監(jiān)督索引號(hào)53030018041400301000

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2021年度

部門決算目錄

第一部分曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

對(duì)外出具第三方公正數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量器具檢定、特種設(shè)備檢驗(yàn)等工作，為國家量值傳遞、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、特種設(shè)備安全提供技術(shù)保障，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.轉(zhuǎn)變作風(fēng)，狠抓落實(shí)，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)

（1）抓思想建設(shè)，完善工作機(jī)制。印發(fā)《2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點(diǎn)》，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，制修訂《曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心工作紀(jì)律制度（試行）》等15項(xiàng)制度。

（2）抓作風(fēng)建設(shè)，落實(shí)主體責(zé)任。開展1次民主生活會(huì)、2次警示教育和中心領(lǐng)導(dǎo)講黨課。嚴(yán)格執(zhí)行《廉政監(jiān)督卡》制度，開展節(jié)假日明察暗訪和專項(xiàng)檢查。

（3）抓監(jiān)督考核，完善考評(píng)工作。印發(fā)《2021年綜合目標(biāo)考核實(shí)施方案》，落實(shí)月崗位考核制度，每月對(duì)部門及職工的德、能、勤、績、廉進(jìn)行綜合考核。

（4）強(qiáng)化黨建工作，發(fā)揮堡壘作用。研究制定2021年度黨建工作計(jì)劃，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，“三會(huì)一課”和組織生活會(huì)正常開展，壓縮5萬元工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支持“雙報(bào)到”聯(lián)系單位開展相關(guān)工作。

（5）做好黨史學(xué)習(xí)教育工作。認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)持把4本指定教材和“三會(huì)一課”結(jié)合起來學(xué)習(xí)，深化“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)。

2.強(qiáng)化技術(shù)支撐，認(rèn)真推進(jìn)各專項(xiàng)工作

（1）積極服務(wù)行政監(jiān)管。認(rèn)真開展2021年省、市食品安全監(jiān)督抽查和市級(jí)工業(yè)產(chǎn)品監(jiān)督抽查，開展“雙隨機(jī)、一公開”計(jì)量監(jiān)督抽查工作，開展糧食系統(tǒng)專項(xiàng)整治工作。

（2）認(rèn)真開展檢驗(yàn)檢測工作。完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)5063批次，出具報(bào)告4111份，其中：煤化工檢驗(yàn)928批次，機(jī)電輕工檢驗(yàn)477批次，建材檢驗(yàn)493批次，食品檢驗(yàn)3165批次。

完成計(jì)量器具檢定36681臺(tái)（件），出具報(bào)告34523份，其中：工程力學(xué)所檢定21013臺(tái)（件），流量所檢定7198臺(tái)（件），醫(yī)療所檢定8470臺(tái)（件）。免費(fèi)開展計(jì)量器具強(qiáng)制檢定31963臺(tái)（件）。

完成特種設(shè)備檢驗(yàn)22623臺(tái)（件），出具報(bào)告21905份，其中：壓力容器1530臺(tái)、檢驗(yàn)危險(xiǎn)化學(xué)品罐車373臺(tái)，鍋爐453臺(tái)，壓力管道1003條398238米，電梯7674部，起重機(jī)械1373臺(tái)，廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車1183輛，安全閥9061支。

3.做好疫情防控工作。每天對(duì)客戶中心、電梯等公共場所進(jìn)行消毒，車輛實(shí)行出入登記，并對(duì)來訪人員開展紅外體溫監(jiān)測。

4.做好鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文、愛國衛(wèi)生“凈餐館”“管集市”等專項(xiàng)行動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。具體為：曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2021年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛15輛。

 

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心部門2021年度收入合計(jì)3,578.06萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,060.58萬元，占總收入的57.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元）；經(jīng)營收入1,517.48萬元，占總收入的42.41%；附屬單位繳款收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。與上年對(duì)比增加875.67萬元，同比增加32.40%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加579.84萬元，經(jīng)營收入增加295.83萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心部門2021年度支出合計(jì)2,800.60萬元。其中：基本支出1,067.33萬元，占總支出的38.11%；項(xiàng)目支出993.25萬元，占總支出的35.47%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共740.02萬元，占總支出的26.42%。與上年對(duì)比減少384.18萬元，同比下降12.06%，主要原因是基本支出增加421.68萬元，項(xiàng)目支出增加158.16萬元，經(jīng)營支出減少964.02萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,067.33萬元。與上年對(duì)比增加421.68萬元，同比增長65.31%，主要原因是我中心2020年為省管單位，省財(cái)政經(jīng)費(fèi)未足額保障，2021年我中心下劃到市級(jí)，增加財(cái)政撥款收入。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出974.25萬元，占基本支出的91.28%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)93.08萬元，占基本支出的8.72%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出993.25萬元。一是檢驗(yàn)檢測能力提升經(jīng)費(fèi)支出938.15萬元，主要用于計(jì)量器具強(qiáng)制檢定、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)檢測、食品、工業(yè)產(chǎn)品等檢驗(yàn)工作費(fèi)用的支出；二是2021年第二批省級(jí)食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出55.10萬元，主要用于食品安全抽檢費(fèi)用支出。與上年對(duì)比增加158.16萬元，同比增長18.94%，主要原因是我中心2020年為省管單位，省財(cái)政經(jīng)費(fèi)未足額保障，2021年我中心下劃到市級(jí)，增加財(cái)政撥款收入。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,060.58萬元，占本年支出合計(jì)的73.58%。與上年對(duì)比增加579.84萬元，同比增長39.16%，主要原因是我中心2020年為省管單位，省財(cái)政經(jīng)費(fèi)未足額保障，2021年我中心下劃到市級(jí)，增加財(cái)政撥款收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,760.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.46%，主要用于單位事業(yè)運(yùn)行公用支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出172.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.39%，主要用于工資福利支出中如養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出58.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.83%，主要用于職工醫(yī)療保障支出。

4.住房保障（類）支出68.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為71.80萬元，支出決算為57.17萬元，完成預(yù)算的79.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為55.00萬元，完成預(yù)算的80.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算的56.84%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本著厲行節(jié)約的要求，我中心嚴(yán)格控制接待人數(shù)及接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格公車使用。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少11.40萬元，下降16.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11.49萬元，下降17.28%；主要原因是本著厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格公車使用。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.09萬元，增長4.36%，主要原因是2022年單位開展的工作量增大。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.00萬元，占96.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.16萬元，占3.79%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出55.00萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于檢驗(yàn)檢測工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.16萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.16萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)開展發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心資產(chǎn)總額12,129.64萬元,其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,087.23萬元，固定資產(chǎn)10,273.39萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程200.00萬元，無形資產(chǎn)569.02萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加667.62萬元，其中固定資產(chǎn)增加144.99萬元，主要原因是本年新購固定資產(chǎn)。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額4.02萬元，其中：政府采購貨物支出4.02萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.02萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

附件：

1.曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2021年度部門決算公開表

2.曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2021年度部門決算公開表（績效自評(píng)信息表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018041400301111