監(jiān)督索引號53030006035900101000

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2021部門年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺主要承擔(dān)中央、省、市級廣播電視節(jié)目的無線轉(zhuǎn)播和發(fā)射工作。目前臺站轉(zhuǎn)播中央3套調(diào)頻廣播，DTMB中央地面數(shù)字電視節(jié)目12套，數(shù)字廣播8套，轉(zhuǎn)播省級數(shù)字電視節(jié)目4套、市級2套，轉(zhuǎn)播云南省1套調(diào)頻廣播、曲靖市本地2套調(diào)頻廣播節(jié)目。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度完成發(fā)射臺的傳播發(fā)射工作，完成無線覆蓋廣播電視節(jié)目的全年安全準(zhǔn)確優(yōu)質(zhì)播出，包括無線數(shù)字電視，數(shù)字廣播。完成對無線覆蓋設(shè)備發(fā)射系統(tǒng)、天線系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)和相關(guān)系統(tǒng)的運行維護(hù)維修等,確保全年安全播出。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年度收入合計197.34萬元。其中：財政撥款收入182.12萬元，占總收入的92.29%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），經(jīng)營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入15.23萬元，占總收入的7.72%。與上年對比減少13.22萬元，下降了6.28%，主要原因是項目經(jīng)費較上年對比有所下降。

二、支出決算情況說明

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年度支出合計185.50萬元。其中：基本支出103.07萬元，占總支出的55.56％；項目支出79.05萬元，占總支出的42.61％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少25.06萬元，下降11.90%，主要原因是項目經(jīng)費較上年對比有所下降。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出103.07萬元。與上年對比增加5.38萬元，增長5.22%，主要是工作福利增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出92.24萬元，占基本支出的89.49％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5.87萬元，占基本支出的5.70％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障單位完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出79.05萬元。與上年對比減少33.82萬元，下降29.96%,主要原因是項目經(jīng)費減少。具體項目開支主要是發(fā)射臺電費、運行維護(hù)、更新改造等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出182.12萬元,占本年支出合計的98.18%。與上年對比減少28.44萬元，下降13.51%,主要原因是項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出155.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.39%。主要用于工作福利支出、發(fā)射臺運行維護(hù)運轉(zhuǎn)；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出14.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.80%。主要用于養(yǎng)老保險及失業(yè)保險繳費；

3.衛(wèi)生健康支出（類）支出5.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.16%。主要用于職工醫(yī)療繳費；

4.住房保障支出（類）支出6.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.65%。主要用于住房公積金繳費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年對比減少0.1萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少0.1萬元，與上年對比下降100%。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

4.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺資產(chǎn)總額314.93萬元，其中，流動資產(chǎn)16.31萬元，固定資產(chǎn)298.62萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9.46萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

（三）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：1.曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年度部門決算公開表

      2.曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年部門決算公開表（績效自評信息表）

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