監(jiān)督索引號53030011032600601000

 

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、 國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊承擔全市農(nóng)業(yè)行政處罰和行政強制等農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作，并負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督縣級農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法機構(gòu)案件辦理工作，制定全市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、農(nóng)機安全監(jiān)督管理、動物衛(wèi)生監(jiān)督、農(nóng)資打假等工作規(guī)劃、計劃和方案并組織實施；負責(zé)組織市級農(nóng)業(yè)機械安全生產(chǎn)隱患排查治理、違法違規(guī)行為查處；承擔農(nóng)業(yè)投入品〔農(nóng)作物種子、肥料、農(nóng)藥、獸（漁）藥和獸醫(yī)器械、飼料和飼料添加劑、乳品等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料〕生產(chǎn)、經(jīng)營、使用等環(huán)節(jié)的執(zhí)法工作，處置涉及農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量的各種糾紛，依法查處違法行為；對轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位和個人執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》及有關(guān)動物衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章的情況進行監(jiān)督、檢查和管理，糾正和處理違反動物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為，決定動物衛(wèi)生監(jiān)督處理、處罰；負責(zé)全市漁業(yè)、漁政、船舶檢驗、漁港監(jiān)督管理監(jiān)督工作，依法查處違法、違規(guī)行為。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.進一步推進農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。按照中央、省委、市委深化農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革的要求，各級提高政治站位，進一步完善農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系，機構(gòu)設(shè)置更加科學(xué)、隊伍管理更加規(guī)范、制度建設(shè)更加完善、執(zhí)法保障更加充分、執(zhí)法成效更加顯著，完成全國農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革巡視整改評價工作任務(wù)，得到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和省的充分肯定。

2.加強隊伍建設(shè)，提升執(zhí)法能力和水平。

3.聚焦主業(yè)，嚴格執(zhí)法，提升案件辦理數(shù)量和質(zhì)量。。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2021年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制44人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員31人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2021年度收入合計683.11萬元。其中：財政撥款收入683.11萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收0萬元。

與上年對比財政撥款收入較上年增加了64.44萬元，增長了10.42%，主要原因分析1.正常增資，基本支出增加24.98萬元；2.非洲豬瘟防控、重大疫病等項目經(jīng)費增加39.46萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2021年度支出合計735.84元。其中：基本支出609.65萬元，占總支出的82.85％；項目支出126.19萬元，占總支出的17.15％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。

與上年對比增加了30.52萬元，增長了4.33%。主要原因分析人員經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出609.65萬元。與上年對比增加了24.98萬元，增長4.27%，主要原因分析人員經(jīng)費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出582.58萬元，占基本支出的95.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費27.07萬元，占基本支出的4.44％。人均0.63萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出126.19萬元。與上年對比增加了5.54萬元,增長4.59%，主要原因分析項目支出增加。具體項目如下：

省級農(nóng)機推廣與購置補貼10萬元，主要用于農(nóng)機購機補貼相關(guān)業(yè)務(wù)工作；

中央非洲豬瘟防控16萬元，主要用于疫情防控相關(guān)工作。

農(nóng)業(yè)投入品及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量補助經(jīng)費33萬元，主要用于種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管的抽檢等工作。

農(nóng)機安全監(jiān)管及平安農(nóng)機創(chuàng)建31.6萬元，主要用于農(nóng)機駕駛員培訓(xùn)、考試，監(jiān)管等支出。

動物及動物產(chǎn)品安全監(jiān)管項目補助資金12萬元，主要用于動物及動物產(chǎn)品的抽檢、監(jiān)管等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況            

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出735.84萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了30.52萬元,主要原因分析人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出80.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.91%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出44.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.08%，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

3.農(nóng)林水（類）支出577.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.45%，主要用于單位人員工資福利支出、單位運行經(jīng)費、農(nóng)業(yè)投入品及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量補助經(jīng)費，農(nóng)機安全監(jiān)管及平安農(nóng)機創(chuàng)建等。

4.住房保障（類）支出33.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.56%，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7.91萬元，支出決算為7.67萬元，完成預(yù)算的96.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.68萬元，完成預(yù)算的97.09%；公務(wù)接待費支出決算為3萬元，完成預(yù)算的97.08%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴格管理。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.44萬元，下降5.43%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.35萬元，下降6.96%；公務(wù)接待費支出決算減少0.09萬元，下降2.91%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，嚴格管理

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.68萬元，占61%；公務(wù)接待費支出3萬元，占39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.68萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運行維護支出4.68萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于動物及動物產(chǎn)品監(jiān)管、平安農(nóng)機創(chuàng)建及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于動物及動物產(chǎn)品監(jiān)管、平安農(nóng)機創(chuàng)建及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管等所需發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出27.07萬元，與上年對比減少了4.99萬元,下降15.56%，主要原因分析厲行節(jié)約，嚴格管理。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊資產(chǎn)總額558.56萬元，其中，流動資產(chǎn)255.88萬元，固定資產(chǎn)302.68萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加150.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出

4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

 

 

 附件：1.2021年度曲靖市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法監(jiān)督支隊決算公開表

       2.2021年度曲靖市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法監(jiān)督支隊決算公開表 （績效自評信息表）

 

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