監(jiān)督索引號53030011032601000

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算

 

目   錄

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、 國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施我市“三農(nóng)”工作有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負責農(nóng)業(yè)投資管理等

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年的重點工作有：1、種植結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整；2、畜牧業(yè)提質(zhì)增效；3、水產(chǎn)品健康養(yǎng)殖；4、高標準農(nóng)田建設(shè)；5、新型經(jīng)營主體培育；6、農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；7、打造“綠色食品牌”；8、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；9、推進農(nóng)村改革。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2021年部門決算單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個，分別是：

1.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）

2.曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊

3.曲靖市植保植檢站

4.曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站

5.曲靖市種子管理站

6.曲靖市農(nóng)業(yè)科學院

7.曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年年末實有人員編制363人。其中：行政編制47人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制316人（含參公管理事業(yè)編制44人）；在職在編實有行政人員71人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員275人（含參公管理事業(yè)人員31人）。

離退休人員195人。其中：離休0人，退休195人。

實有車輛編制31輛，在編實有車輛30輛。

 

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度收入合計10357.74萬元。其中：財政撥款收入10189.69萬元，占總收入的98.38%；其他收入168.05萬元，占總收入的1.62%。

與上年對比減少1320.67萬元，下降11.31%，主要原因分析是2021年減少了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)費、病蟲害防治經(jīng)費、省農(nóng)科院兩減、食用豆體系、玉米體系等項目。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度支出合計11143.62萬元。其中：基本支出7157.17萬元，占總支出的64.23％；項目支出3986.45萬元，占總支出的35.77％。

與上年對比減少946.01萬元，減少7.83%，主要原因分析農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)費、病蟲害防治經(jīng)費、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7157.17萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6600.7萬元，占基本支出的92.22％，人均12.2萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費556.47萬元，占基本支出的7.78％，人均1.02萬元。與上年對比增加236.61萬元，增長3.42%，主要原因分析人員晉職、晉級，全員增長基本工資。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3986.45萬元。與上年對比減少1182.62萬元，減少22.89%，主要原因分析農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)費、病蟲害防治經(jīng)費、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測經(jīng)費減少。具體項目如下：

1.中央強制免疫疫苗款1830.34萬元，主要用于購買全市強制免疫疫苗。

2.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災專項資金80萬元，主要用于救災物資的購買。

3.五大產(chǎn)業(yè)項目經(jīng)費及實驗基地經(jīng)費370.2萬元，主要用于五大產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)場推進會、實施方案的制定、技術(shù)規(guī)程的制定等。

4.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測71萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測的抽檢、監(jiān)測等支出。

5.中央土壤污染防治專項資金100萬元，主要用于開展耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃定和受污染耕地質(zhì)量修復技術(shù)支持，完成土壤農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測等技術(shù)手段，查清受污染耕地面積及其對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量影響，完成耕地土壤環(huán)境土壤質(zhì)量類別劃分報告編制等支出。

6.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作宣傳專項經(jīng)費30萬元，主要用于完成專欄制作播出、專題形象片拍攝，電視頻道播出等支出。

7.曲靖市高標準農(nóng)田建設(shè)60萬元，主要用于高標準農(nóng)田建設(shè)管理及推進會支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度一般公共預算財政撥款支出10809.53萬元,占本年支出合計的97%。與上年對比減少1125.61萬元，減少9.43%，主要原因分析農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)費、病蟲害防治經(jīng)費、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出63.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.59%。主要用于2021年市直單位綜合考核評價支出；

2.科學技術(shù)（類）支出84.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.79%，主要用于三區(qū)人才、創(chuàng)新型人才培養(yǎng)等支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出1,186.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.98%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出436.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.04%，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出29.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%，主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作經(jīng)費；

6.農(nóng)林水（類）支出8,585.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.42%，主要用于行政事業(yè)單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、重大疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等項目支出；

7.住房保障（類）支出422.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.90%，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為166.57萬元，支出決算為158.9萬元，完成預算的95.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為87.38萬元，完成預算的94.96%；公務(wù)接待費支出決算為71.52萬元，完成預算的95.94%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格管理。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少5.23萬元，下降3.19%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.77萬元，減少3.07%；公務(wù)接待費支出決算減少2.46萬元，下降3.33%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格管理。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出87.38萬元，占54.99%；公務(wù)接待費支出71.52萬元，占45.01%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出87.38萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出87.38萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛。主要用于高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出71.52萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出71.52萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1029批次（其中：外事接待0批次），接待人次12501人（其中：外事接待人次0人）。主要用主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出383.69萬元，與上年對比增加162.71萬元,增長73.63%，主要原因分析是開展高質(zhì)量農(nóng)業(yè)發(fā)展調(diào)研，加大農(nóng)業(yè)招商引資、落實駐村人員補助。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額14364.26萬元，其中，流動資產(chǎn)3923.72萬元，固定資產(chǎn)9237.37萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1203.17萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少512.92萬元，其中流動資產(chǎn)減少586.13萬元,固定資產(chǎn)增加73.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1746.69萬元，其中：政府采購貨物支出6.63萬元；政府采購服務(wù)支出1740.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.63萬元，占政府采購支出總額的0.38%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出

4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

 

附件：1.2021年曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開表

    2.2021年曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030011032601111