監(jiān)督索引號(hào)53030022100401000

曲靖市地震局2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市地震局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 曲靖市地震局2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  曲靖市地震局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作，依法履行防震減災(zāi)管理職能；負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；依照《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)工作條例》等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查全市的防震減災(zāi)工作；負(fù)責(zé)擬訂全市防震減災(zāi)規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)的綜合發(fā)展實(shí)施工作，推進(jìn)全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展。

2.負(fù)責(zé)管理監(jiān)督全市的地震監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)、預(yù)警工作。制定全市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)（站）、預(yù)警工程規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)（站）、預(yù)警工程及信息系統(tǒng)建設(shè)，依法做好地震預(yù)測(cè)、預(yù)警有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)、預(yù)警設(shè)施和監(jiān)測(cè)、預(yù)警環(huán)境；負(fù)責(zé)編制、實(shí)施全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)方案和震情跟蹤方案；負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)宏微觀異常并進(jìn)行震情會(huì)商，根據(jù)地震監(jiān)測(cè)研究結(jié)果，提出地震趨勢(shì)預(yù)測(cè)意見(jiàn)；負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的余震監(jiān)測(cè)、震后趨勢(shì)判定及管理地震資料和信息；負(fù)責(zé)全市地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤監(jiān)視工作；負(fù)責(zé)全市地震預(yù)警工作的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市地震群測(cè)群防工作。

3.負(fù)責(zé)地震基礎(chǔ)研究工作，會(huì)同有關(guān)單位組織研究和防范地震災(zāi)害；會(huì)同有關(guān)單位規(guī)劃和建立全市震災(zāi)預(yù)防工作體系，指導(dǎo)全市地震災(zāi)害預(yù)測(cè)和預(yù)防；參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建工作。

4.制定和完善地震部門(mén)地震應(yīng)急預(yù)案；管理地震部門(mén)地震應(yīng)急專(zhuān)用設(shè)施、設(shè)備；負(fù)責(zé)震情速報(bào)工作，參與地震災(zāi)害調(diào)查、地震烈度調(diào)查和災(zāi)害損失評(píng)估。

5.負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)全市防震減災(zāi)行政復(fù)議和行政訴訟、行政應(yīng)訴工作；推進(jìn)依法行政，組織法治宣傳教育；負(fù)責(zé)宣傳與防震減災(zāi)有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督有關(guān)單位做好防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理工作；管理全市地震標(biāo)準(zhǔn)化和地震計(jì)量工作。

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，指導(dǎo)開(kāi)展地震科學(xué)技術(shù)研究及有關(guān)成果的推廣應(yīng)用；組織開(kāi)展防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題研究和防震減災(zāi)政策研究；承擔(dān)地震科技方面的對(duì)外交流與合作。

7.管理、監(jiān)督地震事業(yè)費(fèi)、基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)資金的使用。

8.完成省地震局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，市地震局認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)系列重要論述，堅(jiān)持預(yù)防為主、防御與救助相結(jié)合的方針，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府和省地震局統(tǒng)一安排部署，圍繞省委、省政府曲靖現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議精神，上下齊心協(xié)力，以?shī)^發(fā)有為精神，扎實(shí)有效開(kāi)展防震減災(zāi)工作。

1.防震減災(zāi)工作保障有力                        

堅(jiān)持把防震減災(zāi)工作納入部署計(jì)劃，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)：一是市委、市政府及各級(jí)黨委政府高度重視。將防震減災(zāi)工作列入重要議事日程，多次對(duì)防震減災(zāi)工作作出指示和批示。二是形成系統(tǒng)工作機(jī)制。市縣均成立了抗震救災(zāi)指揮部，建立了聯(lián)席會(huì)議制度，每年召開(kāi)1次以上市縣防震減災(zāi)工作聯(lián)席會(huì)議和全市地震局局長(zhǎng)會(huì)議，定期不定期研究防震減災(zāi)相關(guān)工作。三是進(jìn)一步健全完善并聯(lián)審批機(jī)制，對(duì)全市重大建設(shè)工程、生命線(xiàn)工程和可能發(fā)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)工程，進(jìn)行場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)監(jiān)管和服務(wù)工作，切實(shí)提高建設(shè)工程抗震設(shè)防能力，最大限度保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

2.地震監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)建設(shè)得以提升

一是持續(xù)推進(jìn)數(shù)字測(cè)震臺(tái)網(wǎng)建設(shè)。到2021年底，全市已建成12個(gè)數(shù)字測(cè)震臺(tái)站，實(shí)現(xiàn)對(duì)全市1.5級(jí)以上地震的有效監(jiān)測(cè)，市內(nèi)發(fā)生3.0級(jí)以上有感地震，做到震后20分鐘內(nèi)書(shū)面速報(bào)地震基本參數(shù)。所有縣（市、區(qū)）均能通過(guò)行業(yè)網(wǎng)召開(kāi)視頻會(huì)議，實(shí)現(xiàn)國(guó)家、省、市、縣地震信息互聯(lián)互通及全市地震觀測(cè)數(shù)據(jù)、震情、災(zāi)情的快速傳輸和資源共享。二是做好新建臺(tái)站曲靖溫泉觀測(cè)站提升改造建設(shè)項(xiàng)目前期工作。三是做好搬遷復(fù)建工作。因修建宣會(huì)高速公路，會(huì)澤大井測(cè)震臺(tái)擬搬遷升級(jí)為地震預(yù)警基準(zhǔn)站。四是對(duì)富源、沾益、麒麟、師宗、宣威5個(gè)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站進(jìn)行屋頂防水、地面排水、監(jiān)測(cè)環(huán)境、加蓋鋼罩等監(jiān)測(cè)環(huán)境維護(hù)和更換機(jī)井監(jiān)測(cè)設(shè)備提升改造等工作。五是，全市8個(gè)測(cè)震臺(tái)、6個(gè)強(qiáng)震臺(tái)、8個(gè)地震前兆觀測(cè)站和12個(gè)臺(tái)站監(jiān)控系統(tǒng)全年運(yùn)行正常，各類(lèi)設(shè)施運(yùn)行率達(dá)99％。

3.地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)系統(tǒng)建設(shè)得到加強(qiáng)

一是制定全市地震短臨跟蹤工作方案并嚴(yán)格執(zhí)行，完成曲靖市會(huì)商視頻系統(tǒng)建設(shè)。二是抓實(shí)群測(cè)群防工作及隊(duì)伍建設(shè)，全市共有群測(cè)群防人員1838名，認(rèn)真落實(shí)宏微觀異常調(diào)查落實(shí)“不過(guò)夜”制度，并做好宏微觀異常“零”報(bào)告。三是加大培訓(xùn)力度，提升地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)人員素質(zhì)。認(rèn)真組織實(shí)施《曲靖市2021年震情監(jiān)視跟蹤和應(yīng)急準(zhǔn)備實(shí)施方案》，四是積極參加省地震局周、月視頻會(huì)商會(huì)，全年參加8期，會(huì)商報(bào)告按時(shí)報(bào)省局行業(yè)網(wǎng)。實(shí)現(xiàn)月會(huì)商常態(tài)化，每月會(huì)商意見(jiàn)形成《震情通報(bào)》，全年12期；每月震情跟蹤工作形成《震情跟蹤工作月報(bào)》，全年12期。五是適時(shí)開(kāi)展震情分析，4月7日在全市地震局局長(zhǎng)會(huì)議上進(jìn)行震情分析通報(bào)，5月13日組織召開(kāi)全市2021年年中地震趨勢(shì)會(huì)商暨震情跟蹤工作會(huì)，會(huì)議會(huì)商結(jié)論及時(shí)上報(bào)省地震局；四是及時(shí)進(jìn)行震情速報(bào)，5月21日大理漾濞6.4級(jí)地震、6月10日楚雄雙柏5.1級(jí)地震、6月12日德宏盈江5.0級(jí)地震和7月8日羅平ML2.6級(jí)地震后，都將相關(guān)情況進(jìn)行速報(bào)并對(duì)震情趨勢(shì)作出分析研判，全年報(bào)送《地震速報(bào)》4期、《震情速報(bào)》1期和《羅平震情綜合報(bào)告》1期。

4.地震災(zāi)害預(yù)防體系建設(shè)得到推進(jìn)

一是做好抗震設(shè)防要求審核工作。2021年依申請(qǐng)辦理建設(shè)工程抗震設(shè)防要求審核審批項(xiàng)目11個(gè)，辦理建設(shè)工程抗震設(shè)防要求審核竣工驗(yàn)收項(xiàng)目2個(gè)，建設(shè)工程場(chǎng)地選址2件。二是切實(shí)提升服務(wù)水平和質(zhì)量?？s短審批周期，明確建設(shè)工程抗震設(shè)防要求審核法定時(shí)限15天內(nèi)，承諾時(shí)限3天內(nèi)，辦結(jié)時(shí)限2天內(nèi)；明確建設(shè)工程抗震設(shè)防要求竣工驗(yàn)收法定時(shí)限15天內(nèi)，承諾時(shí)限3天內(nèi)，辦結(jié)時(shí)限2天內(nèi)；明確建設(shè)工程場(chǎng)地選址資料齊全，當(dāng)天即辦理完畢。按照市政務(wù)服務(wù)管理局要求，2021年在政務(wù)服務(wù)大廳綜合窗口值班2個(gè)月，工作人員按時(shí)上下班，及時(shí)報(bào)送相關(guān)材料、數(shù)據(jù)，并接受業(yè)務(wù)咨詢(xún)20余件，熱情主動(dòng)為咨詢(xún)?nèi)藛T做好服務(wù)，全年實(shí)現(xiàn)“零投訴”。三是加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳教育工作，利用全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日、云南防震減災(zāi)日，開(kāi)展大規(guī)模的宣傳活動(dòng)；組織推薦2名選手參加云南省防震減災(zāi)科普講解大賽，分別獲得全省第一名、第四名的好成績(jī)，其中1名選手代表云南省參加全國(guó)防震減災(zāi)科普知識(shí)講解大賽南部賽區(qū)決賽。

5.地震應(yīng)急和緊急救援體系建設(shè)有序推進(jìn)

一是組織開(kāi)展地震應(yīng)急防范準(zhǔn)備工作，全年對(duì)視頻系統(tǒng)進(jìn)行50次點(diǎn)名測(cè)試，聯(lián)通率達(dá)98%以上。全年共保障內(nèi)部培訓(xùn)8次，震情會(huì)商12次，大小常規(guī)會(huì)議50余次。二是組織200余人參加“地震應(yīng)急救援第一響應(yīng)人”富源、沾益、羅平培訓(xùn)班并開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)綜合演練。三是加大重要時(shí)段應(yīng)急保障設(shè)備的巡查力度，由原來(lái)的每周一次例行檢巡查，變成一周兩次；四是加強(qiáng)震情在崗值班值守工作；五是進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案修訂，為保障地震系統(tǒng)地震應(yīng)急工作有序開(kāi)展，一季度對(duì)《曲靖市地震局地震應(yīng)急預(yù)案》作了修訂，強(qiáng)化了預(yù)案的可操作性；六是制定地震專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，完成了中高考、“七一”和春節(jié)、國(guó)慶、中秋等節(jié)假日及COP15大會(huì)、十九屆六中全會(huì)等重大會(huì)議期間地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作。

6.市級(jí)文明單位創(chuàng)建工作取得實(shí)效

2021年成功創(chuàng)建為市四星級(jí)文明單位。

7.黨史學(xué)習(xí)教育開(kāi)展取得良好成效

認(rèn)真開(kāi)展好黨史學(xué)習(xí)教育，并做好自查、評(píng)估和總結(jié)工作。

8.黨風(fēng)廉政建設(shè)取得較大進(jìn)步

認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任工作，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩及換屆紀(jì)律，全年，無(wú)人受到黨紀(jì)政務(wù)處分。年度社會(huì)評(píng)價(jià)政府系列排名第21名，與上年度基本持平；黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核全市合格等次第6名，比上年度前進(jìn)12名。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市地震局2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市地震局2021年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員18人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  曲靖市地震局2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市地震局2021年度沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，空表列示。

第三部分 曲靖市地震局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市地震局2021年度收入合計(jì)494.46萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入479.70萬(wàn)元，占總收入的97.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入14.76萬(wàn)元，占總收入的2.99%。與上年對(duì)比增加38.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.47%。主要原因：一是本年度增加省級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金12.93萬(wàn)元。上年無(wú)此項(xiàng)目資金。二是人員工資及隨工資計(jì)提的社保費(fèi)增加10.12萬(wàn)元；原因是在編在職人員職務(wù)職級(jí)晉升和正常晉檔晉級(jí)增加工資社保費(fèi)所致。三是公用經(jīng)費(fèi)比上年增加8.99萬(wàn)元；原因是本年年初預(yù)算在職、離退休福利工會(huì)經(jīng)費(fèi)隨工資計(jì)提基數(shù)同增同減所致。四是其他收入比上年度增加6.58萬(wàn)元。原因：云南省地震局撥入2021年7月-2022年12月預(yù)警臺(tái)站運(yùn)維費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市地震局2021年度支出合計(jì)566.08萬(wàn)元。其中：基本支出421.87萬(wàn)元，占總支出的74.52％；項(xiàng)目支出144.22萬(wàn)元，占總支出的25.48％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加58.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.60%。主要原因：一是“其他地震事務(wù)支出-曲靖三寶溫泉地震觀測(cè)站提升改造項(xiàng)目”正式啟動(dòng)，增加支出49.44萬(wàn)元。二是省級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加支出1.83萬(wàn)元。三是本單位創(chuàng)建市級(jí)四星級(jí)文明單位增加支出7.59萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市地震局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出421.87萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加31.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.99%。主要原因：一是在編在職人員職務(wù)職級(jí)晉升和正常晉檔晉級(jí)增加工資社保費(fèi)，二是年初預(yù)算在職、離退休福利工會(huì)經(jīng)費(fèi)隨工資計(jì)提基數(shù)同增同減。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出322.18萬(wàn)元，占基本支出的76.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)53.19萬(wàn)元，占基本支出的12.61％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.99萬(wàn)元，占基本支出的10.90%；資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置0.50萬(wàn)元，占基本支出的0.12%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市地震局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出144.22萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加27.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.73%。主要原因：一是“其他地震事務(wù)支出-曲靖三寶溫泉地震觀測(cè)站提升改造項(xiàng)目”正式啟動(dòng)，增加支出49.44萬(wàn)元。二是省級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加支出1.83萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.地震監(jiān)測(cè)支出15.00萬(wàn)元。主要用于全市強(qiáng)震、測(cè)震、前兆、網(wǎng)絡(luò)信息節(jié)點(diǎn)等臺(tái)站維護(hù)及數(shù)據(jù)通信經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2.地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)支出17.83萬(wàn)元。主要用于地震數(shù)據(jù)分析處理、震情跟蹤、震情會(huì)商、地震預(yù)警、地震群測(cè)群防人員培訓(xùn)、地震宏觀異常調(diào)查落實(shí)、邀請(qǐng)專(zhuān)家培訓(xùn)、研討等方面開(kāi)支。

3.地震災(zāi)害預(yù)防支出4.57萬(wàn)元，主要用于預(yù)警工程云南子項(xiàng)目功能拓展項(xiàng)目、農(nóng)村人居環(huán)境整治督察等方面的開(kāi)支。

4.地震應(yīng)急救援支出20.00萬(wàn)元，主要用于富源、沾益、羅平三縣（區(qū)）地震救援第一響應(yīng)人培訓(xùn)、演練及應(yīng)急指揮中心維護(hù)等地震應(yīng)急處置能力提升開(kāi)支。

5.防震減災(zāi)信息管理－防震減災(zāi)科普宣傳支出5.00萬(wàn)元，主要用于地震科普知識(shí)宣傳等方面的開(kāi)支。

6.其他地震事務(wù)支出81.82萬(wàn)元，主要用于扶貧聯(lián)系點(diǎn)掛包幫扶的泥德坪村建設(shè)小型集貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元；創(chuàng)文明城單位包保聯(lián)系點(diǎn)沾益桃園社區(qū)補(bǔ)助3.00萬(wàn)元；本單位創(chuàng)建市級(jí)四星級(jí)文明單位支出7.59萬(wàn)元；各縣（市、區(qū)）地震局防震減災(zāi)工作補(bǔ)助15.79萬(wàn)元；“曲靖三寶溫泉地震觀測(cè)站提升改造項(xiàng)目”正式啟動(dòng)，增加支出49.44萬(wàn)元。此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)本年度無(wú)財(cái)政撥款，用本單位的事業(yè)基金彌補(bǔ)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市地震局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出479.70萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.74%。與上年對(duì)比增加29.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.59%。主要原因：一是增加了在編在職人員職務(wù)職級(jí)晉升、正常晉檔晉級(jí)和隨工資增加社保費(fèi)等方面的支出。二是增加了年初預(yù)算在職、離退休福利工會(huì)經(jīng)費(fèi)隨工資計(jì)提基數(shù)同增同減方面的支出。三是本年增加了省級(jí)防震減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金方面的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出354.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.85%。主要用于地震監(jiān)測(cè)、地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、預(yù)警、地震應(yīng)急救援、防震減災(zāi)信息管理等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出70.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.70%。主要用于保障單位離、退休人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出34.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.19%。主要用于保障職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

4.住房保障（類(lèi)）支出20.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.26%。主要用于保障職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市地震局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.34萬(wàn)元，支出決算為4.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.01%。其中：自2015年至今無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出情況；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.08%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出額度，嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)支有關(guān)經(jīng)費(fèi)，減少不必要的支出，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.6萬(wàn)元，下降10.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.12萬(wàn)元，下降3.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.48萬(wàn)元，下降21.92%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：本年度受新冠肺炎疫情的影響，省市縣行業(yè)之間檢查調(diào)研和交流工作減少所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.15萬(wàn)元，占64.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.71萬(wàn)元，占35.19%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.15萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.15萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于保障本單位到省內(nèi)及全市各個(gè)地震臺(tái)站（網(wǎng)）、信息節(jié)點(diǎn)等進(jìn)行設(shè)備設(shè)施檢查、維修，地震宏觀異常調(diào)查核實(shí)；地震應(yīng)急救援演練，防震減災(zāi)科普宣傳，地震災(zāi)區(qū)救援，扶貧聯(lián)系點(diǎn)、創(chuàng)文包保社區(qū)等工作所發(fā)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、檢審費(fèi)、車(chē)船使用稅、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.71萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.71萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來(lái)曲靖開(kāi)展防震減災(zāi)工作考察、交流、調(diào)研、指導(dǎo)、會(huì)議、培訓(xùn)的上下級(jí)部門(mén)、省內(nèi)外同行等相關(guān)公務(wù)人員產(chǎn)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市地震局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.69萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)8.99萬(wàn)元，增加20.11%。主要原因：本年在編在職人員職務(wù)職級(jí)晉升和正常晉檔晉級(jí)人員變動(dòng)較大導(dǎo)致隨工資計(jì)提相關(guān)費(fèi)用基數(shù)同增同減所致。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、殘障金、其他商品和服務(wù)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市地震局資產(chǎn)總額397.96萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)76.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)321.27萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.13萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52.05萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少30.62萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)67項(xiàng)，賬面原值32.37萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；對(duì)外捐贈(zèng)資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值1.35萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。主要原因：一是年初無(wú)預(yù)算用事業(yè)基金彌補(bǔ)支出事項(xiàng)比上年增加導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算固定資產(chǎn)辦公設(shè)備配置政策導(dǎo)致本年新增固定資產(chǎn)減少；三是本年報(bào)廢報(bào)損和捐贈(zèng)一批固定資產(chǎn)導(dǎo)致本年資產(chǎn)總額減少（上年無(wú)）。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.10萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

曲靖市地震局所有項(xiàng)目的含義：根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<2021年政府收支分類(lèi)科目>的通知》和《政府會(huì)計(jì)制度－行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》：

1.財(cái)政撥款收入：指本從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

2.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入、非同級(jí)財(cái)政撥款收入、投資收益、捐贈(zèng)收入、利息收入、租金收入以外的各項(xiàng)收入，包括現(xiàn)金盤(pán)盈收入、按規(guī)定納入單位預(yù)算管理的科技成果轉(zhuǎn)化收入、行政單位收回已核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)、置換換出資產(chǎn)評(píng)估增值等。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

6.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的各類(lèi)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

7.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

8.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映各單位非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

10.地震事務(wù)：反映地震事務(wù)的支出。

11.地震監(jiān)測(cè)：反映地震和火山監(jiān)測(cè)臺(tái)站、臺(tái)網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)和技術(shù)升級(jí)，地震觀測(cè)工作等方面的支出。

12.地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)更新、震情會(huì)商、地震預(yù)警、地震群測(cè)群防等地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。

13.地震災(zāi)害預(yù)防：反映抗震設(shè)防、震害防測(cè)、地震區(qū)劃、防震減災(zāi)行政執(zhí)法、地震活動(dòng)斷層探測(cè)，指導(dǎo)地方地震工作等業(yè)務(wù)支出。

14.地震應(yīng)急救援：反映地震應(yīng)急救援方面的支出，包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練，應(yīng)急設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)，地震現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急工作，國(guó)內(nèi)外地震災(zāi)害緊急救援，救援設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)、國(guó)家和地方緊急救援隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)及國(guó)務(wù)院抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)以及地方各級(jí)抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)運(yùn)行等方面的支出。

15.防震減災(zāi)信息管理：反映防震減災(zāi)信息的獲取、存儲(chǔ)、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。

16.防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理：反映防震減災(zāi)戰(zhàn)略政策、法律法規(guī)、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量、繼續(xù)教育、基礎(chǔ)設(shè)施維修改造和設(shè)備配備更新等方面的支出。

17.其他地震事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出。

18.政府采購(gòu)是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共代購(gòu)管理的制度。完善、合理的政府采購(gòu)對(duì)社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到了很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

附件：

1、曲靖市地震局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

2、曲靖市地震局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表（績(jī)效自評(píng)信息表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100401111