監(jiān)督索引號(hào)53030022200101000

 

曲靖市商務(wù)局2021年度部門決算

 

目錄

第一部分 曲靖市商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 曲靖市商務(wù)局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市商務(wù)局為曲靖市人民政府的組成部門，正處級，根據(jù)市委、市政府印發(fā)的文件，曲靖市商務(wù)局的主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和法律法規(guī);擬訂全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，分析經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出建議。

2.推進(jìn)全市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議;負(fù)責(zé)推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展;提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策措施;指導(dǎo)全市大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作;推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4.建立生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制;監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，開展預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售;按國家有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;承擔(dān)藥品流通行業(yè)相關(guān)管理工作。

6.貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品管理政策，擬訂全市對外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策措施和工作目標(biāo)并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)加工貿(mào)易管理、貨物進(jìn)出口配額和許可證申領(lǐng)的組織協(xié)調(diào)工作;指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

7.推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作;負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)(包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等)的進(jìn)出口管理。

8.牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

9.貫徹執(zhí)行國家和省對東盟國家的對外貿(mào)易政策并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市對東盟國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。

10.承擔(dān)全市指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任;建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；配合國家和省組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對曲靖市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。

11.負(fù)責(zé)全市外商投資工作，分析研究全市外商投資情況，依法對外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)進(jìn)行備案;監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況;指導(dǎo)國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

12.負(fù)責(zé)全市對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審和上報(bào)等工作；按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對外

投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

13.負(fù)責(zé)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理工作。

14.完成省商務(wù)廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市商務(wù)系統(tǒng)立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，采取新發(fā)展舉措，融入新發(fā)展格局，圍繞年初工作目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和“六穩(wěn)、六保”工作，加快開放型經(jīng)濟(jì)和商貿(mào)流通發(fā)展，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和各項(xiàng)重點(diǎn)工作均取得新成效，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。

1.對內(nèi)對外開放有新突破。一是推進(jìn)國際國內(nèi)交流合作。二是開放平臺(tái)建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)。三是積極爭取國家和省外貿(mào)轉(zhuǎn)型基地。四是做好外商投資企業(yè)初始、變更和年度信息報(bào)告工作。五是加大對存量企業(yè)和新增企業(yè)的跟蹤服務(wù)力度。六是對外經(jīng)濟(jì)合作進(jìn)一步推進(jìn)。

2.促進(jìn)消費(fèi)增長有新亮點(diǎn)。一是積極推進(jìn)傳統(tǒng)商貿(mào)流通業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二是組織產(chǎn)銷對接。三是舉辦大型車展活動(dòng)。四是開展成品油促銷優(yōu)惠活動(dòng)。五是開展消費(fèi)促進(jìn)月活動(dòng)，拉動(dòng)消費(fèi)3億多元。六是落實(shí)省級獎(jiǎng)補(bǔ)資金2290萬元支持住宿餐飲業(yè)發(fā)展。七是組織105戶汽車銷售企業(yè)和108家超市、餐飲、家政等企業(yè)參加全省“彩云購車補(bǔ)”和“彩云消費(fèi)券”促消費(fèi)活動(dòng)，拉動(dòng)消費(fèi)作用顯著。

3.商貿(mào)流通項(xiàng)目有新成效。一是區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品市場有新突破。二是商貿(mào)物流項(xiàng)目建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。三是推進(jìn)省級示范步行街建設(shè)。

4.電子商務(wù)有新進(jìn)展。一是持續(xù)推進(jìn)國家電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范工作。二是縣級公共服務(wù)中心運(yùn)營效果顯著。三是鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村電商服務(wù)站點(diǎn)廣泛鋪開，服務(wù)范圍大幅提升。四是大力開展電商培訓(xùn)。五是統(tǒng)籌線上線下渠道，促進(jìn)產(chǎn)銷有效對接。

5.優(yōu)化營商環(huán)境有新作為。一是“放管服”改革深入推進(jìn)。二是落實(shí)優(yōu)化營商環(huán)境的有關(guān)工作。三是降費(fèi)政策支持企業(yè)發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市商務(wù)局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市商務(wù)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市商務(wù)局2021年末實(shí)有人員編制38人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員34人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員88人。其中：離休17人，退休71人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。賬面實(shí)有車輛3輛，剩余1輛在曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)管理使用。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市商務(wù)局2021年度收入合計(jì)3084.67萬元。其中：財(cái)政撥款收入3084.67萬元，占總收入的100%。

比上年對比，減少1819.82元，減幅37.11％。減少的原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，2021年省級資金安排相較上年減少約2200萬元，2020年度省級安排資金2938萬元，本年度省級資金安排約715萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市商務(wù)局2021年度支出合計(jì)3090.11萬元。其中：基本支出1501.84萬元，占總支出的48.6％；項(xiàng)目支出1588.27萬元，占總支出的51.4％。與上年對比，減少2206.24萬元，減幅41.66%，主要原因是2020 年省級下達(dá)商貿(mào)進(jìn)出口專項(xiàng)資金和外貿(mào)發(fā)展綜合貢獻(xiàn)百強(qiáng)企業(yè)相關(guān)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2478萬元，2021年無此類省級專項(xiàng)資金。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1501.84萬元。與上年對比增加106.33萬元，主要原因是機(jī)關(guān)離休死亡1人，退休死亡4人，發(fā)放死亡撫恤金138.47萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1364.5萬元，占基本支出的90.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)137.34萬元，占基本支出的9.14％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市商務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1588.27萬元。與上年對比減少2312.57萬元,減幅59.28%。主要原因是2020 年省級下達(dá)商貿(mào)進(jìn)出口專項(xiàng)資金和外貿(mào)發(fā)展綜合貢獻(xiàn)百強(qiáng)企業(yè)相關(guān)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2478萬元，2021年無此類省級專項(xiàng)資金。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖海關(guān)開關(guān)啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)389萬元，主要用于：一是購置必備監(jiān)查監(jiān)驗(yàn)設(shè)施設(shè)備及辦公生活物資，二是協(xié)管員及勤雜人員經(jīng)費(fèi)，保障曲靖市海關(guān)各項(xiàng)工作的順利開展。

2.參加各類交易會(huì)、博覽會(huì)、洽談會(huì)專項(xiàng)資金50萬元，云南省每年都組團(tuán)參加中國進(jìn)出口商品交易會(huì)，中國—東盟博覽會(huì)、廈洽會(huì)、中國國際投資貿(mào)易洽談會(huì)、西博會(huì)等，曲靖市組團(tuán)參展工作一直以來由市商務(wù)局負(fù)責(zé)，2021年由市商務(wù)局組織參加了商洽會(huì)、廈洽會(huì)，上海進(jìn)博會(huì)，參展企業(yè)達(dá)95家，展出商品類別7個(gè)，嘉賓滿意度達(dá)90%，年末貿(mào)易簽約增長率達(dá)10%。借省內(nèi)外平臺(tái)宣傳對外開放戰(zhàn)略、展示云南經(jīng)濟(jì)尤其是對外貿(mào)易發(fā)展成果，打造云南品牌、樹立企業(yè)形象。

3.新世紀(jì)大廈管理維護(hù)、商貿(mào)系統(tǒng)綜合工作經(jīng)費(fèi)26.51萬元，主要用于：一是確保新世紀(jì)大廈安全運(yùn)行，安保巡邏、消防設(shè)施、供水供電設(shè)備等日常檢查每天由后勤中心安排專人進(jìn)行兩次檢查，并根據(jù)檢查情況實(shí)施維修或更新，委托專業(yè)公司每月進(jìn)行兩次電梯維修保養(yǎng)；二是為緩解人員不足壓力，支付外聘人員、公益性崗位工資。

4.大型商場租金減免補(bǔ)助資金16.62萬元，專項(xiàng)用于對大型商場減免租金進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，鼓勵(lì)大型商場、步行街等城市商業(yè)綜合體為住宿餐飲企業(yè)減免房租。

5.曲靖市商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)培育資金52萬元，主要用于扶持2020年新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)，充分發(fā)揮限額以上餐飲企業(yè)的龍頭帶動(dòng)作用。

6.住宿餐飲業(yè)復(fù)工營業(yè)加快發(fā)展專項(xiàng)資金10萬元，主要用于促進(jìn)消費(fèi)、促進(jìn)行業(yè)發(fā)展系列活動(dòng)補(bǔ)助。

7.2020年新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)扶持資金288萬元，專項(xiàng)用于扶持2020年新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)。

8.2021年農(nóng)貿(mào)市場星級評價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)化建造相關(guān)資金308萬元，專項(xiàng)用于對符合農(nóng)貿(mào)市場星級評價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造要求的農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)行補(bǔ)助。

9.家政服務(wù)信用體系建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金2.7萬元，專項(xiàng)用于補(bǔ)助9戶符合標(biāo)準(zhǔn)的家政企業(yè)。

10.住宿餐飲企業(yè)相關(guān)獎(jiǎng)補(bǔ)資金290萬元，主要用于對符合條件的住宿餐飲企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，確保住宿餐飲行業(yè)加快發(fā)展政策及時(shí)落地。

11.2020年中央外經(jīng)貿(mào)資金促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)5.14萬元，主要用于對符合條件的企業(yè)進(jìn)行進(jìn)博會(huì)參會(huì)補(bǔ)助和出口信用保險(xiǎn)補(bǔ)助。

12.中央外經(jīng)貿(mào)資金支持服務(wù)貿(mào)易資金20萬元，主要用于服務(wù)貿(mào)易及服務(wù)外包“十四五”規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)和調(diào)查。

13.2021年商貿(mào)進(jìn)出口專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)對疫情兩穩(wěn)一促項(xiàng)目資金30萬元，主要用于穩(wěn)外貿(mào)基本盤，組織“外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展”的培訓(xùn)班，著力推動(dòng)曲靖鐵海聯(lián)運(yùn)建設(shè)。

14.罌粟替代種植專項(xiàng)資金0.3萬元，主要用于聘請第三方機(jī)構(gòu)對相關(guān)申報(bào)企業(yè)進(jìn)行評估核查。

15.中央廚房試點(diǎn)企業(yè)專項(xiàng)資金100萬元，專項(xiàng)用于補(bǔ)助云南信功圣安食品集團(tuán)有限公司以試點(diǎn)方式推廣“中央廚房+餐飲配送”服務(wù)新模式。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市商務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3090.11萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少2185.88萬元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，2021年省級資金安排相較上年減少約2200萬元，2020年度省級安排資金2938萬元，本年度省級資金安排約715萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出1080.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.96%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、人員工資和項(xiàng)目支出。其中：

2010909海關(guān)關(guān)務(wù)389萬元，主要用于支持曲靖海關(guān)開關(guān)啟動(dòng)，購置必備監(jiān)查監(jiān)驗(yàn)設(shè)施設(shè)備及辦公生活物資以及協(xié)管員及勤雜人員經(jīng)費(fèi)，保障曲靖市海關(guān)各項(xiàng)工作的順利開展；

2011301行政運(yùn)行614.75萬元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行及人員工資；

2011302一般行政管理事務(wù)76.51萬元，主要用于機(jī)關(guān)參加省內(nèi)外各類交易會(huì)、博覽會(huì)、洽談會(huì)以及保證辦公大樓安全運(yùn)行。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出660.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.37%。主要用于單位離退休人員和代管商貿(mào)企業(yè)離退休干部經(jīng)費(fèi)、離退休死亡人員喪葬撫恤費(fèi)、機(jī)關(guān)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。其中：

2080501行政單位離退休343.29萬元，主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.38萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.04萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出109.24萬元，主要用于市商務(wù)局代管商貿(mào)企業(yè)離休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080801死亡撫恤138.47萬元，主要用于發(fā)放離退休死亡人員喪葬撫恤金。

3.衛(wèi)生健康（類）支出184.35萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.97%。主要用于單位在職人員及離退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等支出。其中：

2101101行政單位醫(yī)療 140.14萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分以及離休人員醫(yī)療費(fèi)；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38.19萬元，主要用于在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.02萬元，主要用于工傷生育及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1122.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.33%。主要用于商業(yè)流通事務(wù)和涉外發(fā)展服務(wù)支出等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：

2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出972.46萬元。主要用于對限額以上住宿餐飲企業(yè)、星級農(nóng)貿(mào)市場和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造以及對大型商場減免租金進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)；

2160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出50.3萬元，主要用于服務(wù)貿(mào)易及服務(wù)外包“十四五”規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)和調(diào)查和組織“外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展”培訓(xùn)班；

2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬元，專項(xiàng)用于補(bǔ)助云南信功圣安食品集團(tuán)有限公司以試點(diǎn)方式推廣“中央廚房+餐飲配送”服務(wù)新模式。

5.住房保障（類）支出42.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%，主要用于職工住房公積金支出。其中：2210201住房公積金42.32萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市商務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19.4萬元，支出決算為12.3萬元，完成預(yù)算的63.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.3萬元，完成預(yù)算的86.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算的75%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受全球疫情影響，因公出國（出境）不予安排，南博會(huì)取消，外來客商及單位減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.02萬元，下降1.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降3.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因市商務(wù)局積極貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增的原則，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.3萬元，占51.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元，占48.78%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.3萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.3萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛（賬面保有數(shù)3輛，財(cái)政供養(yǎng)在編2輛，不在編1輛，不在編車輛在曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)管理使用）。主要用于曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)及離退休老干部開展日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出6萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次701人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待對口業(yè)務(wù)單位、相關(guān)部門檢查指導(dǎo)、國內(nèi)客商等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市商務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.34萬元，與上年對比增加24.34萬元,主要原因分析是人員增加，福利費(fèi)、其他交通費(fèi)增加約26.72萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置及其他商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市商務(wù)局資產(chǎn)總額536.84萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)128.70萬元，固定資產(chǎn)382.99萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)25.15萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3038.42萬元，其中固定資產(chǎn)減少2494.34萬元。主要原因是根據(jù)《曲靖市盤活市級行政單位出租閑置非公益性國有資產(chǎn)實(shí)施方案》（曲辦字〔2020〕31號(hào)）的要求，將面積為17862.71㎡、房屋原值為2494.34萬元、土地原值為619.22萬元的新世紀(jì)大樓無償劃轉(zhuǎn)至曲靖市政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì)。處置房屋建筑物17862.71平方米，賬面原值3113.56萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入65.58萬元，其中出租資產(chǎn)377.73平方米，資產(chǎn)出租收入65.58萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額5.02萬元，其中：政府采購貨物支出5.02萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）：指商務(wù)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展商貿(mào)事務(wù)工作的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指商務(wù)局用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)、遺屬生活費(fèi)以及機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：指納入商務(wù)部部門預(yù)算管理的主要用于支持經(jīng)貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)、應(yīng)對貿(mào)易摩擦等為促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)事業(yè)發(fā)展提供公共服務(wù)項(xiàng)目的支出。

 

附件：曲靖市商務(wù)局2021年度部門決算公開表

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022200101111