監(jiān)督索引號(hào)53030018041400201000

 

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心

2021年度部門決算目錄

 

第一部分  曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心組建于2011年6月22日，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)站及報(bào)告單位的藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)或藥物濫用監(jiān)測(cè)工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。協(xié)助省藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心開展藥品、醫(yī)療器械重點(diǎn)監(jiān)測(cè)品種的流行病學(xué)調(diào)查和再評(píng)價(jià)研究；協(xié)助省藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心開展藥物濫用流行病學(xué)調(diào)查。參與本轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重、突發(fā)藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件的調(diào)查、分析和再評(píng)價(jià)。承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)有關(guān)藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用監(jiān)測(cè)的宣傳、教育和培訓(xùn)工作，組織本轄區(qū)內(nèi)藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的交流和合作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，確保“四項(xiàng)監(jiān)測(cè)”有力有序開展。曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局將“四項(xiàng)監(jiān)測(cè)”工作納入年度重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，早部置早打算。曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心結(jié)合實(shí)際年初制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃，把目標(biāo)任務(wù)分解到各市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)和各縣（市、區(qū)）局，層層分解落實(shí)工作任務(wù)，責(zé)任到人，有力有序推進(jìn)食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)工作。

二是強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，夯實(shí)食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)基層基礎(chǔ)。探索構(gòu)建了市藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心、縣（市、區(qū)）監(jiān)測(cè)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所監(jiān)測(cè)站、村級(jí)監(jiān)測(cè)人員組成的四級(jí)監(jiān)測(cè)報(bào)告網(wǎng)絡(luò)，做到報(bào)告及時(shí)、反饋靈敏，形成層層有人管、層層有人抓的良好局面，基層基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量有效提升。

三是強(qiáng)化制度建設(shè)，提升食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)水平。制定了季度通報(bào)制度，按時(shí)通報(bào)各監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)報(bào)告情況，并認(rèn)真分析總結(jié)，針對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)研究提出解決意見建議，不斷提高監(jiān)測(cè)報(bào)告水平；探索建立定期培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對(duì)全市藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、使用單位以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)監(jiān)測(cè)人員有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的培訓(xùn)，不斷提升業(yè)務(wù)人員監(jiān)測(cè)能力和水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心2021年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心2021年度收入合計(jì)140.11萬元。其中：財(cái)政撥款收入140.11萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加31.02萬元，同比增長(zhǎng)28.43%,主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，新增2021年中央食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金項(xiàng)目。

二、支出決算情況說明

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心2021年度支出合計(jì)140.11萬元。其中：基本支出129.11萬元，占總支出的92.15%；項(xiàng)目支出11.00萬元，占總支出的7.85%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加31.02萬元，同比增長(zhǎng)28.43%。主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，新增2021年中央食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金項(xiàng)目。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出129.11萬元。與上年對(duì)比增加25.02萬元，同比增長(zhǎng)24.04%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出118.66萬元，占基本支出的91.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10.45萬元，占基本支出的8.09％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11.00萬元。與上年對(duì)比增加6.00萬元,同比增長(zhǎng)120.00%，主要原因?yàn)樾略?021年中央食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140.11萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加31.02萬元，同比增長(zhǎng)28.43%。主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，新增2021年中央食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出113.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.08%。主要用于組織事務(wù)一般行政管理事務(wù)8.80萬元，市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)藥品事務(wù)5.00萬元，市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行93.80萬元，市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)6.00萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.16%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.97萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.46萬元；

3.衛(wèi)生健康支出7.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.05%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療6.61萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.47萬元；

4.住房保障支出8.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.71%。主要用于住房公積金8.00萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.56萬元，增長(zhǎng)233.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.60萬元，增長(zhǎng)300.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬元，下降100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)楸締挝卉囕v購(gòu)入年代久，已經(jīng)嚴(yán)重老化，修理費(fèi)用逐年增加，本年車輛保險(xiǎn)及過橋過路費(fèi)、修理費(fèi)為0.6萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比上年增加0.6萬元；本年無公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少0.04萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.80萬元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.80萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.80萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心資產(chǎn)總額59.10萬元（凈值7.28萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.69萬元，固定資產(chǎn)55.41萬元（凈值3.59萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.29萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

2.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

3.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

4.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

5.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

6.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用于一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

 

附件：1.2021年度部門決算公開表樣（部門決算表）

      2.2021年度部門決算公開表樣（績(jī)效自評(píng)信息表）

      3.市直部門決算公開上網(wǎng)信息保密審批表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018041400201111