監(jiān)督索引號53030018021801000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)市委領(lǐng)導(dǎo)指示，負責起草和修改市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報告、講話和其他文稿；參與起草和修改市委的重要文稿。

2.圍繞市委、市政府中心工作和重大部署，對經(jīng)濟社會發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性問題和改革開放中的重大問題開展調(diào)查研究和咨詢論證，為市委、市政府決策提供依據(jù)、建議和方案。

3.加強對國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展政策的分析研究，提出政策性建議和咨詢意見。

4.組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出有關(guān)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求。

5.研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項及相關(guān)請示，向市委全面深化改革委員會提出建議；負責市委全面深化改革委員會的會議組織、簡報編印、資料管理、協(xié)調(diào)對接等各項工作。

6.負責《珠江源經(jīng)濟》刊物的編輯和發(fā)行工作。

7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

高質(zhì)量起草好市委全會、市委工作會等重要文稿；圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的熱點、難點問題，緊盯產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、城市發(fā)展等領(lǐng)域，扎實開展調(diào)查研究，完成一批有前瞻性、針對性和實戰(zhàn)性的調(diào)研報告；充分發(fā)揮市委改革辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查作用，認真籌備市委深改委會議，提出改革工作目標和工作措施，統(tǒng)籌抓好全市深化改革工作，推動全市改革工作多點突破；著力抓好《珠江源經(jīng)濟》期刊的編輯發(fā)行工作，認真總結(jié)宣傳曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展和全面深化改革的經(jīng)驗和成果，為推進全市政治建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、社會建設(shè)、文化建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)弘揚主旋律、傳播正能量；切實加強機關(guān)效能建設(shè)，強化自身建設(shè)，鞏固提升省級文明單位創(chuàng)建成果，推進各項工作扎實有效開展，為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻政研力量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2021年末實有人員編制31人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員22人。其中：離休2人，退休20人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2021年度收入合計915.19萬元。其中：財政撥款收入915.19萬元，占總收入100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比減少29.65萬元，下降3.14%。減少的主要原因是人員減少，工資及工資類費用相應(yīng)減少，收入相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2021年度支出合計915.19萬元。其中：基本支出745.19萬元，占總支出的81.42％；項目支出170.00萬元，占總支出的18.58％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少29.65萬元，下降3.14%。減少的主要原因是人員減少，工資及工資類費用相應(yīng)減少，支出相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出745.19萬元。與上年對比減少49.65萬元，下降6.25%，減少的主要原因是人員減少，工資及工資類費用相應(yīng)減少，基本支出相應(yīng)減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出655.00萬元，占基本支出的87.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費90.19萬元，占基本支出的12.10％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出170.00萬元。與上年對比增加20.00萬元，增長13.33%。增加的主要原因是因改革和課題研究工作需要，項目支出預(yù)算指標調(diào)增20.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

中共曲靖市委改革辦專項經(jīng)費60.00萬元，主要用于籌備市委深改委會議，開展改革工作調(diào)研、督查和考核，舉辦改革工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，編印改革工作學(xué)習資料。

課題研究專項經(jīng)費50.00萬元，主要用于：圍繞市委、市政府中心工作，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大事項和市委作出的重大決策部署落實情況主動開展調(diào)研，在操作層面提好意見建議；切實履行好決策咨詢服務(wù)的工作職能，制定年度調(diào)研計劃，認真開展重要課題調(diào)研，撰寫高質(zhì)量、具有可行性的調(diào)研報告供市委、市政府決策咨詢。

《珠江源經(jīng)濟》辦刊經(jīng)費50.00萬元，主要用于全年12期《珠江源經(jīng)濟》的編輯出版發(fā)行工作。

市委全會報告及重要文稿起草專題調(diào)研經(jīng)費10.00萬元，主要用于：按照市委領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)不同的主題，組織起草組人員，深入各縣（市、區(qū)）、經(jīng)開區(qū)及市直有關(guān)部門開展調(diào)研，實地察看企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、重大項目建設(shè)現(xiàn)場，通過走訪、座談等多種有效形式，全面了解各地工作情況，掌握第一手資料，確保所起草的文稿內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)精準、措施具體可行。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出915.19萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少29.65萬元，下降3.14%。減少的主要原因是人員減少，工資及工資類費用相應(yīng)減少，支出相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出677.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.08%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等支出，其中：

2013299一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出5.00萬元。主要用于新錄用選調(diào)生一次性工作生活補助支出；

2013601一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-行政運行502.98萬元。主要用于在職人員工資性支出和辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等公用經(jīng)費支出；

2013602一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-一般行政管理事務(wù)170.00萬元。主要用于專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出142.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.58%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費等支出。其中：

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休84.06萬元。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補助等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.83萬元。主要用于為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.48萬元。主要用于為職工繳納的職業(yè)年金支出；

2080599社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1.19萬元。主要用于發(fā)放“兩案”審理刑滿釋放人員生活困難補助；

3.衛(wèi)生健康（類）支出61.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.71%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、工傷保險等社會保險支出，其中：

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療37.59萬元。主要用于為職工繳納的基本醫(yī)療保險和離休醫(yī)療統(tǒng)籌費等支出；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助19.86萬元。主要用于為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.94萬元。主要用于為職工繳納的工傷保險、生育保險及附加商業(yè)險等支出。

4.住房保障（類）支出33.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.63%。主要用于單位住房公積金支出，其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金33.26萬元。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.02萬元，支出決算為7.25萬元，完成預(yù)算的60.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.70萬元，完成預(yù)算的108.29%；公務(wù)接待費支出決算為2.55萬元，完成預(yù)算的76.12%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，本年度未安排因公出國（境）。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.58萬元，下降7.41%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年比較無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.32萬元，增長7.31%；公務(wù)接待費支出決算減少0.89萬元，下降25.87%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.70萬元，占64.83%；公務(wù)接待費支出2.55萬元，占35.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.70萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出4.70萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于課題調(diào)研、改革督查等業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出2.55萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.55萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學(xué)習考察，省直有關(guān)單位來曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產(chǎn)生的接待費用。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出90.19萬元，與上年對比增加40.03萬元,增加的主要原因是上年度用公用經(jīng)費發(fā)放省級文明單位獎從工資獎金津補貼科目列支，本年度未發(fā)放省級文明單位獎，所以機關(guān)運行經(jīng)費較上年度增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室資產(chǎn)總額289.60萬元，其中，流動資產(chǎn)65.40萬元，固定資產(chǎn)224.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.38萬元、流動資產(chǎn)增加10.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2.86萬元，其中：政府采購貨物支出2.86萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.86萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 

附件：1.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2021年度部門決算公開表（部門決算表）

     2.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030018021801111