監(jiān)督索引號53030006035900201000

 

曲靖新媒體中心2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分 曲靖新媒體中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖新媒體中心概況

 

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，把握正確輿論導(dǎo)向，為曲靖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。

2.圍繞市委、市政府重點(diǎn)工作，開展新聞策劃，進(jìn)行新聞宣傳。

3.提供公共資訊服務(wù)，滿足人民群眾精神文化需求。

4.堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，開展技術(shù)研發(fā)，確保平臺安全運(yùn)行。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.圍繞市委、市政府重點(diǎn)工作，開展新聞策劃，進(jìn)行新聞宣傳。

2.提供公共資訊服務(wù)，滿足人民群眾精神文化需求。

3.堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，開展技術(shù)研發(fā)，確保平臺安全運(yùn)行。

4.推動宣傳文化領(lǐng)的改革創(chuàng)新，提升曲靖M的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力等。通過融合發(fā)展，使曲靖M科學(xué)運(yùn)用先進(jìn)傳播技術(shù)，增強(qiáng)信息生產(chǎn)和服務(wù)能力，更好地傳播黨和政府的聲音，更好地滿足人民群眾的信息需求，促進(jìn)曲靖市當(dāng)?shù)毓参幕?wù)體系可持續(xù)發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

曲靖新媒體中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。曲靖新媒體中心.

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖新媒體中心2021年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖新媒體中心2021年度收入合計312.09萬元。其中：財政撥款收入297.00萬元，占總收入的95.16%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入15.09萬元，占總收入的4.84%。與上年對比增加 1.41 萬元，增長0.45%，主要是工資福利增加。

二、支出決算情況說明

曲靖新媒體中心2021年度支出合計301.14萬元。其中：基本支出275.54萬元，占總支出的91.50％；項(xiàng)目支出25.60萬元，占總支出的8.50％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比減少9.54萬元，下降2.98%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出275.54萬元。與上年對比增加5.45萬元，增長2.05%，主要原因分析工資福利增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出248.79萬元，占基本支出的91.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)22.60萬元，占基本支出的8.33％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25.60萬元。與上年對比減少4.4萬元，下降14%，主要原因本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。具體項(xiàng)目開支主要以圍繞曲靖Mapp的運(yùn)行維護(hù)，軟件升級和開發(fā)為主。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖新媒體中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出297.00萬元,占本年支出合計的98.63%。與上年對比減少13.68萬元，下降4.40%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出10.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.57%。黨政儲備人才，黨政儲備干部的生活補(bǔ)貼；

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出224.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.02%工資福利支出，商品和服務(wù)支出；

3.社會保障和就業(yè)支出（類）支出27.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.42%。主要用于養(yǎng)老保險和失業(yè)保險費(fèi)用繳納；

4.住房保障支出（類）支出18.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.07%。主要用于醫(yī)療保險的繳納。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖新媒體中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的74.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的74.19%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因1.受疫情影響，減少人員集聚；2.嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.09萬元，下降28.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬元，下降28.13%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因1.受疫情影響，減少人員集聚；2.嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.23萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新媒體中心相關(guān)運(yùn)營工作開展的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖新媒體中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖新媒體中心資產(chǎn)總額124.14萬元，其中，流動資產(chǎn)12.66萬元，固定資產(chǎn)11.48萬元，對外投資0萬元，有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)100萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.47萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.9萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額4.98萬元，其中：政府采購貨物支出4.98萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

（三）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件：1.曲靖新媒體中心2021年度部門決算公開報表

     2.曲靖新媒體中心2021年度部門決算公開報表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030006035900201111