監(jiān)督索引號53030018077501000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校是中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干的學(xué)校，是市委的重要部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道和干部加強黨性鍛煉的熔爐，是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)、市委決策的思想庫。主要職責(zé)是：貫徹《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》《社會主義學(xué)院工作條例》《干部教育培訓(xùn)工作條例》及相關(guān)法律法規(guī)；發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主陣地主渠道作用，有計劃地組織開展黨校和行政學(xué)院、社會主義學(xué)院范圍內(nèi)各級各類學(xué)員教育培訓(xùn)，負責(zé)對學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進行考核，提出考核意見；開展全市黨校（學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)；開展馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想；對學(xué)員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育；圍繞國家、省重點工作和市委、市政府中心工作，開展重大理論問題和現(xiàn)實問題研究，承擔(dān)市委、市政府下達的調(diào)研任務(wù)，為市委、市政府決策提供咨詢服務(wù)；承辦市委、市政府安排的教育培訓(xùn)和市級相關(guān)部門委托舉辦的各類專題研討班；按照法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，開展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；開展與省內(nèi)外干部教育培訓(xùn)、研究機構(gòu)的合作交流；參與市委、市政府關(guān)于黨校（行政學(xué)院、社會主義學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作；組織實施市、縣（市、區(qū)）委黨校教學(xué)計劃、教學(xué)內(nèi)容、師資調(diào)配、學(xué)制設(shè)置和教學(xué)考評等方面的合作辦學(xué)模式，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）委黨校業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校緊緊圍繞習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中、六中全會精神做好干部培訓(xùn)工作。2021年，共舉辦曲靖市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神研討班（4期）、曲靖市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神暨黨史學(xué)習(xí)教育專題培訓(xùn)班、換屆后全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委書記培訓(xùn)班（第四期）、市衛(wèi)生健康系統(tǒng)青年干部能力提升培訓(xùn)班、曲靖市第一人民醫(yī)院黨務(wù)工作者培訓(xùn)班等培訓(xùn)班次66期，培訓(xùn)學(xué)員10128人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2021年末實有人員編制94人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制94人（含參公管理事業(yè)編制42人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員96人（含參公管理事業(yè)人員43人）。超編人員為曲靖市“黨政儲備人才”分配至我單位。

離退休人員54人。其中：離休5人，退休49人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛（其中1輛為平臺公務(wù)用車）。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2021年度收入合計5,368.63萬元。其中：財政撥款收入4,968.63萬元，占總收入的92.55%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入400萬元（含教育收費400萬元），占總收入的7.45%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比收入減少2,263.59萬元，下降29.66%，主要原因是我校新校區(qū)建設(shè)財政撥款收入大幅減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2021年度支出合計7,809.3萬元。其中：基本支出2,090.5萬元，占總支出的26.77%；項目支出5,718.79萬元，占總支出的73.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比支出增加2,015.19萬元，增長34.78%，主要原因是我校新校區(qū)建設(shè)項目支出增加以及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金形成支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,090.5萬元。與上年對比增加124.93萬元，增長6.36%，主要原因是我校辦公費等日常運轉(zhuǎn)成本增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,929.8萬元，占基本支出的92.31%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費160.7萬元，占基本支出的7.69%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,718.79萬元。與上年對比增加1,890.25萬元,增長49.37%，主要原因是我校新校區(qū)建設(shè)項目支出增加以及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金形成支出。具體項目開支及開展工作情況：

1.干部培訓(xùn)經(jīng)費34.84萬元，用于提升黨校教學(xué)科研管理人員師資及管理服務(wù)水平，以更好適應(yīng)新形勢下黨校教育的需要；

2.延安精神研究會經(jīng)費10萬元，用于延安精神研究會學(xué)習(xí)、研究、宣傳延安精神；

3.非稅收入成本性支出349.54萬元，用于后勤服務(wù)保障、委托辦班成本性支出等；

4.干部教育培訓(xùn)經(jīng)費271.56萬元，用于干部教育培訓(xùn)辦班支出；

5.黨政儲備人才經(jīng)費61.73萬元，用于黨政儲備人才一次性租房補助及生活補助；

6.中共曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費4,991.12萬元，用于我校新校區(qū)建設(shè)及教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,459.76萬元,占本年支出合計的95.52%。與上年對比增加1,940.7萬元,增長35.16%，主要原因是我校新校區(qū)建設(shè)項目支出增加以及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金形成支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出293.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.93%。主要用于干部教育培訓(xùn)成本支出及黨政儲備人才一次性租房補助和生活補助；

2.教育（類）支出6,517.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.37%。主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和干部教育培訓(xùn)成本支出，及黨校新校區(qū)建設(shè)項目支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出380.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.11%。主要用于單位開支的離退休經(jīng)費及單位繳納基本養(yǎng)老保險支出等；

4.衛(wèi)生健康（類）支出153.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.05%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險等；

6.住房保障（類）支出114.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.54%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.38萬元，支出決算為4.27萬元，完成預(yù)算的97.49%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算、決算均為0萬元；；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為1.12萬元，完成預(yù)算的91.06%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.25萬元，下降5.47%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元，下降0.28%；公務(wù)接待費支出決算減少0.24萬元，下降17.5%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待次數(shù)及費用減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.15萬元，占73.7%；公務(wù)接待費支出1.12萬元，占26.3%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.15萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我校日常工作、干部教育培訓(xùn)、科研調(diào)研等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.12萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.12萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我校日常工作、干部教育培訓(xùn)、科研調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出160.7萬元，與上年對比增加85.51萬元,增長113.73%，主要原因是我校辦公費等日常運轉(zhuǎn)成本增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、勞務(wù)費、差旅費及學(xué)校日常維修（護）費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校資產(chǎn)總額15,078.1萬元，其中，流動資產(chǎn)1,365.23萬元，固定資產(chǎn)829.26萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程12,883.61萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,303.45萬元，其中固定資產(chǎn)減少840.5萬元、流動資產(chǎn)減少1,582.66萬元、在建工程增加3,726.61萬元。處置房屋建筑物15,931.18平方米，賬面原值10,492,423.57萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)866項，賬面原值2,494,512.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.13萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額435.09萬元，其中：政府采購貨物支出413.45萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出21.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

（一）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（二）干部教育：反映黨校用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)，教學(xué)科研隊伍建設(shè)和舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

（三）項目支出：指在為基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)資金指當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但未完成，或者因故未執(zhí)行，下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。

 

附件：1.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2021年度部門決算公開表

       2.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2021年度部門決算公開表樣（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030018077501111