監(jiān)督索引號53030011032600201000

曲靖市植保植檢站

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分 曲靖市植保植檢站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、 國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 曲靖市植保植檢站概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市植保植檢站主要工作職責：制定全市農(nóng)作物病蟲害防治規(guī)劃，并組織實施；負責全市農(nóng)作物病蟲害預(yù)測預(yù)報；指導全市農(nóng)作物病蟲害防治；負責全市植物檢疫執(zhí)法;受委托負責農(nóng)藥管理及農(nóng)藥殘留檢測；負責新農(nóng)藥及防治新技術(shù)的試驗、示范、推廣；負責防治技術(shù)的培訓和技術(shù)服務(wù)；承擔重大病蟲草鼠害的攻關(guān)研究；完成上級安排的其他工作任務(wù)

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度重點工作任務(wù)：1.主要糧食作物全程機械化示范建設(shè)；2.主糧作物先進適用農(nóng)機化技術(shù)及裝備示范推廣；3.精心組織，強化重要農(nóng)時農(nóng)機作業(yè)服務(wù)；4.加大人才隊伍建設(shè)，為農(nóng)機化發(fā)展提供人才保障

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市植保植檢站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市植保植檢站2021年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市植保質(zhì)檢站2021年度收入合計424.86萬元。其中：財政撥款收入416.46萬元，占總收入的98.02%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入8.4萬元，占總收入的1.98%。

與上年對比：財政撥款收入較上年減少了2.22萬元，下降了0.53%；其他收入較上年增加了8.4萬元，增長了2%，主要原因分析由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局劃撥的地方標準性建設(shè)經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

曲靖市植保質(zhì)檢站2021年度支出合計463.96萬元。其中：基本支出276.46萬元，占總支出的59.59％；項目支出187.5萬元，占總支出的40.41％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。

與上年對比減少了52.57萬元，減少了10.18%。主要原因分析為2021年項目減少，項目經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出276.46萬元。與上年對比增加了6.78萬元，增長了2.51%，主要原因分析人員增加、政策性增資。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出258.08萬元，占基本支出的93.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費18.38萬元，占基本支出的6.65％，人均0.88萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障本單位機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出187.5萬元。與上年對比減少了59.35萬元，減少了24.04%,主要原因分析為本年項目經(jīng)費縮減，具體項目如下：

省級糧食生產(chǎn)項目農(nóng)作物病蟲害專項資金34.37萬元，主要用于農(nóng)作物的病蟲害防治。

市級農(nóng)作物病蟲害預(yù)測預(yù)報項目資金12.49萬元，主要用于農(nóng)作物病蟲害的預(yù)測、預(yù)報工作。

市級草地貪夜蛾專項經(jīng)費30.64萬元，主要用于草地貪夜蛾的專項防治。

農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金30萬元，主要用于農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)的推廣。

中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第一批）專項資金80萬元，主要用于農(nóng)作物病蟲害相關(guān)的物資采購、人員支出經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市植保質(zhì)檢站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出416.46萬元,占本年支出合計的89.76%。與上年對比減少了2.22萬元，減少了0.53%,主要原因分析人員減少、基本支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出46.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.10%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出14.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.55%，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

3.農(nóng)林水（類）支出385.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.55%，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、省糧食安全發(fā)展、病蟲害防治等項目支出；

4.住房保障（類）支出17.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.2%，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市植保植檢站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.68萬元，支出決算為4.91萬元，完成預(yù)算的86.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的102%；公務(wù)接待費支出決算為1.76萬元，完成預(yù)算的68.22%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴格管理。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.16萬元，下降3.16%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.1萬元，下降3.08%；公務(wù)接待費支出決算減少0.06萬元，下降3.30%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，嚴格管理。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.15萬元，占64.15%；公務(wù)接待費支出1.76萬元，占35.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.15萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)科院相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.76萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.76萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)科技推廣、試驗示范發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市植保植檢站2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市植保質(zhì)檢站資產(chǎn)總額260.96萬元，其中，流動資產(chǎn)160.03萬元，固定資產(chǎn)100.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少38.56萬元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出

4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

 

附件：1.2021曲靖市植保植檢站決算公開表

    2.2021曲靖市植保植檢站決算公開表 （績效自評信息表）

 

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