監(jiān)督索引號53030006035901000

 

曲靖市廣播電視局2021年度部門決算

 

 

目 錄

 

第一部分  曲靖市廣播電視局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市廣播電視局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國家和省關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項政策法規(guī)，加強廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進(jìn)全市廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革。

3.負(fù)責(zé)制定全市廣播電視領(lǐng)域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督全市廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

5.負(fù)責(zé)對全市各類廣播電視機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行管理。實施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。

6.指導(dǎo)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，組織實施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目評價工作。

8.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

10.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度單位主要工作是：貫徹黨的宣傳方針政策，研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革，監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量，不斷提升公共服務(wù)水平；落實市委、市政府、省廣電局工作部署，保障廣播電視機構(gòu)職能職責(zé)發(fā)揮；對廣播電視節(jié)目發(fā)射機系統(tǒng)、信號源系統(tǒng)等系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行維修維護(hù)；提供優(yōu)質(zhì)的廣播電視節(jié)目信號，確保安全播出；深化廣播電視新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新，推動傳統(tǒng)媒體和新媒體的深度融合發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市廣播電視局2021年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市廣播電視局（機關(guān)）

2.曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

3.曲靖新媒體中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市廣播電視局2021年末實有人員編制50人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市廣播電視局2021年度收入合計1,220.87萬元。其中：財政撥款收入1,190.55萬元，占總收入的97.52%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入30.32萬元，占總收入的2.48%。與上年對比增加41.22萬元，增加3.49%；主要原因是：與上年相比增加其他收入30.32萬元形成的；其中增加局屬事業(yè)單位“曲靖新媒體中心”其他收入（黨建運行費）15.09萬元，增加局屬事業(yè)單位“曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺”其他收入（中央廣播電臺撥入站臺運行維護(hù)費）15.23萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市廣播電視局2021年度支出合計1198.08萬元。其中：基本支出996.48萬元，占總支出的83.17％；項目支出201.6萬元，占總支出的16.83％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加18.43萬元，增長1.56%；主要原因是：一是，本年度局屬事業(yè)單位增加1名人員，增加其相應(yīng)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出；二是，本年度局屬事業(yè)單位增加非財政撥款辦公費支出7.53萬元，公用經(jīng)費支出增加7.53萬元形成的。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市廣播電視局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出996.48萬元。與上年對比增加14.98萬元，增長1.53%；主要是因為：本年度局屬事業(yè)單位增加1名人員，增加其相應(yīng)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出；本年度局屬事業(yè)單位增加非財政撥款辦公費支出7.53萬元，是公用經(jīng)費支出增加7.53萬元形成的。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出920.50萬元，占基本支出的92.38％；辦公費、打印費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費75.98萬元，占基本支出的7.62％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市廣播電視局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出201.6萬元。與上年對比增加3.45萬元，增長1.74%,主要原因是本年非稅收入項目經(jīng)費增加形成的。具體項目開支及開展工作情況如下。

1.“非稅收入返還”項目支出91.95萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費、維修維護(hù)費、差旅費支出。

2.“廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋自動化平臺維護(hù)經(jīng)費”5萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋自動化平臺維修維護(hù)費支出。

3.“曲靖M運行補助經(jīng)費”15萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于保障曲靖M正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費、委托業(yè)務(wù)費、辦公設(shè)備購置費支出。

4.黨政儲備人才項目10.6萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于黨政儲備人才人員的生活補助支出。

5.“東山發(fā)射臺電費運行維護(hù)專項經(jīng)費”項目20萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于發(fā)射臺電費、設(shè)備維修維護(hù)費支出，以保障廣播電視節(jié)目的安全播出。

6.“中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋（模擬、數(shù)字）運維費 ”56.46萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于保障中央廣播電視節(jié)目發(fā)射設(shè)備、轉(zhuǎn)播設(shè)備等設(shè)備正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的電費、維修維護(hù)費、設(shè)備購置費支出。

7.“省級廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護(hù)費”2.59萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于保障省級廣播電視節(jié)目發(fā)射設(shè)備、轉(zhuǎn)播設(shè)備等設(shè)備正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的電費、維修維護(hù)費、材料費、設(shè)備購置費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市廣播電視局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1190.55萬元,占本年支出合計的99.37%。與上年對比增加10.9萬元，增長0.92%,主要原因是本年度局屬事業(yè)單位增加1名人員，增加其相應(yīng)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出形成的。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出10.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.89%；主要用于人員工資支出。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出913.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.72%；主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出及辦公費、維修維護(hù)等商品服務(wù)支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出146.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.27%；主要用于養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險、職業(yè)年金支出、離退休人員工資支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出63.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.37%；主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費支出。

5.住房保障（類）支出56.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.75%；主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市廣播電視局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.66萬元，支出決算為0.48萬元，完成預(yù)算的72.73%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.48萬元，完成預(yù)算的72.73%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.48萬元，下降50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.29萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少0.19萬元，下降28.36%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.48萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于行業(yè)會議、技術(shù)交流學(xué)習(xí)等廣播電視工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。因本年度一般公共預(yù)算財政撥款公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算經(jīng)費為0萬元，故一般公共預(yù)算財政撥款公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出為0萬元；該車輛為局屬單位曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺的車輛，其運行維護(hù)支出由東山發(fā)射臺單位資金（中央廣播電臺撥入站臺運行維護(hù)費）進(jìn)行支付，未用到一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費，形成一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中有公務(wù)用車保有量，無公務(wù)用車運行維護(hù)費的情形。

3.公務(wù)接待費支出0.48萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.48萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)交流學(xué)習(xí)等廣播電視工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市廣播電視局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出39.97萬元，與上年對比增加12.16萬元,增長43.73%。主要是因為：一是，本年度局屬事業(yè)單位增加1名人員，增加其相應(yīng)公用經(jīng)費支出；二是，本年度召開廣播電視行業(yè)安全播出培訓(xùn)會，與上年相比增加公用經(jīng)費培訓(xùn)費支出2.4萬元；三是，本年度增加生病住院人員慰問、“七一”老黨員慰問公用經(jīng)費福利費支出7.71萬元形成的。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、差旅費、物業(yè)管理費、培訓(xùn)費、維修維護(hù)費等經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市廣播電視局資產(chǎn)總額1735.27萬元，其中，流動資產(chǎn)927.31萬元，固定資產(chǎn)707.96萬元，對外投資及有價證券100萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少154.33萬元，其中：固定資產(chǎn)增加17.45萬元，流動資產(chǎn)減少171.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋1977.93平方米，賬面原值35.71萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入179.65萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額9.49萬元，其中：政府采購貨物支出9.49萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

（四）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

 

 

附件：1、曲靖市廣播電視局2021年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號53030006035901111