輛（不含拖拉機(jī)）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/p>

7.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育和社會(huì)化管理工作。

8.負(fù)責(zé)高速（等級(jí)）公路交通安全管理工作。

9.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來(lái)賓、重要會(huì)議、大型活動(dòng)的交通安全警衛(wèi)等工作。

10.負(fù)責(zé)涉車(chē)違法犯罪案件的偵查等工作。

11.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作。

12.協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)等部門(mén)抓好道路交通安全的有關(guān)工作。

13.承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，曲靖市公安局交警支隊(duì)黨委在市委、市政府和市公安局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省公安廳交警總隊(duì)的具體指導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆五中、六中全會(huì)精神，牢牢把握對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明的總要求，聚焦隊(duì)伍建設(shè)主線，突出事故預(yù)防、城市交管、車(chē)管服務(wù)工作重點(diǎn)，強(qiáng)化科技、法制、宣傳、基礎(chǔ)支撐保障，緊緊圍繞建黨100周年安保維穩(wěn)、COP15第一階段會(huì)議交通安保等重點(diǎn)任務(wù)，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，全市道路交通安全形勢(shì)持續(xù)平穩(wěn)向好。

一是緊抓過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，全警能力作風(fēng)有力提振。深化專(zhuān)題教育，增強(qiáng)政治定力；深化教育整頓，嚴(yán)明紀(jì)律作風(fēng)；深化黨建引領(lǐng)，夯實(shí)戰(zhàn)斗堡壘；深化實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)，提升能力素養(yǎng),深化從優(yōu)待警，激發(fā)隊(duì)伍活力。

二是緊盯事故預(yù)防重點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)防控能力穩(wěn)步提升。護(hù)航重大安保，全要素保障安全平穩(wěn)；優(yōu)化綜合施策，全領(lǐng)域壓降交通事故；突出隱患排查，全鏈條嚴(yán)密源頭監(jiān)管；緊盯農(nóng)村地區(qū)，全方位提升防控能力；完善預(yù)警研判，常態(tài)化嚴(yán)處違法行為；強(qiáng)化警示曝光，強(qiáng)震懾提高安全意識(shí)。

三是創(chuàng)新精細(xì)治理手段，道路出行體驗(yàn)持續(xù)改善。持續(xù)鞏固創(chuàng)健全國(guó)文明城市成果，提升綜合治理能效；持續(xù)完善交通基礎(chǔ)設(shè)施，提升硬件完善度；持續(xù)加強(qiáng)交通秩序整治，提升文明出行水平。

四是落實(shí)便民利民措施，執(zhí)法服務(wù)效能提升優(yōu)化。窗口服務(wù)提質(zhì)提速，群眾辦事更加便捷；“互聯(lián)網(wǎng)+”深化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)交管服務(wù)“零距離”；拓展延伸服務(wù)觸角，打通服務(wù)群眾“最后一公里”；強(qiáng)化重點(diǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管，營(yíng)造良好服務(wù)環(huán)境。

五是強(qiáng)化保障支撐能力，交管發(fā)展思路不斷創(chuàng)新?？萍紤?yīng)用更加貼合實(shí)戰(zhàn)；執(zhí)法管理更加規(guī)范權(quán)威；文明宣傳更加深入人心；基層基礎(chǔ)更加夯實(shí)穩(wěn)固。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位4個(gè)。分別是：

1.曲靖市公安局交通警察支隊(duì)（本級(jí)）

2.曲靖市公安局交通警察支隊(duì)曲陸高速公路交巡警大隊(duì)

3.曲靖市公安局交通警察支隊(duì)曲勝高速公路交巡警大隊(duì)

4.曲靖市公安局交通警察支隊(duì)江召高等級(jí)公路交巡警大隊(duì)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市公安局交警支隊(duì)部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制97人，其中：行政編制97人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員252人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。人員超編原因是：2006年，根據(jù)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室下發(fā)《關(guān)于重新核定曲靖市公安局編制和編制控制數(shù)的通知》（曲編辦〔2006〕26號(hào)），核定給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)人員編制419名，當(dāng)時(shí)曲靖市公安局交通警察支隊(duì)實(shí)有人數(shù)為419人，并未超編。2007年4月，公務(wù)員登記工作開(kāi)展后，曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下發(fā)《關(guān)于下達(dá)公安系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)編制的通知》（曲編〔2007〕14號(hào)），下達(dá)給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)專(zhuān)項(xiàng)編制185名用于核銷(xiāo)市自定編制185名。減少編制234名后，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)總編制為185名，隨著公安交通管理事業(yè)的改革和發(fā)展，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)在職實(shí)有人數(shù)遠(yuǎn)大于編制數(shù)。

離退休人員89人。其中：離休0人，退休89人。

實(shí)有車(chē)輛編制69輛，在編實(shí)有車(chē)輛66輛。

 

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市公安局交警支隊(duì)部門(mén)2021年度收入合計(jì)17,101.72萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入17,101.72萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比收入增加594.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是財(cái)政加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的投入，如科技信息化建設(shè)、警務(wù)輔助人員等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市公安局交警支隊(duì)部門(mén)2021年度支出合計(jì)17,120.5萬(wàn)元。其中：基本支出6,657.21萬(wàn)元，占總支出的38.88%；項(xiàng)目支出10,463.29萬(wàn)元，占總支出的61.12%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加632.2萬(wàn)元，上升3.83%。主要原因是在確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，保重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排，項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市公安局交警支隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,657.21萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加133.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.04%，主要原因是2021年交警支隊(duì)在建工程項(xiàng)目審計(jì)后其他應(yīng)付款以前年度項(xiàng)目工程退款32.38萬(wàn)元，市公安局退回以前年度設(shè)備款0.12萬(wàn)元，共計(jì)32.50萬(wàn)元調(diào)整賬務(wù)后列入本年基本支出全部使用完畢；財(cái)政撥來(lái)的輔警人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出184.76萬(wàn)元放入公用經(jīng)費(fèi)中的勞務(wù)費(fèi)用列支，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,798.69萬(wàn)元，占基本支出的87.1%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)858.52萬(wàn)元，占基本支出的12.9%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市公安局交警支隊(duì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或交管事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,463.29萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加498.87萬(wàn)元,增加5 .01%，主要原因是確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，保重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排，項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.車(chē)管業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)4500萬(wàn)元,主要用于車(chē)輛、駕駛員的落戶(hù)、變更、轉(zhuǎn)移、考試等業(yè)務(wù)辦理費(fèi)用支出；

2.道路交通事故預(yù)防及處理專(zhuān)項(xiàng)384.68萬(wàn)元，主要用于預(yù)防和處理道路交通事故、整治事故黑點(diǎn)等費(fèi)用支出；

3.交通秩序管理專(zhuān)項(xiàng)413.15萬(wàn)元，主要用于處理交通違法行為，各種專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)；

4.交通安全宣傳專(zhuān)項(xiàng)305萬(wàn)元，主要用于進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)等道路交通安全宣傳活動(dòng)；

5.交通科技信息化專(zhuān)項(xiàng)1907.85萬(wàn)元，主要用于交通管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)、高速公路科技管控項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)線路租賃等科技信息建設(shè)化項(xiàng)目；

6.民警教育培訓(xùn)100萬(wàn)元，主要用于民警集中開(kāi)展的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)支出；

7.物業(yè)管理專(zhuān)項(xiàng)400萬(wàn)元，主要用于辦公區(qū)及生活區(qū)的安保、環(huán)境、衛(wèi)生保潔等費(fèi)用支出；

8.警務(wù)輔助人員專(zhuān)項(xiàng)1856.01萬(wàn)元，主要用于警務(wù)輔助人員工資發(fā)放、社會(huì)保險(xiǎn)繳納等支出；

9.中央及省級(jí)政法轉(zhuǎn)移556萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法（業(yè)務(wù)）辦案和業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置支出；

10.基建支出40.6萬(wàn)元，主要用于大隊(duì)辦公樓搬遷維修改造支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市公安局交警支隊(duì)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,047.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.57%。與上年對(duì)比增加619.11萬(wàn)元,上升3.77 %，主要原因是確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，保重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排，項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.公共安全（類(lèi)）支出15,574.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.36%。其中：行政運(yùn)行5152.11萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)2356萬(wàn)元，信息化建設(shè)1907.85萬(wàn)元，執(zhí)法辦案6199.43萬(wàn)元，其他公安支出32.5萬(wàn)元。主要用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備耗材等日常公用經(jīng)費(fèi)；車(chē)管業(yè)務(wù)、事故預(yù)防及處理專(zhuān)項(xiàng)、道路交通安全宣傳、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)支出；

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出764.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.49%。其中：行政單位離退休222.24萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出450.61萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出69.72萬(wàn)元，死亡撫恤22.16萬(wàn)元。主要用于離退休人員費(fèi)用支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳交及死亡撫恤費(fèi)用；

  3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出411.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。其中：行政單位醫(yī)療246.05萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助134.81萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30.95萬(wàn)元。主要用于繳交基本醫(yī)療保險(xiǎn)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用； 

  4.住房保障（類(lèi)）支出296.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.74%。其中：住房公積金296.06萬(wàn)元。主要用于繳交住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市公安局交警支隊(duì)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為239.12萬(wàn)元，支出決算為219.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為217.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的103%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的7%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交警支隊(duì)新增兩個(gè)繞城高速公路大隊(duì)，預(yù)算不變的情況下，經(jīng)費(fèi)由支隊(duì)本級(jí)保障。執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛，分別由本級(jí)和曲陸、曲勝、江召高管大隊(duì)調(diào)入使用。為確保工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常，對(duì)車(chē)輛進(jìn)行了全面的維修保養(yǎng)，同時(shí)，車(chē)輛使用頻次增加，導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少5.54萬(wàn)元，下降2.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.72萬(wàn)元，下降0.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.82萬(wàn)元，下降65.33%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是交警支隊(duì)在2021年的公務(wù)接待中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，事前審批，事中監(jiān)督，事后把關(guān)審核，對(duì)不符合規(guī)定的接待一律不予報(bào)銷(xiāo)，厲行節(jié)約，堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)的情況發(fā)生；受新冠疫情影響，部門(mén)間學(xué)習(xí)交流等減少，故當(dāng)年公務(wù)接待費(fèi)用大幅下降。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出217.2萬(wàn)元，占99.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.03萬(wàn)元，占0.92%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出217.2萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出217.2萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為66輛。主要用于警衛(wèi)開(kāi)道、節(jié)假日安保及上路巡邏執(zhí)勤等執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.03萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.03萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)工作檢查、考核及外省、州（市）部門(mén)來(lái)訪、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市公安局交警支隊(duì)部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出826.02萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加177.79萬(wàn)元,上升27.43%，主要原因是2021年交警支隊(duì)在建工程項(xiàng)目審計(jì)后其他應(yīng)付款以前年度項(xiàng)目工程退款32.38萬(wàn)元，市公安局退回以前年度設(shè)備款0.12萬(wàn)元，共計(jì)32.50萬(wàn)元調(diào)整賬務(wù)后列入本年基本支出全部使用完畢；財(cái)政撥來(lái)的輔警人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出184.76萬(wàn)元放入公用經(jīng)費(fèi)中的勞務(wù)費(fèi)用列支，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市公安局交警支隊(duì)部門(mén)資產(chǎn)總額50505.62萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2801.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)44257.52萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程67.57萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3328.5萬(wàn)元，其他資產(chǎn)50.62萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13282.95萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加20553.92萬(wàn)元。處置房屋建筑物381.48平方米，賬面原值34.95萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4439.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1073.66萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3365.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額643.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的14.49%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

項(xiàng)目支出：主要是指為完成或履行其特定工作職責(zé)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

交通管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分為日常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)兩類(lèi)。日常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括車(chē)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、交通事故預(yù)防及處理經(jīng)費(fèi)、交通安全宣傳教育經(jīng)費(fèi)、交通秩序管理經(jīng)費(fèi)、交通科技信息化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)、民警教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、警務(wù)輔助人員專(zhuān)項(xiàng)等；一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修專(zhuān)項(xiàng)支出、大型設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)支出、其他支出等經(jīng)費(fèi)。

 

附件：1、曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表（部門(mén)決算表）

    2、曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表（績(jī)效自評(píng)信息表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018045101111