監(jiān)督索引號53030014076301000

曲靖市醫(yī)療保障局2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占用使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實施。2.負責醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。3.負責醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。4.制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制，制定醫(yī)保目錄準入談判實施細則并組織實施。5.制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。6.制定藥品和醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。7.制定協議醫(yī)藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。8.負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。實施異地就醫(yī)管理和費用結算辦法，完善異地就醫(yī)管理和費用結算平臺，建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。9.完成省醫(yī)療保障局、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.緊盯“三個重點”，狠抓決策部署落地落實。一是鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。過渡期內嚴格落實“四個不摘”要求，幫扶政策保持總體穩(wěn)定。二是持續(xù)抓好疫情防控醫(yī)療保障工作。在繼續(xù)做好“兩個確保”基礎上，全面落實新冠病毒疫苗和接種費用保障。三是堅決守好用好醫(yī)?；?。持續(xù)加強《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》的宣傳和貫徹落實。深化基金監(jiān)管制度體系改革，從根源上解決問題，從制度上堵塞漏洞。推進行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄、重大執(zhí)法決定法制審核制度“三項制度”落地見效。

2.攻堅“三項改革”，助推三醫(yī)聯動系統(tǒng)集成。一是抓好醫(yī)療保障待遇清單制度落實。嚴格執(zhí)行國家醫(yī)療保障待遇清單，結合省局要求制定實施細則并負責組織落實。二是健全重特大疾病醫(yī)療保險和救助制度。推進醫(yī)療救助市級統(tǒng)籌，支持引導慈善醫(yī)療救助、醫(yī)療互助、商業(yè)健康保險等發(fā)揮補充作用。三是深化醫(yī)保支付方式改革。推進按疾病診斷相關分組（DRG）付費；啟動“互聯網+”醫(yī)療服務醫(yī)保支付工作，支持“互聯網+”醫(yī)療服務模式創(chuàng)新。

3.經辦服務更加便民。全力深化“放管服”。優(yōu)化定點醫(yī)藥機構申報流程，堅持“寬進嚴管”；優(yōu)化對賬方式，縮短基金撥付周期；拓寬參保繳費渠道，為參保人提供多樣化繳費方式；簡化醫(yī)保經辦業(yè)務流程，規(guī)范全市慢特病辦理及待遇享受，探索建立國家談判藥品“雙通道”保障機制，為患者提供方便快捷的就醫(yī)購藥服務，提升群眾醫(yī)療待遇體驗感。精心提升經辦服務。對照國家標準改造醫(yī)保服務大廳，按照“四最”改革目標，制定全市統(tǒng)一的10個主項、31個子項《曲靖市醫(yī)療保障經辦政務服務事項清單》，并實行“好差評”制度，全力推進政務經辦服務標準化。曲靖市“醫(yī)保管家” 成功入選全國醫(yī)療保障經辦服務“學黨史辦實事”典型案例。異地就醫(yī)更加便捷。云南省內異地就醫(yī)全面免備案，跨省異地就醫(yī)備案線上、線下結合多種備案方式整。

4.嚴管厚愛建設過硬隊伍。堅定不移推進全面從嚴治黨，落實落細管黨治黨政治責任，狠抓黨的建設和干部隊伍建設，加強全系統(tǒng)政風行風建設，積極主動配合國家、省專項審計和市委巡察整改，堅持正風肅紀，嚴密防范廉政風險，織密扎牢制度籠子。深入推進“我為群眾辦實事”活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市醫(yī)療保障局2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

1.曲靖市醫(yī)療保障局（行政單位）

2.曲靖市醫(yī)療保險服務中心（參照公務員法管理的事業(yè)單位）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市醫(yī)療保障局2021年末實有人員編制67人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制55人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員48人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市醫(yī)療保障局2021年度收入合計1458.74萬元。其中：財政撥款收入1458.74萬元，占總收入的100%。與上年對比收入增加29.58萬元,增幅2.06%，主要原因分析：一是2021年我單位職工調出、調入、在職轉退休變動較大。二是2021年項目資金收入173.86萬元，2020年項目資金收入184.88萬元，項目資金收入比上年減少11.02萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市醫(yī)療保障局2021年度支出合計1464.92萬元。其中：基本支出1264.47萬元，占總支出的84.16％；項目支出200.45萬元，占總支出的15.84％。支出與上年對比減少205.09萬元，降幅12.28%，主要原因是項目支出同比減少232.84萬元。2020年1月搬入新的辦公樓，醫(yī)保信息系統(tǒng)遷移、辦公樓裝修、辦公樓租用、維修維護及購辦公用電子產品、辦公家具等費用支出較多，而2021年只有辦公樓租用和維修維護費用。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市醫(yī)療保障局機關和曲靖市醫(yī)療保險服務中心機構正常運轉的日常支出1264.47萬元。與上年對比基本支出增加27.75萬元，增幅2.24%，主要原因分析：我單位職工人員調出、調入、退休變動較大，導致人員經費增幅較大。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1183.31萬元，占基本支出的93.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費70.22萬元，占基本支出的5.56％；對個人和家庭的補助10.94萬元，占基本支出的0.86％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市醫(yī)療保障局和曲靖市醫(yī)療保險服務中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出200.45萬元。與上年對比項目支出減少232.84萬元，降幅53.73%，原因是2020年1月搬入新的辦公樓，醫(yī)保信息系統(tǒng)遷移、辦公樓裝修、辦公樓租用、維修維護及購辦公用電子產品、辦公家具等費用支出較多，而2021年只有辦公樓租用和維修維護費用。

具體項目開支及開展工作情況：

1.醫(yī)保工程數據中心硬件設備及系統(tǒng)運行項目經費25萬元，主要用于支付醫(yī)保信息系統(tǒng)云平臺遷移技術服務費及開展運用醫(yī)保信息系統(tǒng)辦理相關醫(yī)保業(yè)務所需的電腦、打印機、碳粉、打印紙等辦公用品購買；

2.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級工作經費20萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保支付方式改革、基金監(jiān)管、醫(yī)保扶貧等工作支出；

3.醫(yī)療保障經辦事務27萬元，主要用于醫(yī)療救助信息系統(tǒng)建設、DRG按病種分值付費改革試點、特殊慢性病專家評審費及制作特慢病工本費、高值醫(yī)用耗材和藥品集中帶量采購工作經費；

4.社?；痤A算管理工作經費3萬元，主要用于社?；痤A決算、預算調整工作經費；

5.中央醫(yī)療保障服務能力建設補助資金106.45萬元，主要用于醫(yī)療保障改革、支付方式改革、基金監(jiān)管、醫(yī)保政策和管理、宣傳引導、醫(yī)保經辦服務、人才隊伍建設等醫(yī)療保障能力提升方面工作；

6.市屬改制企業(yè)先養(yǎng)后退人員和企業(yè)享受處級待遇退休人員醫(yī)保費補助19萬元，全部撥付到職工醫(yī)保市級財政專戶用于先養(yǎng)后退人員和企業(yè)享受處級待遇退休人員醫(yī)保費補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市醫(yī)療保障局2021年度一般公共預算財政撥款支出1464.92萬元,占本年支出合計的100%。支出與上年對比減少205.09萬元，降幅12.28%，主要原因是項目支出同比減少232.84萬元。2020年1月搬入新的辦公樓，醫(yī)保信息系統(tǒng)遷移、辦公樓裝修、辦公樓租用、維修維護及購辦公用電子產品、辦公家具等費用支出較多，而2021年只有辦公樓租用和維修維護費用。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出131.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.97%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出1263.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.28%。主要用于單位職工繳納醫(yī)療保險、單位職工工資、津貼補貼、績效工資、開展基本醫(yī)療保險信息化建設支出、開展醫(yī)療保障政策管理相關工作支出、開展醫(yī)療保障經辦事務及其他醫(yī)療保障管理事務支出、市屬改制企業(yè)先養(yǎng)后退人員和企業(yè)享受處級待遇退休人員醫(yī)保費補助等；

3.住房保障（類）支出69.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.75%。主要用于單位職工繳納住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市醫(yī)療保障局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4萬元，支出決算為2.86萬元，完成預算的71.5%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出預算、決算均為0萬元；公務接待費支出決算為2.86萬元，完成預算的71.5%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因我單位嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費的支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.46萬元，降幅13.85%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少0.46萬元，降幅13.85%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是曲靖市醫(yī)療保障局遵循節(jié)約的原則，從嚴從簡、勤儉辦事，降低公務活動成本，導致2021年三公經費比2020年減少。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出2.86萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出2.86萬元。其中：

國內接待費支出2.86萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待43批次（其中：外事接待0批次），接待255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展醫(yī)療保障工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市醫(yī)療保障局2021年機關運行經費支出70.22萬元，與上年對比增加10.87萬元,增幅18.31%，主要原因分析：黨建工作、創(chuàng)文工作、差旅費、印刷費比2020年支出多，導致2021年機關運行經費比上年增加。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市醫(yī)療保障局資產總額246.42萬元，其中，流動資產39.81萬元，固定資產206.62萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額增加18.58萬元，其中，流動資產減少9.52萬元，固定資產增加28.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額48.55萬元，其中：政府采購貨物支出48.55萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.55萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

曲靖市醫(yī)療保障局決算公開情況說明中不涉及專用名詞。

 

監(jiān)督索引號53030014076301111