監(jiān)督索引號53030018031201000

 

曲靖市公安局2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市公安局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領導下履行職責并開展公安業(yè)務工作，具體職責為：貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。開展反恐怖斗爭，防范和處理邪教犯罪，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂，查處影響社會穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動；查處危害社會秩序的行為，查處刑事案件、經(jīng)濟犯罪案件和其他案件，管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)。管理入境出境事務和外國人在境內(nèi)居留等有關事務，管理集會、游行、示威活動，管理拘押收教場所，維護社會穩(wěn)定；組織實施全局性業(yè)務工作和重大警務活動，組織開展禁種、禁吸毒品工作，執(zhí)行依法承擔的刑罰，開展刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復議，監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全打擊信息網(wǎng)絡犯罪，指導和監(jiān)督治安防范、安全保衛(wèi)工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年全市公安機關在市委、市政府和省廳黨委的堅強領導下，以建黨100周年、COP15等系列重大安保維穩(wěn)工作為主線，統(tǒng)籌安全穩(wěn)定和疫情防控，防風險、保安全、護穩(wěn)定、控發(fā)案、降事故、戰(zhàn)疫情，全力維護安全穩(wěn)定。

1.堅決扛起主責主業(yè)，堅持打擊與防范相結合，努力提升安全感滿意度。

2.積極投身疫情防控，保護人民生命安全。

3.深化隊伍建設，聚焦“兩個維護”“三個絕對”“四個鐵一般”“五個過硬”的標準，大力推進公安隊伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設，努力鍛造珠源公安鐵軍。

4.深化“放管服”改革，最大限度便民利民惠民，努力為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市公安局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即曲靖市公安局。 

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

根據(jù)《云南省國家保密局關于不應公開公安機關有關預決算信息的函》（云保局函〔2018〕34號），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。

離退休人員160人。其中：離休3人，退休157人。

實有車輛編制88輛，在編實有車輛89輛。車輛超編原因：報廢待處理的毒品查緝車因配備了毒品查緝裝備暫時無法拆除，不能正常辦理報廢手續(xù)，導致車輛超編一輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市公安局2021年度收入合計28,544.99萬元。其中：財政撥款收入28,211.83萬元，占總收入的98.83%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入333.16萬元，占總收入的1.17%。

曲靖市公安局2021年度收入與上年對比減少1,038.36萬元，下降3.51%。其中：財政撥款收入減少307.85萬元，下降1.08%；其他收入減少730.51萬元，下降68.68%。減少的主要原因：一是本級財力安排的項目減少；二是其他收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市公安局2021年度支出合計31,147.72萬元。其中：基本支出20,292.04萬元，占總支出的65.15%；項目支出10,855.68萬元，占總支出的34.85%。

曲靖市公安局2021年度支出與上年對比增加3,724.99萬元，增長13.58%。支出增加的主要原因有以下幾方面：一是警務輔助人員增加，警察職級套改增（補）發(fā)工資，人員經(jīng)費支出增加；二是公安房屋建筑物購建支出大幅增加；三是公安裝備建設支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市公安局正常運轉的日常支出20,292.04萬元。與上年對比增加2,172.40萬元，增長11.99%，增加的主要原因：一是警務輔助人員增加，二是警察職級套改增（補）發(fā)工資，導致人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出17,785.86萬元，占基本支出的87.65%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,506.18萬元，占基本支出的12.35%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市公安局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10,855.68萬元。與上年對比增加1,552.59萬元，增長16.69%，增加的主要原因：一是公安房屋建筑物購建支出大幅增加；二是公安裝備建設支出增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.從優(yōu)待警專項經(jīng)費支出400萬元，用于全市公安機關和民警個人實施表彰獎勵支出、購買執(zhí)法意外傷害保險和健康體檢支出、看望慰問支出。

2.公安機關業(yè)務用房及附屬設施運行維護支出687萬元，主要用于維持業(yè)務辦公區(qū)正常運轉，具體包括水電、物管、維修維護方面支出。

3.曲靖市看守所整體搬遷項目支出1031萬元，用于新看守所建設支出。

4.市人民警察訓練基地建設支出1185.18萬元，用于市人民警察訓練基地建設。

5.信息網(wǎng)絡運行維護支出688萬元，用于維持公安信息網(wǎng)絡正常運行。

6.公安信息網(wǎng)絡購建支出1215.49萬元，用于購建公安信息系統(tǒng)、信息平臺。

7.涉法涉訴救助資金支出30萬元，用于開展司法救助工作。

8.煙草打假打私專項資金支出170萬元，用于開展煙草打假打私專項支出。

9.其他項目屬上級保密部門認定為涉及國家秘密內(nèi)容，具體項目及內(nèi)容不公開。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市公安局2021年度一般公共預算財政撥款支出29,885萬元，占本年支出合計的95.95%。與上年對比增加2,838.49萬元，增長10.50%，增加的主要原因：一是人員經(jīng)費支出增加，二是公安業(yè)務裝備及基礎設施建設支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%。主要用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務－專項業(yè)務支出30萬元，用于涉法涉訴救助工作。

2.公共安全（類）支出26,076.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.26%。主要用于保障機關正常運轉的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（見“基本支出情況”）；公安辦案業(yè)務及裝備購置支出；公安基礎設施建設支出。

（1）公安－行政運行16,523.40萬元，主要用于在職人員、警務輔助人員、市委和市政府機關保衛(wèi)大隊保安、在押人員支出和日常公用經(jīng)費支出。

（2）公安－一般行政管理事務1,087萬元，主要用于以下方面：一是表彰獎勵支出；二是購買執(zhí)法意外傷害保險和健康體檢支出；三是警犬訓養(yǎng)支出；四是教育培訓支出；五是維持業(yè)務辦公區(qū)正常運轉支出。

（3）公安－信息化建設975.71萬元，主要用于以下方面：一是信息網(wǎng)絡購及軟件購置更新支出；二是信息網(wǎng)絡維護支出。

（4）公安－執(zhí)法辦案5,592.37萬元，其中：用于公安房屋建筑物購建支出136.40萬元，其他內(nèi)容涉密不公開。

（5）公安－特別業(yè)務1,100.50萬元，具體內(nèi)容涉密不公開。

（6）公安—特勤業(yè)務366.89萬元，具體內(nèi)容涉密不公開。

（7）公安—移民事項22.05萬元，用于清遣“三非”人員工作。

（8） 公安－其他公安支出408.44萬元，主要用于公安宣傳、警服購置及應急物資儲備等其他公安業(yè)務支出。

3.科學技術（類）支出10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于其他技術研究與開發(fā)支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）支出1,990.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.66%。主要用于離退休人員經(jīng)費、基本養(yǎng)老保障繳交、職業(yè)年金繳交等支出，其中：

（1）行政事業(yè)單位離退休－行政單位離退休442萬元，用于離退休人員支出。

（2）行政事業(yè)單位離退休－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,118.56萬元，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（3）行政事業(yè)單位離退休－機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出183.34萬元，用于職業(yè)年金繳費支出。

（4）行政事業(yè)單位撫恤－死亡撫恤247.05萬元，用于死亡撫恤支出。

5.衛(wèi)生健康（類）支出1,025.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.43%。主要用于離退休人員醫(yī)療費及在職人員醫(yī)療保險繳交支出，其中：

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療627.54萬元，用于醫(yī)療保險繳交支出。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助323.16萬元，用于公務員醫(yī)療繳交支出。

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出74.81萬元，用于工傷保險、生育保險和商業(yè)附加險繳交支出。

6.住房保障（類）支出752.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.52%。主要用于住房公積金繳交支出，其中：

（1）住房改革支出－住房公積金749.38萬元，用于住房公積金繳交支出。

（2）住房改革支出－購房補貼2.80萬元，用于住房貨幣化補貼支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市公安局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為82.64萬元，支出決算為81.46萬元，完成預算的98.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為48.46萬元，完成預算的99.92%；公務接待費支出決算為33萬元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行公務活動開支審批程序，壓縮公務活動成本。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少4.35萬元，下降5.07%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少1.60萬元，下降3.19%；公務接待費支出決算減少2.75萬元，下降7.69%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是2021年未發(fā)生因公出國（境）費，因公出國（境）費大幅減少；二是嚴格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，2021年公務接待費比上年下降。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出48.46萬元，占59.49%；公務接待費支出33萬元，占40.51%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出48.46萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出48.46萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為88輛。主要用于日常公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。根據(jù)公安機關財務管理辦法相關規(guī)定，辦案用車消耗的燃料、維修、過路過橋等費用，歸入公安辦案（業(yè)務）費“專用材料費”科目核算管理，未納入“三公”經(jīng)費決算。

3.公務接待費支出33萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出33萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待418批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,025人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢查指導以及聯(lián)系協(xié)調(diào)業(yè)務工作所開支的食宿等方面的支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市公安局2021年機關運行經(jīng)費支出2,506.18萬元，與上年對比增加1,280.17萬元，增長104.42%，機關運行經(jīng)費增加的主要原因是：警務輔助人員增加，辦公業(yè)務及日常辦公支出等導致機關運行經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于維持機構正常運轉的辦公經(jīng)費、水電費、印刷費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等機關運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市公安局資產(chǎn)總額91,228.79萬元，其中，流動資產(chǎn)20,542.96萬元，固定資產(chǎn)64,307.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5,237.48萬元，無形資產(chǎn)1140.36萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,384.3萬元，其中流動資產(chǎn)增加4031.25萬元，固定資產(chǎn)增加2,675.49萬元，在建工程增加823.46萬元，無形資產(chǎn)增加854.1萬元。處置房屋建筑物461.19平方米，賬面原值24.53萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋675.8平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入8.78萬元。

2021年資產(chǎn)總額比上年大幅增加的原因：案件扣押款增加導致2021年資產(chǎn)總額比上年大幅增加。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額3,329.24萬元，其中：政府采購貨物支出1,901.32萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出1,427.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額808.28萬元，占政府采購支出總額的24.28%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）社會保障繳費：是指參加各類社保保險并繳納保費的行為。一般情況下特指社會統(tǒng)籌的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險的繳費。

（二）流動資產(chǎn)：是指企業(yè)可以在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運用的資產(chǎn)，是企業(yè)資產(chǎn)中必不可少的組成部分。      

（三）其他收入：是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（四）警務輔助人員：是為公安機關日常運轉和警務活動提供輔助支持的非人民警察身份人員。

 

附件：2021年曲靖市公安局決算公開表

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