監(jiān)督索引號53030018020101000

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

圍繞黨的中心任務(wù)，按照中央和省、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作。負責組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報、報告和市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿，承辦各地、各部門向市委的請示、報告；負責市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作，負責市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負責文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、歸檔工作；負責辦理市委機關(guān)行政事務(wù)、后勤服務(wù)管理的有關(guān)工作等；負責指導(dǎo)全市檔案事業(yè)發(fā)展等。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，中共曲靖市委辦公室深入貫徹落實習近平總書記“五個堅持”的要求，緊緊圍繞服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，以打造市委放心的“堅強前哨”和“鞏固后院”為目標，充分發(fā)揮黨委辦公室為黨委服務(wù)、聯(lián)系各方、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的核心優(yōu)勢，不斷強化參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、信息調(diào)研、督促檢查、后勤保障“五大職能”，全力提高“三服務(wù)”質(zhì)量和水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共曲靖市委辦公室2021年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室；

2.關(guān)心下一代工作委員會;

3.市專用通信局；

4.市檔案館。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共曲靖市委辦公室2021年末實有人員編制92人。其中：行政編制62人（含行政工勤編制14人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制19人）；在職在編實有行政人員62人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員19人）。

離退休人員4人。其中：離休4人，退休0人。

實有車輛編制6輛，實有車輛13輛，超出編制車輛為劃轉(zhuǎn)公車平臺車輛，固定資產(chǎn)未下賬。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2021年度收入合計2824.58萬元。其中：財政撥款收入2824.58萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增加571.67萬元，增長25.37%，主要原因是機構(gòu)改革，市檔案局和檔案館人員轉(zhuǎn)入。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2021年度支出合計2845.71萬元。其中：基本支出2321.12萬元，占總支出的81.57％；項目支出524.58萬元，占總支出的18.43％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比較上年增加453.44萬元，增加18.95%，主要原因分析為機構(gòu)改革，市檔案局及市檔案館人員及項目轉(zhuǎn)入。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2321.12萬元。與上年對比增加556.37萬元，增長31.53%，增加主要原因為市檔案局及檔案館人員并入。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2038.90萬元，占基本支出的87.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費282.22萬元，占基本支出的12.16％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出524.58萬元。與上年對比減少102.94萬元,下降16.40%，主要原因分析為因疫情及市檔案館主要領(lǐng)導(dǎo)未明確，部分業(yè)務(wù)未開展。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖通訊匯編經(jīng)費9.00萬元，用于《曲靖通訊》匯編、印刷等支出，刊物訂購及文件匯編相關(guān)支出。

2.辦公自動化及網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費30.00萬元，主要用于辦公用網(wǎng)絡(luò)租用及運行維護支出。

3.傳真經(jīng)費15.00萬元，用于傳真相關(guān)支出。

4.黨務(wù)公開專項經(jīng)費18.76萬元，用于曲靖黨務(wù)公開網(wǎng)及黨務(wù)公開欄維護支出。

5.督辦業(yè)務(wù)經(jīng)費18.41萬元，用于開展督查工作相關(guān)支出。

6.關(guān)心下一代工作經(jīng)費25.00萬元，用于市關(guān)工委辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)支出。

7.狠抓落實年領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和綜合督查室經(jīng)費47.90萬元，用于市狠抓落實年領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和綜合督查室業(yè)務(wù)支出。

8.曲靖市委系統(tǒng)信息業(yè)務(wù)專項經(jīng)費12.86萬元，用于黨委系統(tǒng)信息業(yè)務(wù)支出。

9.曲靖市未成年人司法項目業(yè)務(wù)專項經(jīng)費25.00萬元，用于未成年人司法救助、教育等業(yè)務(wù)支出。

10.調(diào)研經(jīng)費11.08萬元，用于開展調(diào)研工作相關(guān)差旅等支出。

11.打印經(jīng)費26.58萬元，用于以市委名義和市委辦公室名義印制的文件，相關(guān)文稿材料印刷、耗材等支出。

12.專項業(yè)務(wù)經(jīng)費23.86萬元，主要用于保障大型活動及領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動支出。

13.《中辦通訊》訂購及市委文件匯編經(jīng)費21.83萬元，主要用于對市委文件進行匯編。

14.市級會議費41.87萬元，用于市級會議支出。

15.曲靖市檔案臨時庫房保障運行經(jīng)費3.32萬元，主要用于市檔案館臨時庫房的運行保障費用。

16.民生檔案過程視頻查詢可視系統(tǒng)運行經(jīng)費5.00萬元，主要用于民生檔案平臺的運行維護網(wǎng)絡(luò)租用費。

17.黨辦系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)專項經(jīng)費4.91萬元，主要用于黨辦系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)支出。

18.全市檔案行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作經(jīng)費5.87萬元，主要用于對全市行政事業(yè)單位進行檔案執(zhí)法檢查支出。

19.全市檔案法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)經(jīng)費5.11萬元，主要用于開展檔案法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)工作。

20.指導(dǎo)全市檔案工作規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費0.99萬元，主要用于指導(dǎo)全市檔案工作規(guī)范化建設(shè)支出。

21.綜合目標責任制考核業(yè)務(wù)經(jīng)費0.68萬元，主要用于開展對全市考核工作。

22.黨政儲備人才掛職生活補助資金1.06萬元，主要用于黨政儲備掛職人員的生活補助。

23.其余項目為涉密項目，具體項目及內(nèi)容不公開。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2845.71萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加556.37萬元，增長24.30%，增加主要原因為市檔案局及檔案館人員并入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出2167.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.16%。主要用于構(gòu)提供公共服務(wù)所需的一般性支出。包括機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出和人員工資津貼（工資福利支出）支出；開展相關(guān)業(yè)務(wù)項目支出；

2.社會保障和就業(yè)支出386.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.59%，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、死亡撫恤、離休人員工資等各項保障支出；

3.衛(wèi)生健康支出176.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.21%，主要用于醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、生育保險費等支出；

4.住房保障支出115.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.05%，主要用于機構(gòu)在職職工住房公積金、住房補貼等支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為37.5萬元，支出決算為49.83萬元，完成預(yù)算的132.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為49.49萬元，完成預(yù)算的156.61%；公務(wù)接待費支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算的5.59%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革，單位職能職責增加，“三公”支出需求增長。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.36萬元，下降2.66%。其中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.45萬元，下降2.85%；公務(wù)接待費支出決算增加0.08萬元，增長32%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出49.49萬元，占99.34%；公務(wù)接待費支出0.33萬元，占0.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出49.49萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出49.49萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛，表格內(nèi)13輛，超出編制車輛為劃轉(zhuǎn)公車平臺車輛，固定資產(chǎn)未下賬。主要用于一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛以及其他黨群系統(tǒng)平臺車輛31輛（為車改以后用于市委辦公室及其他黨群部門按車改相關(guān)規(guī)定予以保障的大型會議、重要公務(wù)活動、應(yīng)急通信等所需車輛）的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.33萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.33萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位督查、其他州市部門交流等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出282.22萬元，與上年對比增加143.34萬元,增長103.21%，主要原因分析為機構(gòu)改革，市檔案局及市檔案館人員并入，且年度內(nèi)調(diào)入人員較多。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室資產(chǎn)總額3999.44萬元，其中，流動資產(chǎn)487.70萬元，固定資產(chǎn)3511.74萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.0002萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少112.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.89萬元。處置房屋建筑物6669.28平方米，賬面原值26.87萬元（資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)國資委）；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額27.02萬元，其中：政府采購貨物支出27.02萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件：1.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2021年度部門決算公開表

2.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

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