監(jiān)督索引號53030018028601000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.主要職能。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會（以下簡稱中共曲靖市委市直機關(guān)工委）是中共曲靖市委工作機關(guān)，為正處級，主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設(shè)有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實施。

（2）指導(dǎo)市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。

（3）負責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進市直機關(guān)思想政治工作的意見和措施，負責(zé)對市直機關(guān)黨員干部進行形勢、政策教育。

（4）配合市委有關(guān)單位抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市直機關(guān)各單位黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促、檢查、指導(dǎo)，了解掌握情況，向市委匯報、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。

（5）負責(zé)市直機關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機關(guān)黨委（總支、支部）、紀委負責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對機關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進行考核和民主評議，對機關(guān)行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。

（6）指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織對黨員進行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好黨員發(fā)展和入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市委市直機關(guān)紀檢監(jiān)察工委的工作。

（8）領(lǐng)導(dǎo)中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市直屬機關(guān)工作委員會（以下簡稱市直機關(guān)團工委）、曲靖市直機關(guān)工會委員會（以下簡稱市直機關(guān)工會委員會）的工作。

（9）對縣（市、區(qū)）機關(guān)工委進行工作指導(dǎo)。

（10）完成省委省直機關(guān)工委和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1. 開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列活動。為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，工委在直屬機關(guān)黨組織中開展系列活動，舉辦“紅土地之歌”演講比賽、“黨的創(chuàng)新理論我來講”宣講比賽、“學(xué)習(xí)強國·學(xué)習(xí)達人”學(xué)習(xí)競賽和“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年征文”等活動。

2．扎實推進創(chuàng)先爭優(yōu)，結(jié)合慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，提請市委評選表彰一批模范機關(guān)創(chuàng)建工作中涌現(xiàn)出來的先進基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者，工委表彰獎勵一批“兩優(yōu)一先”對象。

3．堅持把提高基層黨組織建設(shè)質(zhì)量作為固本之舉，認真開展“組織力提升年”活動，深入貫徹落實《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，持續(xù)鞏固提升黨支部規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建成果，加強動態(tài)管理，把全面從嚴治黨要求落實到每一個支部、每一名黨員，擴大先進支部增量、提高中間支部水平、整頓后進支部，帶動市直機關(guān)黨組織組織力全面提升。

4. 緊扣“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”主題，統(tǒng)籌推進“五強五帶頭五個過硬”模范機關(guān)創(chuàng)建和尋標(biāo)對標(biāo)達標(biāo)創(chuàng)標(biāo)行動，督促市直單位結(jié)合自身實際跟進細化創(chuàng)建舉措，把創(chuàng)建模范機關(guān)融入中心工作，發(fā)揮忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)氖痉兑I(lǐng)作用。

5. 完成市委組織部下達的黨員發(fā)展任務(wù)。

6. 舉辦入黨積極分子、黨員發(fā)展對象培訓(xùn)班；舉辦黨務(wù)干部培訓(xùn)班和“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)班。

7. 做好老黨員、生活困難黨員和因公犧牲黨員家屬的走訪慰問。

8. 堅持以案為鑒、以案示警，加大警示教育力度，加大身邊典型案件和違法違紀黨員干部案例通報力度，持續(xù)推進以案促改制度化常態(tài)化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編的原因分析：軍轉(zhuǎn)干部超編安置。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會2021年度收入合計674.94萬元。其中：財政撥款收入658.29萬元，占總收入的97.53%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入16.65萬元，占總收入的2.47%。與上年對比增加125.74萬元，增長22.90%，主要原因分析:一是基本支出增加64.09萬元；二是項目支出增加45萬元，為做好工委直屬機關(guān)黨組織的教育培訓(xùn)工作，工委多次與市機事局協(xié)商后，市機事局將辦公樓六樓的會議室劃轉(zhuǎn)給工委管理使用，工委將此會議室設(shè)為工委黨員教育培訓(xùn)室，用于黨員教育培訓(xùn)。工委需對辦公樓六樓（頂樓）進行維護修理，整個維修項目包含房頂防水、室內(nèi)裝修、音響設(shè)備等，整個修繕項目納入2021年財政預(yù)算，導(dǎo)致 2021年工委項目經(jīng)費預(yù)算增加45萬元專項資金。三是2021年其他收入16.65萬元，分別是3月份市稅務(wù)局轉(zhuǎn)入個稅手續(xù)費收入0.12萬元；2020年工委因工作量增加，招聘了4名公益性崗位工作人員，市就業(yè)服務(wù)中心撥入2020年公益性崗位補貼4.7萬元和2021年公益性崗位補貼11.83萬元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會2021年度支出合計664.43萬元。其中：基本支出493.29萬元，占總支出的74.24％；項目支出171.14萬元，占總支出的25.76％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年相比，增加了115.23萬元，增長20.98%,主要原因分析:一是基本支出增加64.09萬元，二是項目支出增加45萬元，三是公益性崗位工作人員工資及保險等支出6.14萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會正常運轉(zhuǎn)的日常支出493.29萬元。與上年對比增加了64.09萬元，增長14.77%，主要原因分析：人員工資等經(jīng)費增加導(dǎo)致基本支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出430.91萬元，占基本支出的87.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費62.38萬元，占基本支出的12.65％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出171.14萬元。與上年對比增加51.14萬元，增長42.62%，主要原因分析：一是2021年新增黨員培訓(xùn)室建設(shè)專項經(jīng)費45萬元，主要用于對黨員培訓(xùn)室進行修繕維護等發(fā)生的支出；二是公益性崗位人員經(jīng)費支出6.14萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出658.29萬元,占本年支出合計的99.08%。與上年對比增加109.09萬元，增長19.86%,主要原因分析：一是基本支出增加64.09萬元，二是項目支出增加45萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出512.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.91%。主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出85.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.99%。主要用于單位的離退休人員經(jīng)費支出、單位的基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出35.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.46%。主要用于單位的職工醫(yī)療經(jīng)費支出、公務(wù)員醫(yī)療經(jīng)費的支出、工作人員工傷保險等方面的支出；

4.住房保障（類）支出23.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.64%。主要用于單位工作人員住房公積金方面的支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7.35萬元，支出決算為3.83萬元，完成預(yù)算的52.11%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.12萬元，完成預(yù)算的99.05%；公務(wù)接待費支出決算為0.71萬元，完成預(yù)算的16.90%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工委本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)車輛、公務(wù)接待管理，嚴格公務(wù)車輛、公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)車輛、公務(wù)接待費等支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少3.74萬元，下降49.41%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.03萬元，下降0.95%；公務(wù)接待費支出決算減少3.71萬元，下降83.94%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是工委本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)車輛、公務(wù)接待管理，嚴格公務(wù)車輛、公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)車輛、公務(wù)接待費等支出。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.12萬元，占81.46%；公務(wù)接待費支出0.71萬元，占18.54%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.12萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.12萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位工作人員出差，下鄉(xiāng)扶貧等活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.71萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.71萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省直機關(guān)工委、各地州、各縣（市、區(qū)）機關(guān)工委和所屬黨組織黨務(wù)干部學(xué)習(xí)交流支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出62.38萬元，與上年對比增加27.02萬元，增長76.41%，主要原因分析：2021年干部職工積極參加創(chuàng)健全國文明城市和鄉(xiāng)村振興工作，下鄉(xiāng)、出差批次增多，差旅費有所增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位人員辦公支出、工作人員出差、公務(wù)用車運行維護等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額115.87萬元，其中，流動資產(chǎn)16.96萬元，固定資產(chǎn)98.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.2萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21.59萬元，其中固定資產(chǎn)增加12.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額13.15萬元，其中：政府采購貨物支出12.55萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.15萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會2021年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 

附件：1.2021年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號53030018028601111