監(jiān)督索引號53030011043501000

 

曲靖市搬遷安置辦公室2021年度部門決算目錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策；

2.負責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實兌現(xiàn)移民后期扶持政策；

3.負責(zé)中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級搬遷安置辦公室對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實施的監(jiān)督管理工作，負責(zé)組織移民安置工程的初驗工作；

4.編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃；

5.負責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項目建設(shè)工作；

6.負責(zé)移民項目資金監(jiān)管工作；

7.承擔(dān)大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；

8.承辦曲靖市政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年辦黨組強化項目推進，采取了堅持責(zé)任明確到人、任務(wù)細化到點，根據(jù)工作具體情況，層層簽訂目標責(zé)任書，目標任務(wù)明確細化到具體領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人；堅持一線抓落實、落實在一線，實行處級領(lǐng)導(dǎo)按片區(qū)包縣負責(zé)項目推動工作，每月到重大搬遷安置項目現(xiàn)場調(diào)研推進工作；堅持在督查中跟蹤、在跟蹤中問效，實行了白鶴灘電站王家山滑坡體重大險情周通報制度，阿崗水庫庫底清理日通報制度，實行重點問題提醒函制度，對羅平縣、師宗縣、陸良縣和富源縣人民政府發(fā)出工作提醒函；堅持在創(chuàng)新中推進、在推進中創(chuàng)新，在麒麟?yún)^(qū)啟動了全省移民新村建設(shè)整縣（區(qū)）推進示范建設(shè)、在陸良縣開展了后扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金池試點、在會澤縣和麒麟?yún)^(qū)啟動了全省后扶項目全過程監(jiān)管試點。通過這些措施，我們較好地完成了省政府下達的目標任務(wù)，在2021年全省搬遷安置工作中被評為全省搬遷安置綜合考核第一名。

一是移民搬遷安置加快推進。2021年完成移民搬遷安置工程投資10.52億元，占省下達計劃的105.9%，完成移民安置3167 人，占省下達計劃的150.8%。完成了車馬碧水庫、阿崗水庫、白鶴灘電站曲靖庫區(qū)等6件大中型水利水電工程下閘蓄水階段移民搬遷安置驗收，白鶴灘電站曲靖庫區(qū)安置點在全省率先搬遷入住，省水利項目移民搬遷安置現(xiàn)場會在馬龍區(qū)召開，車馬碧水庫移民工程管理經(jīng)驗被省辦轉(zhuǎn)發(fā)在全省推廣。阿崗水庫移民工程在接受水利部移民司專項監(jiān)督檢查后，得到專家組的肯定，被水利部列為全國水利移民樣板工程。

二是后期扶持項目提前完成任務(wù)。2021年新增后扶人口8706人，爭取資金3.56億元，比上年增加1億元。完成移民專項資金項目投資2.61億元，占省下達計劃的158%。完成移民新村23個，占省下達計劃的135%，開展移民培訓(xùn)4847人，占省下達計劃的130%。麒麟?yún)^(qū)移民新村建設(shè)經(jīng)驗在8月全省搬遷安置系統(tǒng)培訓(xùn)會上進行了推廣，陸良縣嘎古移民新村被水利部移民司列為全國移民新村建設(shè)典型案例。

三是項目管理進一步規(guī)范。配合財政部對會澤縣中央庫區(qū)基金績效評價，水利部對沾益區(qū)中央庫區(qū)基金績效進行復(fù)核，配合省辦對沾益區(qū)、陸良縣開展監(jiān)督檢查。委托第三方中介服務(wù)機構(gòu)對羅平縣開展監(jiān)督檢查，對馬龍區(qū)、師宗縣開展監(jiān)測評估。今年在項目評審中試行專家現(xiàn)場踏勘制度，取得較好效果。

四是推進庫區(qū)和安置區(qū)社會穩(wěn)定。日常矛盾糾紛排查12次，問題專報1次，接待移民和影響人口上訪47起76人次，其中來信網(wǎng)信4件，來訪27起56人次，來電16人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市搬遷安置辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個，即：曲靖市搬遷安置辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市搬遷安置辦公室2021年年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員20人）。其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市搬遷安置辦公室2021年度總收入合計萬560.07元。其中：財政撥款收入560.07萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比減少227.82萬元，下降28.92%，主要原因：項目支出中政府性基金支出減少，2020年政府性基金收入270萬元，2021年收入10萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市搬遷安置辦公室2021年度支出合計835.08萬元。其中：基本支出462.87萬元，占總支出的55.43％；項目支出372.21萬元（含政府性基金支出280萬元），占總支出的44.57％。與上年對比增加127.75萬元，增長52.26%，增長的主要原因：項目支出中政府性基金增加，2020年政府性基金支出180萬元，2021年支出280萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出462.87萬元。與上年對比增加7.98萬元，增長1.75%,主要原因是2021年人員晉級晉檔導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出420.1萬元，占基本支出的90.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費42.77萬元，占基本支出的9.24％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出372.21萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金支出270萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)5.01萬元），與上年對比增加117.75萬元，增長53%。增長的主要原因:一是上年結(jié)轉(zhuǎn)移民維穩(wěn)工作經(jīng)費增加270萬元較2019年結(jié)轉(zhuǎn)180萬元增加90萬元，二是一般公共預(yù)算安排項目經(jīng)費較上年增加24.2萬元，三是其他農(nóng)林水支出資金支出較上年增加3.55萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.大中小型水庫移民安置前期工作經(jīng)費和后期扶持項目審查經(jīng)費87.2萬元，主要用于開展曲靖市大中小型水庫移民后期扶持項目評審、驗收、移民資金稽查等相關(guān)工作。

2.移民維穩(wěn)工作經(jīng)費270萬元，主要用于維護庫區(qū)移民安置區(qū)移民社會維定工作。

3.移民監(jiān)測評估費10萬元。

項目經(jīng)費保證了曲靖市搬遷安置辦公室順利完成2021年各項工作任務(wù)，2021年曲靖市搬遷安置辦公室在云南省系統(tǒng)綜合考核中獲一等次第一名，在曲靖市委、市政府2021年工作考核中獲良好等次。

4.其他農(nóng)林水支出5.01萬元。

該項支出由累計盈余彌補2021年工作經(jīng)費不足。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度曲靖市搬遷安置辦公室一般公共預(yù)算財政撥款支出550.07萬元,占本年支出合計的98.22 %。與上年對比增加32.8萬元，增長6.34 %。增加的主要原因為一般公共預(yù)算項目經(jīng)費較2020年增加24.2萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出43.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.94%。主要用于支付單位承擔(dān)部分在職人員養(yǎng)老保險繳費和退休人員社?；鸾y(tǒng)籌外退休費。

2.衛(wèi)生健康（類）支出33.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.04%。主要用于支付在職和退休人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、工傷保險、生育保險等繳費支出。

4.農(nóng)林水（類）支出448.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.5%。主要用于支付在職人員工資，維護機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的一般商品和服務(wù)支出（詳見公開6表）。

5.住房保障（類）支出24.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.51%，主要用于在職人員住房公積金補助支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市搬遷安置辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.52萬元，支出決算為3.48萬元，完成預(yù)算的98.86%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是加強“三公”經(jīng)費管理，規(guī)范“三公”審批程序,勤儉節(jié)約，二是利用電話、視頻、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代溝通方式減少了人員往來。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.03萬元，下降0.85%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.04萬元，下降1.23%；公務(wù)接待費支出減少0萬元，與上年對比無變化。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因：加強公務(wù)用車運行費用管理，利用網(wǎng)絡(luò)、視頻等新型溝通方式，減少人員往來，有效控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.11萬元，占88.35%；公務(wù)接待費支出0.37萬元，占10.63%；公務(wù)接待費支出0.37萬元，占10.51%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.11萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.11萬元，一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車運行維護主要用于曲靖市移民安置、后扶、信訪、后扶項目驗收等移民相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.37萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.37萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室工作人員到曲靖市搬遷安置辦公室匯報、協(xié)商移民后扶工作、報送后扶項目申報材料等產(chǎn)生的接待費支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市搬遷安置辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出42.77萬元。與上年對比增加4.02萬元，增長10.37%。增加的主要原因：一是2021年人員工資增加導(dǎo)致以人員經(jīng)費計提的工會、福利費用增加。二是機關(guān)工作中其他交通費用增加，人員職務(wù)變動和車輛租賃費用增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、水電費、差旅費、其他交通費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額72.85萬元，其中:流動資產(chǎn)4.42萬元，固定資產(chǎn)68.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年對比，本年資產(chǎn)總額減少279.76萬元，其中：流動資產(chǎn)減少279.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

三、政府采購

2021年度曲靖市搬遷安置辦公室政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出2.36萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出2.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.36萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

曲靖市搬遷安置辦公室根據(jù)預(yù)算績效管理要求，認真開展部門整體績效和項目績效評價工作，就資金使用社會效益、經(jīng)費效益、成本效益等進行績效評價。財政支出績效自評包括曲靖市搬遷安置辦公室部門整體支出績效自評和3個項目支出績效自評。詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市搬遷安置辦公室2021年預(yù)算公開中其他收入支出（是指水利水電移民搬遷安置規(guī)劃獨立費中的實施管理費。獨立費用包括項目建設(shè)管理費、移民安置實施階段科研和綜合設(shè)計費，以及其他稅費等。而建設(shè)征地移民安置管理費包括實施管理費，實施管理費是指各級地方移民機構(gòu)為保證建設(shè)征地移民安置實施工作的正常進行，發(fā)生的開辦費、人員經(jīng)常費和其他管理性費用）250萬元，為曲靖市搬遷安置辦公室管理的水利水電項目實施管理費。實施管理費列入2021年預(yù)算但未納入財政決算。2021年預(yù)算250萬元，實際支出178.84萬元，完成預(yù)算的71.54%。主要用于曲靖市市管水電水利項目相關(guān)辦公經(jīng)費8.83萬元、郵電費0.95萬元、差旅費17.53萬元、會議費3.65萬元、培訓(xùn)費16.15萬元、公務(wù)接待2.69萬元、勞務(wù)費53.37萬元、委托業(yè)務(wù)費26萬元、公務(wù)用車運行維護費4.74萬元、其他交通費10.90萬元、其他商品和服務(wù)支出30.30萬元、固定資產(chǎn)3.72萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.農(nóng)林水支出－大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出－其他大中型水庫庫區(qū)基金支出，反映曲靖市搬遷安置辦公室用于曲靖市大中型移民后期扶持項目支出。

2.財政撥款收入：指財政當年撥付曲靖市搬遷安置辦公室的資金。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。