監(jiān)督索引號(hào)53030011032600301000

 

曲靖市種子管理站2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市種子管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分 曲靖市種子管理站概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

組織農(nóng)作物種質(zhì)資源普查及利用；農(nóng)作物品種創(chuàng)新、示范；承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)監(jiān)管評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子質(zhì)量抽檢，種子質(zhì)量糾紛田間現(xiàn)場(chǎng)鑒定；負(fù)責(zé)種子生產(chǎn)基地規(guī)劃及建設(shè)管理；組織種子產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目實(shí)施；種子行業(yè)信息統(tǒng)計(jì)分析；指導(dǎo)種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)備案管理；配合做好種子市場(chǎng)日常檢查等工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)持強(qiáng)供應(yīng)、保質(zhì)量、促發(fā)展的種業(yè)工作要求，不遺余力抓好種業(yè)發(fā)展和質(zhì)量監(jiān)管。

2.堅(jiān)持隊(duì)伍建設(shè)是種業(yè)發(fā)展的根本，更進(jìn)一步強(qiáng)化行規(guī)行紀(jì)建設(shè)和業(yè)務(wù)能力發(fā)展提升。

3.堅(jiān)持種業(yè)服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的任務(wù)目標(biāo)，持續(xù)不斷提高品種創(chuàng)新應(yīng)用能力和水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市種子管理站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市種子管理站2021年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市種子管理站部門2021年度收入合計(jì)382.24萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入381.04萬(wàn)元，占總收入的99.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入1.2萬(wàn)元，占總收入的0.031%。財(cái)政撥款收入較上年減少了17.64萬(wàn)元，下降了4.41%。其他收入較上年減少了16.98萬(wàn)元，下降了93.40%，主要原因分析非財(cái)政撥款項(xiàng)目減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市種子管理站部門2021年度支出合計(jì)408.90萬(wàn)元。其中：基本支出360.84萬(wàn)元，占總支出的88.25％；項(xiàng)目支出48.06萬(wàn)元，占總支出的11.75％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比與上年對(duì)比增加了34.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)了9.27%。主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障本單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出360.84萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了14.64萬(wàn)元，下降了3.90%。主要原因分析人員減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出347.32萬(wàn)元，占基本支出的96.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)13.51萬(wàn)元，占基本支出的3.74％。人均0.78萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48.06萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了20.05萬(wàn)元，下降了29.44%。主要原因是項(xiàng)目減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.市級(jí)新品種選育與管理補(bǔ)助資金15.51萬(wàn)元。主要用于新品種的選育與管理。

2.種子質(zhì)量檢測(cè)和市場(chǎng)監(jiān)管體系補(bǔ)助資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.2萬(wàn)元。主要用于種子的質(zhì)量檢測(cè)，以及對(duì)市場(chǎng)體系的監(jiān)管。

3.種子質(zhì)量檢測(cè)與市場(chǎng)體系建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12.35萬(wàn)元.主要用于種子質(zhì)量檢測(cè)以及市場(chǎng)體系的建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市種子管理站部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出393.38萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.20%。與上年對(duì)比減少了17.64萬(wàn)元,下降了4.29%。主要原因人員減少，基本支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出70.94萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.03%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出；

2.衛(wèi)生健康支出19.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.91%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.農(nóng)林水支出281.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.34%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、種子質(zhì)量檢測(cè)與市場(chǎng)體系建設(shè)等項(xiàng)目支出；

4.住房保障支出21.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.58%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市種子管理站部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.56萬(wàn)元，支出決算為4.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少了0.14萬(wàn)元，下降3.07%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.09萬(wàn)元，下降2.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬(wàn)元，下降2.92%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.09萬(wàn)元，占69.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.33萬(wàn)元，占30.09%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.09萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.09萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于種子站所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.33萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.33萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于種子質(zhì)量檢測(cè)與市場(chǎng)體系建設(shè)時(shí)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市種子管理站部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市種子管理站部門資產(chǎn)總額2729.17萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)317.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2,130.84萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)280.42萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額少13.54萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.65萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出

4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。

 

附件：1.2021年度曲靖市種子管理站決算公開(kāi)表

   2.2021年度曲靖市種子管理站決算表（績(jī)效自評(píng)信息表）

 

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