監(jiān)督索引號53030018071401000

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會

2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作的重要責(zé)任；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”；做好政策到企、形勢宣講、解疑釋惑等工作，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊伍。

2.承擔(dān)參政議政組成部門的重要職能；組織引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士有序政治參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、建言獻(xiàn)策。

3.承擔(dān)對外聯(lián)絡(luò)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)的重要任務(wù)；做好行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展課題調(diào)研、政策研究及其成果推薦評選工作，做好各級黨委、政府支持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策貫徹落實(shí)情況調(diào)查、第三方評估工作，做好規(guī)模以上民營企業(yè)調(diào)研推薦排名工作，做好非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)、人士社會責(zé)任調(diào)研統(tǒng)計報告工作，做好小額擔(dān)保貼息貸款年度任務(wù)落實(shí)工作，做好招商引資企業(yè)項目服務(wù)任務(wù)落實(shí)工作，做好工商企業(yè)商務(wù)活動、對外交往聯(lián)絡(luò)的工作，做好光彩事業(yè)、社會扶貧臺賬運(yùn)行管理工作。

4.承擔(dān)會員發(fā)展和商會建設(shè)主管單位的重要職責(zé)；對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作；反映會員合理的意見、建議和訴求；負(fù)責(zé)所屬商會改革發(fā)展和商會組織建設(shè)工作；加強(qiáng)商會班子建設(shè)，重視商會的團(tuán)結(jié)教育工作，重視商會平臺建設(shè)和開展商務(wù)活動，推進(jìn)商會自律規(guī)范。

5.承擔(dān)法律維權(quán)的牽頭責(zé)任；做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士評議政府職能部門的工作，做好面向非公有制經(jīng)濟(jì)組織、人士的信訪、咨詢、服務(wù)工作，做好法律進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)商會工作，做好民商事調(diào)解工作，做好法律維權(quán)服務(wù)機(jī)制制度建設(shè)的工作，做好“三方四家”協(xié)調(diào)勞動關(guān)系部門任務(wù)落實(shí)工作。

6.承擔(dān)企業(yè)家隊伍建設(shè)的歷史責(zé)任；做好“曲靖市工商聯(lián)網(wǎng)站”“曲靖市工商聯(lián)微信公眾號”組審稿工作，做好非公有制經(jīng)濟(jì)及其典型企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)家采寫報道工作，做好非公有制企業(yè)、企業(yè)家創(chuàng)先爭優(yōu)工作，做好凝練企業(yè)家精神工作，做好企業(yè)家專題班、研修班等素質(zhì)提升工作，開展理想信念教育實(shí)踐活動。

7.貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)黨組和市工商聯(lián)執(zhí)委會、常委會、主席會的決議、決定；做好市委、市政府綜合考核事項工作。

8.完成省工商業(yè)聯(lián)合會、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，市工商聯(lián)充分聽取非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見和建議，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會和異地商會的改革和發(fā)展；與人力資源和社會保障部門、工會組織和有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)；組織非公有制經(jīng)濟(jì)人士開展調(diào)查研究、參觀考察、意見征求、反映社情民意和行業(yè)企業(yè)合理合法訴求，服務(wù)黨委、政府科學(xué)民主決策的積極作用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），超編制原因?yàn)檐娹D(zhuǎn)安置人員。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2021年度收入合計415.02萬元。其中：財政撥款收入415.02萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增加28.33萬元，主要原因是人員職務(wù)職級晉升工資薪金增加和上級補(bǔ)助收入增加。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2021年度支出合計415.02萬元。其中：基本支出323.23萬元，占總支出的77.88%；項目支出91.78萬元，占總支出的22.12%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比增加28.33萬元，主要原因是人員職務(wù)職級晉升工資薪金增加和上級補(bǔ)助收入增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出323.23萬元。與上年對比增加15.04萬元，主要原因是在職人員職務(wù)職級晉升，人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出280.88萬元，占基本支出的86.9%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)42.35萬元，占基本支出的13.1%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出91.78萬元。與上年對比增加13.28萬元，主要原因是本年增加了上級補(bǔ)助創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎勵性補(bǔ)助專項資金。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.法律服務(wù)及維權(quán)工作專項經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于開展“法律進(jìn)企業(yè)”和“百企百顧問”活動，維護(hù)非公經(jīng)濟(jì)人士的權(quán)益；

2.宣傳教育培訓(xùn)專項經(jīng)費(fèi)5.00萬元，主要用于組織非公經(jīng)濟(jì)人士參加高級研修班培訓(xùn)，維護(hù)好信息發(fā)布平臺，定期通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報紙等媒介公開工作信息；

3.外聯(lián)工作及經(jīng)貿(mào)活動專項經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于協(xié)調(diào)商會或重點(diǎn)企業(yè)參加商品展銷會，年底超額完成市委、市政府下派的招商引資任務(wù)，充分發(fā)揮工商聯(lián)在上下行政中的橋梁作用，左右資源上的整合功能，以及對內(nèi)組織上的號召力，對外聯(lián)絡(luò)上的影響力，搭建教育培訓(xùn)、政企溝通、銀企對接；

4.商會建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)5.00萬元，主要用于對商會會員的培訓(xùn)，促進(jìn)“五好”工商聯(lián)、“五好”商會的建設(shè)；

5.辦公用房租賃專項經(jīng)費(fèi)35.00萬元，主要用于保障工商聯(lián)日常工作的開展；

6.調(diào)研及會議專項經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于全面貫徹《曲靖市工商聯(lián)班子成員聯(lián)系行業(yè)工作制度》，各主要領(lǐng)導(dǎo)分別就自身聯(lián)系的一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)中的重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行政策傳達(dá)并開展行業(yè)調(diào)研活動，每年每季度走訪調(diào)研市屬重點(diǎn)企業(yè)、異地商會、行業(yè)商會各1次，年內(nèi)召開經(jīng)濟(jì)促進(jìn)研討會2次；年內(nèi)安排工作組走訪各縣（市、區(qū)）工商聯(lián)1次；

7.人力資源和社會保障專項資金3.78萬元，主要用于其他就業(yè)補(bǔ)助支出；

8.中央和省級普惠金融發(fā)展專項資金13萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)就業(yè)擔(dān)保貸款貼息等工作支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出415.02萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加28.33萬元，主要原因是在職人員工資薪金增加以及上級補(bǔ)助資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出324.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.11%。主要用于商會建設(shè)及工商聯(lián)事務(wù)；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出38.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.27%。主要用于行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和其他就業(yè)補(bǔ)助支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出22.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.45%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

4.農(nóng)林水（類）支出13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.13%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息；

5.住房保障（類）支出16.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.03%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.51萬元，支出決算為5.77萬元，完成預(yù)算的76.82%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算的94.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.78萬元，完成預(yù)算的63.80%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.98萬元，下降25.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降5.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.82萬元，下降39.57%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.99萬元，占51.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.78萬元，占48.22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.99萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.99萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于調(diào)研、外地開會所需車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.78萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.78萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地商會、非公有制經(jīng)濟(jì)人士以及招商引資活動發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.35萬元，與上年對比增加23.01萬元，主要原因是工會經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水費(fèi)、電費(fèi)、郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額66.68萬元，其中，流動資產(chǎn)25.26萬元，固定資產(chǎn)40.88萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.54萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出總額2.87萬元，其中：政府采購貨物支出2.87萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

 

附件：1.云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算公開表

     2.云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

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