監(jiān)督索引號(hào)53030006035700501000

 

曲靖市美術(shù)館2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市美術(shù)館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  曲靖市美術(shù)館概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市美術(shù)館是曲靖市文化和旅游局管理的公益性事業(yè)單位，位于曲靖市文化體育公園西南區(qū)，“五館一中心”的組成部分之一。曲靖市美術(shù)館是云南省“三個(gè)一百”6個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一和曲靖市級(jí)“四個(gè)一百”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。美術(shù)館以激發(fā)美術(shù)興趣，為提高全民美術(shù)文化服務(wù)，遵循“主題展開(kāi)式”的設(shè)計(jì)思路，構(gòu)建展示脈絡(luò)（故事線、知識(shí)鏈），并與大中小學(xué)課程教材相銜接，實(shí)現(xiàn)學(xué)校教學(xué)實(shí)踐進(jìn)場(chǎng)館，以“世界眼光，中國(guó)特色，云南特點(diǎn)，曲靖元素”為建設(shè)指向，結(jié)合國(guó)情、省情和曲靖社會(huì)文化背景，反映全國(guó)、云南及曲靖美術(shù)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)與需求，展示國(guó)內(nèi)外美術(shù)及其對(duì)世界藝術(shù)文化發(fā)展的貢獻(xiàn)，展現(xiàn)曲靖美術(shù)文化的發(fā)展成就為規(guī)劃原則。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年1月20日，我們的中國(guó)夢(mèng).文化進(jìn)萬(wàn)家曲靖市版畫(huà)、書(shū)法、國(guó)畫(huà)作品展開(kāi)幕式；2021年5月29日，曲靖市“美德同行、文明有約”“六一”少兒美術(shù)作品邀請(qǐng)展開(kāi)幕式；2021年6月22日、新中國(guó)成立70周年系列活動(dòng)“我們的節(jié)日·慶端午”曲靖市美術(shù)館美術(shù)作品展開(kāi)幕；8月10日“抗疫情·愛(ài)無(wú)疆”云南省抗疫美術(shù)攝影作品全省巡展；2021年8月23日，“傳承經(jīng)典文化、增強(qiáng)文化自信、踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀”中國(guó)傳統(tǒng)美術(shù)作品圖片展；2021年9月17日、方唐小品——方唐水墨畫(huà)作品展；2021年10月22日《中華人民共和國(guó)民法典》開(kāi)幕式；2021年11月30日、云南省第五屆“彩云杯”中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化節(jié)開(kāi)幕式；2021年12月25日（星期五）上午10：00，“從珠源出發(fā)——第六屆全國(guó)青年藏書(shū)票暨小版畫(huà)藝術(shù)展”在曲靖市美術(shù)館隆重開(kāi)幕。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市美術(shù)館部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市美術(shù)館部門2021年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件：曲靖市美術(shù)館2021年度部門決算公開(kāi)表）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市美術(shù)館2021年度收入合計(jì)270.9萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入270.9萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。上年收入合計(jì)615.33萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入。與上年對(duì)比減少344.43萬(wàn)元，減幅55.97%，主要原因?yàn)楸灸瓯壬夏隃p少美術(shù)館裝修布展經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、版畫(huà)進(jìn)鄉(xiāng)村補(bǔ)助10萬(wàn)元、全國(guó)小畫(huà)版展補(bǔ)助20萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市美術(shù)館2021年度支出合計(jì)274.03萬(wàn)元。其中：基本支出184.03萬(wàn)元，占總支出的67.16%；項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，占總支出的32.84%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少351.09萬(wàn)元，減幅56.16%，基本支出減少6.30萬(wàn)元，減幅3.31%，項(xiàng)目支出減少344.79萬(wàn)元，減幅79.30%，主要原因?yàn)楸灸瓯壬夏隃p少美術(shù)館裝修布展經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、版畫(huà)進(jìn)鄉(xiāng)村補(bǔ)助10萬(wàn)元、全國(guó)小畫(huà)版展補(bǔ)助20萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市美術(shù)館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出184.03萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少6.30萬(wàn)元，減幅3.31%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出164.56萬(wàn)元，占基本支出的89.42%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)19.47萬(wàn)元，占基本支出的10.58%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市美術(shù)館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出90萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少344.79萬(wàn)元，減幅79.30%，主要原因?yàn)楸灸瓯壬夏隃p少美術(shù)館裝修布展經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、版畫(huà)進(jìn)鄉(xiāng)村補(bǔ)助10萬(wàn)元、全國(guó)小畫(huà)版展補(bǔ)助20萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支為展館免開(kāi)支出50萬(wàn)元、運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、百年偉業(yè)活動(dòng)支出30萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市美術(shù)館2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出274.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少344.43萬(wàn)元,降低55.69%，主要原因?yàn)橹饕驗(yàn)楸灸瓯壬夏隃p少美術(shù)館裝修布展經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、全國(guó)小畫(huà)版展補(bǔ)助20萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.文化旅游體育與傳媒（類）支出224.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.89%。主要用于展館免開(kāi)50萬(wàn)元、文化創(chuàng)作與保護(hù)支出134.41萬(wàn)元、運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、百年偉業(yè)活動(dòng)支出30萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出25.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.19%。主要用于離退休人員費(fèi)用支出4.11萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.41萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.93萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)及事業(yè)報(bào)銷繳費(fèi)0.73萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出10.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.66%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.27萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)繳費(fèi)0.77萬(wàn)元。

4.住房保障（類）支出11.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%。主要用于住房公積金繳費(fèi)11.27萬(wàn)元。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市美術(shù)館2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2.01萬(wàn)元，減幅100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.01萬(wàn)元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因疫情原因，減少不必要接待，且厲行節(jié)約辦公，嚴(yán)控公務(wù)接待。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市美術(shù)館部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年一致。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市美術(shù)館部門資產(chǎn)總額51.45萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)44.95萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.08萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.21萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少3.88萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

 

第五部分  名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資；績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 

附件：1.曲靖市美術(shù)館2021年度部門決算公開(kāi)表

      2.曲靖市美術(shù)館2021年度部門決算公開(kāi)表 (績(jī)效自評(píng)信息表)

 

監(jiān)督索引號(hào)53030006035700501111