監(jiān)督索引號(hào)53030011032600401000

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

 參與制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理制度；指導(dǎo)農(nóng)村集體“三資”管理工作，承辦農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)營(yíng)的農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)監(jiān)督管理的具體工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包及土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理等工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁；開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作；承辦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事宜。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)：1.強(qiáng)化監(jiān)督管理，推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)；2.立足督促指導(dǎo)，鞏固產(chǎn)權(quán)成果；3.立足問題導(dǎo)向，土地確權(quán)頒證進(jìn)一步推進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年度收入合計(jì)248.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入248.65萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）】；經(jīng)營(yíng)收入0萬元】；附屬單位繳款收入0萬元】；其他收入0萬元。與上年對(duì)比增加20.69萬元，增長(zhǎng)9.08%，主要原因分析工資增加，人員費(fèi)用增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年度支出合計(jì)243.6萬元。其中：基本支出207.09萬元，占總支出的85.01％；項(xiàng)目支出36.51萬元，占總支出的14.99％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對(duì)比增加11.48萬元，增長(zhǎng)4.95%，主要原因分析工資增加，人員費(fèi)用增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出207.1萬元。與上年對(duì)比增加了16.54萬元，增長(zhǎng)8.68%，主要原因分析人員增加、政策性增資。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出192.1萬元，占基本支出的92.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)15萬元，占基本支出的7.24％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出36.51萬元。與上年對(duì)比減少了5.05萬元，下降12.15%，主要原因分析今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.省級(jí)農(nóng)民合作社與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)資金7.6萬元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、培訓(xùn)的支出。

2.農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點(diǎn)專項(xiàng)資金5萬元，主要用于農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點(diǎn)相關(guān)工作。

3.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理專項(xiàng)資金19.5萬元，主要用于農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展各項(xiàng)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出243.61萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加了11.48萬元，增長(zhǎng)4.95%，主要原因分析人員增加、政策性增資，基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.81%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才掛職生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.4萬元和黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.99%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出11.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.農(nóng)林水（類）支出181.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.41%，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民合作社與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點(diǎn)等項(xiàng)目支出；

5.住房保障（類）支出12.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.18%，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.97萬元，支出決算為5.89萬元，完成預(yù)算的98.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.12萬元，完成預(yù)算的99.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.77萬元，完成預(yù)算的98.22%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增減少0.18萬元，下降2.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.1萬元，下降了3.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬元，下降2.81%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.12萬元，占52.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.77萬元，占47.03%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.12萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.12萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.77萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.77萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次674人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、產(chǎn)權(quán)制度改等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，與上年對(duì)比無變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站資產(chǎn)總額103.27萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)40.22萬元，固定資產(chǎn)63.05萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少76.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出

4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

 

附件：1.2021年曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站決算公開表

     2.2021年曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站決算公開表（績(jī)效自評(píng)信息表）

 

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