監(jiān)督索引號(hào)53030006035700801000

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2021年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)基本職責(zé)和管轄范圍如下:開展文化(文物)、體育、廣播電影電視、新聞出版(版權(quán))行政執(zhí)法工作和重大專項(xiàng)行動(dòng);負(fù)責(zé)文化娛樂、演出、網(wǎng)吧、電子游戲、美術(shù)品、互聯(lián)網(wǎng)文化、文物、體育活動(dòng)及場館、衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、電影、音像制品、書報(bào)刊、出版印刷、動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲等重大案件的查處工作;負(fù)責(zé)文化市場技術(shù)監(jiān)控平臺(tái)的建設(shè)和管理工作;加強(qiáng)文化市場法律、法規(guī)、政策的宣傳工作;做好文化市場執(zhí)法人員、經(jīng)營場所管理人員的培訓(xùn)教育工作;組織開展文化市場"掃黃打非"工作;指導(dǎo)縣(市)區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法工作;承辦曲靖市文化體育局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.以法制學(xué)習(xí)和法制宣傳為抓手，促進(jìn)隊(duì)員法律素質(zhì)提升

2021年支隊(duì)把提高隊(duì)員的法律素質(zhì)和增強(qiáng)遵紀(jì)守法自覺性作為法制教育工作列上重要議事日程，堅(jiān)持和完善普法學(xué)法制度，開展了“中心組學(xué)法”、“領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法”、“行政例會(huì)學(xué)法”等活動(dòng)，組織執(zhí)法人員學(xué)習(xí)《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國行政強(qiáng)制法》等法律法規(guī)，集中進(jìn)行文旅部文化旅游執(zhí)法線上業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在節(jié)假日和重大活動(dòng)日進(jìn)行“安全生產(chǎn)”、“4.26知識(shí)產(chǎn)權(quán)日”、“全國旅游日”等廣場普法宣傳,

以“全國文化市場技術(shù)監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)”在線學(xué)習(xí)考試和行政執(zhí)法證件到期換證為契機(jī)，強(qiáng)化行政執(zhí)法法律知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷鞏固和提升執(zhí)法人員的法治觀念和法律意識(shí)，增強(qiáng)依法行政、為民辦事的能力和水平。

2.強(qiáng)化政治引領(lǐng)，落實(shí)蹲點(diǎn)調(diào)研監(jiān)督問題整改

7月5日至9日，駐市局紀(jì)檢監(jiān)察組集約式蹲點(diǎn)調(diào)研組對支隊(duì)開展了蹲點(diǎn)調(diào)研監(jiān)督檢查，并分別于9月25日和10月13日反饋了問題清單，通報(bào)了調(diào)研監(jiān)督情況，實(shí)事求是地指出了支隊(duì)自2019年7月以來工作中存在的主要問題和不足。針對紀(jì)檢監(jiān)察組指出的9個(gè)方面27項(xiàng)問題，支隊(duì)高度重視，召開支委會(huì)進(jìn)行專題研究，把整改工作作為一項(xiàng)政治任務(wù)，以全面從嚴(yán)治黨的政治自覺和責(zé)任擔(dān)當(dāng)對照反饋意見，以完善機(jī)制和改變工作作風(fēng)的方式落實(shí)主體責(zé)任，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，制定整改方案和整改措施，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、整改時(shí)限，以整改的實(shí)效推動(dòng)建章立制、推動(dòng)文化執(zhí)法工作更好地開展。

3.全面貫徹落實(shí)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，積極推進(jìn)部門依法行政

為貫徹上級部門關(guān)于落實(shí)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度全覆蓋促進(jìn)嚴(yán)格公正文明執(zhí)法相關(guān)文件精神，支隊(duì)進(jìn)一步細(xì)化行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄和重大行政執(zhí)法決定法制審核的內(nèi)容、范圍、程序、方式，加大對部門所屬行政執(zhí)法單位三項(xiàng)制度建設(shè)的督導(dǎo)。

一是在信用中國（云南曲靖）、曲靖市人民政府門戶網(wǎng)站和云南省各級政府部門權(quán)責(zé)清單統(tǒng)一發(fā)布管理平臺(tái)上向社會(huì)公告執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法主體和執(zhí)法人員信息、“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管事項(xiàng)清單和救濟(jì)渠道信息和行政處罰信息。在支隊(duì)辦公區(qū)域設(shè)公示欄公示工作人員的姓名、單位、職務(wù)、職責(zé)等信息，執(zhí)法人員在執(zhí)法過程一律持證上崗、亮證執(zhí)法，按照程序開展行政執(zhí)法工作。支隊(duì)2021年實(shí)施的所有行政處罰已經(jīng)在信用中國（云南曲靖）上公示，處罰信息按照規(guī)定在執(zhí)法決定作出之日起7個(gè)工作日內(nèi)公開，“雙隨機(jī)、一公開”抽查檢查結(jié)果已錄入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（云南）向社會(huì)公示。

二是在日常執(zhí)法監(jiān)管過程中采取文字和音像的方式對行政執(zhí)法全過程進(jìn)行記錄，全面固定執(zhí)法證據(jù)、全程記錄執(zhí)法行為、全景追溯執(zhí)法環(huán)節(jié)，切實(shí)保障行政相對人、其他利害關(guān)系人和執(zhí)法人員合法權(quán)益。規(guī)范執(zhí)法文書制作、流轉(zhuǎn)、審核、簽發(fā)、用印，按照“一案一卷”原則，對行政處罰案卷按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行立卷歸檔，對確需保存的音像資料一并予以保存，確保行政執(zhí)法文字和音像記錄能夠妥善保存、可查詢、可溯源。

三是對行政處罰案件從立案到結(jié)案全過程進(jìn)行法制審核，審核違法事實(shí)是否清楚、適用法律是否正確、程序是否合法、自由裁量是否得當(dāng)，堅(jiān)持對重大、復(fù)雜行政處罰案件實(shí)行集體合議制，使自由裁量權(quán)的使用更加科學(xué)合理，保證了文化市場綜合行政執(zhí)法的公平公正。

4.推進(jìn)市場監(jiān)管點(diǎn)面結(jié)合，營造和諧有序的社會(huì)文化環(huán)境

（1）在規(guī)范市場運(yùn)行中維護(hù)青少年合法權(quán)益

全市文化執(zhí)法機(jī)構(gòu)以最新修訂的《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》的實(shí)施為契機(jī)，結(jié)合省廳關(guān)于開展防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)ｍ?xiàng)執(zhí)法工作方案部署，聯(lián)合公安、工商、教育、廣電等職能部門對傳播淫穢、暴力、兇殺、恐怖、賭博類毒害未成年人的圖書、報(bào)刊、音像制品、電子出版物以及網(wǎng)絡(luò)信息等進(jìn)行清查清繳，查處手機(jī)APP、短視頻、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)等妨害青少年健康成長的有害信息；對娛樂場所、演出場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所等進(jìn)行高頻率巡查檢查，并要求在顯著位置設(shè)置未成年人禁限入標(biāo)志；把線上線下涉及網(wǎng)絡(luò)游戲的文化市場經(jīng)營單位列為重點(diǎn)，要求各網(wǎng)絡(luò)游戲經(jīng)營單位落實(shí)“適齡提示”“網(wǎng)絡(luò)游戲未成年人家長監(jiān)護(hù)工程”及網(wǎng)絡(luò)游戲防沉迷系統(tǒng)，為青少年創(chuàng)造一個(gè)良好的互聯(lián)網(wǎng)游戲空間。

（2）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)文化市場檢查巡查，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境

以淫穢色情、危害社會(huì)公德、封建迷信、賭博暴力等禁止內(nèi)容為巡查重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊非法網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)出版、網(wǎng)絡(luò)視聽、網(wǎng)絡(luò)游戲以及網(wǎng)絡(luò)淫穢色情表演、網(wǎng)絡(luò)音樂、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫、兇殺暴力等違法行為。對云南欽堯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、云南云眾淵信息科技有限公司、曲靖微吧咕咪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等5家本地網(wǎng)絡(luò)文化單位進(jìn)行線上巡查，目前未發(fā)現(xiàn)違法行為。對巡查中發(fā)現(xiàn)屬于其他部門管理的不良信息，已經(jīng)通過“違法和不良信息舉報(bào)中心”進(jìn)行處理。

（3）線上線下兩線監(jiān)管雙結(jié)合，化解歌舞娛樂和演出場所社會(huì)熱點(diǎn)

2021年在做好常態(tài)化監(jiān)管工作的同時(shí)，結(jié)合“掃黃打非”、教育招生考試等工作要求，對娛樂場所超時(shí)經(jīng)營、接納未成年人和擅自從事娛樂場所經(jīng)營活動(dòng)從嚴(yán)查處，從源頭遏制其引發(fā)的問題出現(xiàn)，預(yù)防和杜絕包括噪音擾民擾考在內(nèi)的一系列社會(huì)熱點(diǎn)糾紛的產(chǎn)生。按照上級統(tǒng)一安排部署，在全市范圍內(nèi)開展歌舞娛樂場所違禁歌曲專項(xiàng)執(zhí)法檢查，對所播放的曲目和屏幕畫面含有《娛樂場所管理?xiàng)l例》禁止內(nèi)容的，已現(xiàn)場責(zé)令刪除并要求限期整改通過復(fù)核；對演出經(jīng)營活動(dòng)強(qiáng)化線上線下巡查，線上以禁止內(nèi)容為巡查重點(diǎn)，通過對本轄區(qū)范圍內(nèi)的網(wǎng)站、微信“視頻號(hào)”、“直播”、QQ“微視”、快手等平臺(tái)進(jìn)行巡查，對發(fā)現(xiàn)的7起涉嫌違法的網(wǎng)絡(luò)表演已通過平臺(tái)提供的投訴功能進(jìn)行處理。對線下營業(yè)性演出活動(dòng)，重點(diǎn)審查審批報(bào)備和演出內(nèi)容，今年受疫情防控影響，專項(xiàng)執(zhí)法檢查期間僅有1起“陸良喂斯外籍駐場演出”，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)管，未發(fā)現(xiàn)違法行為。

（4）以案件查辦為抓手拓展廣電執(zhí)法新路子

對廣電市場以監(jiān)控廣播電臺(tái)的播出內(nèi)容、打擊“黑廣播”、打擊非法安裝地面衛(wèi)星設(shè)施及接收境外電視節(jié)目等行為為重點(diǎn)，聯(lián)合工信、公安、廣電等管理部門，應(yīng)用技術(shù)手段防止境外敵對勢力通過衛(wèi)星電視進(jìn)行政治滲透，確保廣播影視播出安全；清查點(diǎn)播影院、點(diǎn)播院線的影片內(nèi)容和放映情況，規(guī)范院線經(jīng)營管理，做好消防安全監(jiān)督與巡查。在大案要案上有所突破是今年電影放映市場監(jiān)管的新亮點(diǎn)，10月份根據(jù)電影發(fā)行方向省上舉報(bào)，由省綜合執(zhí)法局發(fā)函督辦，支隊(duì)查辦了沾益區(qū)尚影文化傳媒有限公司所屬沾益夢工廠影城“制造虛假交易、虛報(bào)瞞報(bào)銷售收入、擾亂電影市場秩序”案，該案是支隊(duì)自成立以來在電影放映領(lǐng)域辦理的第一個(gè)重大案件，此案在查辦過程中證據(jù)收集細(xì)致、全面、充分，對今后類似案件辦理如何調(diào)查取證如何完善證據(jù)取得了突破，豐富了執(zhí)法手段，也為今后辦理此類案件積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

（5）凈化出版物市場，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)

按照市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署，開展“清源”、“凈網(wǎng)”、“劍網(wǎng)”、“秋風(fēng)”、“護(hù)苗”、“固邊”等專項(xiàng)行動(dòng)及“劇本殺”專項(xiàng)檢查，突出抓好打擊侵權(quán)盜版、封堵非法和政治性有害出版物、清理網(wǎng)絡(luò)淫穢色情三項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。對傳統(tǒng)出版物市場以圖書銷售、印刷企業(yè)、三小印為檢查重點(diǎn)，打擊侵權(quán)盜版暢銷圖書、少兒類圖書、資格考試輔導(dǎo)叢書、教材教輔，收繳含有妨害青少年健康成長的有害內(nèi)容出版物，查處非法印刷政治宗教類、教輔資料類、試卷等違法行為。配合市場監(jiān)管局對麒麟?yún)^(qū)的兩家“劇本殺”店鋪進(jìn)行抽查，未發(fā)現(xiàn)劇本中含有禁止內(nèi)容，其所使用的劇本都經(jīng)過授權(quán)；對以網(wǎng)絡(luò)出版圖書銷售、電子書籍、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)等網(wǎng)絡(luò)出版市場和通過網(wǎng)絡(luò)傳播有害信息的，對相關(guān)平臺(tái)、網(wǎng)站、公眾號(hào)、APP等新媒體進(jìn)行遠(yuǎn)程巡查，嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)行為，查處清理危害國家文化安全和意識(shí)形態(tài)安全的產(chǎn)品，摸排違法違規(guī)線索并將其轉(zhuǎn)化為案源，通過對案件的查辦，達(dá)到整治市場和震懾違法的目的。今年支隊(duì)共查辦版權(quán)類案件4個(gè)，其中3個(gè)為侵犯著作權(quán)案（3個(gè)案件中目前已辦結(jié)1件，2個(gè)網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)案件還在辦理中）。

（6）開展旅游市場整治行動(dòng)

以“一部手機(jī)游云南”投訴平臺(tái)為切入點(diǎn)，開展旅游市場整治，嚴(yán)厲打擊“不合理低價(jià)游”、欺客、宰客、強(qiáng)迫消費(fèi)等旅游市場違法違規(guī)行為，對無資質(zhì)經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的市場主體，不規(guī)范的旅游合同，從事保健品、康養(yǎng)等形式吸引游客為主的旅行社網(wǎng)點(diǎn)門店進(jìn)行清理整頓，強(qiáng)化媒體輿論監(jiān)督，支持媒體曝光擾亂旅游市場秩序的典型事件，對違規(guī)旅行社，景區(qū)景點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，對虛假宣傳資料進(jìn)行收繳，對投訴集中的旅行社及網(wǎng)點(diǎn)、景區(qū)景點(diǎn)約談負(fù)責(zé)人，簽訂承諾書，加強(qiáng)旅游從業(yè)人員教育，增強(qiáng)法律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。截至11月，曲靖市“一部手機(jī)游云南”投訴平臺(tái)共受理各類投訴552件，處置辦結(jié)率100%，開展執(zhí)法檢查25次，出動(dòng)執(zhí)法人員100余人次，行政處罰4件，責(zé)令改正2家。辦理旅游行政處罰案件4起：對擅自改變行程行為的曲靖云舒旅行社有限公司給予吊銷旅行社經(jīng)營許可證的行政處罰、對強(qiáng)迫購物的導(dǎo)游吳某給予罰款10000元的行政處罰；對違規(guī)操作未增存質(zhì)保金的2家旅行社吊銷旅行社經(jīng)營許可證。下達(dá)責(zé)令改正2個(gè)，下發(fā)各縣區(qū)提示函3個(gè)，督辦函1個(gè)，轉(zhuǎn)辦函5個(gè)，處理省整治辦整改通知1份，省級督辦函5個(gè)，通過一系列旅游市場整治措施，有效抑制了曲靖旅游市場亂象，凈化了旅游市場環(huán)境，抑制了重大輿情事件發(fā)生。

（7）抓好新冠肺炎疫情防控工作，著力維護(hù)文旅市場安全運(yùn)營

督查指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）對娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場所、A級景區(qū)等文旅經(jīng)營場所進(jìn)行網(wǎng)格化管理，分片包保責(zé)任制，簽訂疫情防控責(zé)任書，確保“限量、預(yù)約、錯(cuò)峰”要求執(zhí)行到位，嚴(yán)防人員扎堆聚集；責(zé)令經(jīng)營單位落實(shí)好疫情防控主體責(zé)任，做好場所疫情防控知識(shí)宣傳培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行測溫、掃碼、驗(yàn)卡（即查驗(yàn)通信行程卡）、全程規(guī)范佩戴口罩、保持安全距離、環(huán)境通風(fēng)消殺等防控措施；全市文化執(zhí)法系統(tǒng)實(shí)行“一日一上報(bào)”“周末值班值守”要求，加大文旅市場巡查檢查頻次，對違反疫情防控工作要求的跨省旅游活動(dòng)、社會(huì)藝術(shù)水平考級活動(dòng)、演出活動(dòng)等依法從嚴(yán)查處。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。為：曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年度收入合計(jì)306.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入306.05萬元，占總收入的99.91%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.28萬元，占總收入的0.09%。與上年對比減少11.27萬元，下降3.54%，主要原因是：市級辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少10萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年度支出合計(jì)306.05萬元。其中：基本支出296.05萬元，占總支出的96.73%；項(xiàng)目支出10萬元，占總支出的3.27%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比減少11.55萬元，下降3.63%，主要原因是：市級辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少10萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出296.05萬元。與上年對比增加0.45 萬元，增長0.15%，主要原因是：正常工資薪級變動(dòng)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出273.49萬元，占基本支出的92.38%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)22.56萬元，占基本支出的7.62%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10萬元。與上年對比減少12萬元，下降54.54%，主要原因是：執(zhí)法辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)去年20萬元，2021年減少到10萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：文化市場執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)10萬元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出306.05萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少11.53萬元，下降3.63%，主要原因是：市級辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少10萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出239.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.36%。主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.17%。主要用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出22.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.19%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生等方面的支出；

4.住房保障（類）支出16.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.28%。主要用于住房方面的支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.72萬元，完成預(yù)算的93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算的99.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算的73%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年我單位嚴(yán)格遵守厲行節(jié)約原則嚴(yán)格在預(yù)算內(nèi)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1.61萬元，增長76.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.33萬元，增長79.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.28萬元，增長62.99%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因分析：2021年接待費(fèi)超支主要原因是我單位本來接待費(fèi)支出就不高，加上2021年接待省文化旅游廳來我單位檢查疫情防控情況1次和旅游投訴檢查督查1次，所以導(dǎo)致2021年接待費(fèi)增加0.28萬元；2020年車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)超支主要原因是我單位車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出本來就不高，加上2021年我單位到省文化旅游廳和縣文化執(zhí)法支隊(duì)多次調(diào)研執(zhí)法改革事項(xiàng)導(dǎo)致車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，2021年年底我單位又沖了1萬元的油卡，因此導(dǎo)致2021年車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.99萬元，占80.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.73萬元，占19.51%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.99萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.99萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位在編是有車輛保有量為0輛，但是我單位經(jīng)市政府同意，從公務(wù)用車平臺(tái)上調(diào)撥借用一輛車，云DE1945。主要用于文化市場綜合行政執(zhí)法辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.73萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.73萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化市場綜合行政執(zhí)法辦案發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.56萬元，與上年對比增長12.29%，主要原因是：2021年執(zhí)法辦案交流業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致相應(yīng)的車輛運(yùn)行等辦公費(fèi)的增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持單位運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)資產(chǎn)總額140.85萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.81萬元，固定資產(chǎn)120.56萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15.48萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.98萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（具體情況詳見附表10）

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位在編實(shí)有車輛為0，但是我單位在用車輛為1輛，是經(jīng)市政府同意，從公務(wù)用車平臺(tái)上調(diào)撥的一輛車，云DE1945。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)部門2021年度部門決算公開表

2、曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)部門2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030006035700801111