監(jiān)督索引號53030018047301000

曲靖市強制隔離戒毒所部門

2021年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市強制隔離戒毒所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市強制隔離戒毒所概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市強制隔離戒毒所主要承擔(dān)全市由公安機關(guān)決定強制隔離戒毒人員的收戒工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，曲靖市強制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在省司法廳和省戒毒管理局的指導(dǎo)幫助下，始終堅持“以人為本，科學(xué)戒毒，綜合矯治，關(guān)懷救助”的戒毒工作方針，扎實推進全國統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認(rèn)真履行職責(zé)使命，銳意進取，扎實工作，維護場所安全穩(wěn)定，實現(xiàn)“六無”目標(biāo)，圓滿完成了各項工作任務(wù)，為維護全市社會政治穩(wěn)定，建設(shè)平安法治曲靖作出了積極貢獻。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市強制隔離戒毒所部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市強制隔離戒毒所部門2021年末實有人員編制128人。其中：行政編制128人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員123人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛6輛（其中一輛為公車平臺）。

 

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市強制隔離戒毒所部門2021年度收入合計4,476.69萬元。其中：財政撥款收入4,476.69萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比減少76.64萬元，下降1.68%，主要原因是疫情原因，收治戒毒人員數(shù)量下降，經(jīng)費相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市強制隔離戒毒所部門2021年度支出合計4,616.51萬元。其中：基本支出4,152.71萬元，占總支出的89.95%；項目支出463.8萬元，占總支出的10.05%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少198.86萬元，下降4.13%，主要原因是疫情影響，戒毒學(xué)員收治人數(shù)下降，專項經(jīng)費相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市強制隔離戒毒所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,152.71萬元。與上年對比減少23.86萬元，下降0.57%，主要原因是疫情影響，戒毒學(xué)員沒有出現(xiàn)調(diào)遣轉(zhuǎn)所，相應(yīng)費用有所減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,685.9萬元，占基本支出的88.76%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費466.81萬元，占基本支出的11.24%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市強制隔離戒毒所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出463.8萬元。與上年對比減少174.99萬元，下降27.39%，主要原因在于我所涉及安防信息化建設(shè)項目經(jīng)費大幅減少，學(xué)員人數(shù)下降，學(xué)員相應(yīng)開支減少。一般項目涉及云保局函〔2018〕27號中所列保密事項，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項，故不公開具體項目開支及開展工作情況。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市強制隔離戒毒所部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,476.69萬元，占本年支出合計的96.97%。與上年對比減少160.06萬元，下降3.45%，主要原因在于疫情原因，收治戒毒學(xué)員人數(shù)下降，學(xué)員相應(yīng)專項經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出3,775.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.33%。主要用于司法行政戒毒單位的基本支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出359.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.03%。主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康（類）支出199.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.47%。主要用于職工醫(yī)療保障支出。

4.住房保障（類）支出141.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.17%。主要用于職工住房公積金繳納。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市強制隔離戒毒所部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為26.91萬元，支出決算為9.9萬元，完成預(yù)算的36.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.36萬元，完成預(yù)算的44%；公務(wù)接待費支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算的1%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《云南省財政廳中共云南省委政法委員會關(guān)于政治部門貫徹落實“勤儉節(jié)約過'緊日子'”的12條意見》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費，降低行政成本，嚴(yán)格加強公務(wù)接待管理和開支，使公務(wù)接待費用持續(xù)下降。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少4.4萬元，下降30.77%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3.3萬元，下降26.07%；公務(wù)接待費支出決算減少1.1萬元，下降67.07%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《云南省財政廳中共云南省委政法委員會關(guān)于政治部門貫徹落實“勤儉節(jié)約過'緊日子'”的12條意見》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費，降低行政成本，嚴(yán)格加強公務(wù)接待管理和開支，使公務(wù)接待費用持續(xù)下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.36萬元，占94.56%；公務(wù)接待費支出0.54萬元，占5.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.36萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出9.36萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于曲靖市強制隔離戒毒所部門所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.54萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.54萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市強制隔離戒毒所發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市強制隔離戒毒所部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出326.99萬元，與上年對比增加41.61萬元，增長14.58%，主要原因在于疫情持續(xù)發(fā)生，用于干警職工疫情防控及隔離費用增加，導(dǎo)致辦公費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、維修（護）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及辦公設(shè)備購置費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市強制隔離戒毒所部門資產(chǎn)總額9761.88萬元，其中，流動資產(chǎn)1205.94萬元，固定資產(chǎn)2629.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5783.62萬元，無形資產(chǎn)142.38萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加655.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加99.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋1426.18平方米，賬面原值0萬元（因我所房屋未入賬，故無賬面原值），實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入63.66萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額75.77萬元，其中：政府采購貨物支出75.77萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.77萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市強制隔離戒毒所無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全管理費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

1.六無：無毒品流入、無脫逃、無非正常死亡、無所內(nèi)案件、無生產(chǎn)安全事故、無重大疫情。

2.智慧戒毒：圍繞“智慧戒毒”目標(biāo)任務(wù)，完善頂層設(shè)計和整體規(guī)劃，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，優(yōu)化信息化工作的管理機制，按照創(chuàng)新、共享的發(fā)展理念，以云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，實現(xiàn)信息技術(shù)與戒毒工作的深度融合，不斷提高教育戒治科學(xué)化、智能化、專業(yè)化水平，建成具有全國戒毒系統(tǒng)先進水平的智慧戒毒信息化體系。

 

附件：1.曲靖市強制隔離戒毒所部門2021年度公開表

   2.曲靖市強制隔離戒毒所部門2021年度公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030018047301111