監(jiān)督索引號53030006035700601000

 

曲靖市藝術(shù)研究所2021年度部門決算

 

目錄

第一部分曲靖市藝術(shù)研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市藝術(shù)研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市藝術(shù)研究所財政全額撥款一類公益性事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)、創(chuàng)作曲靖市藝術(shù)事業(yè)、協(xié)助策劃、編創(chuàng)、運作市級大型文化活動。掌握全國、全省文藝創(chuàng)作動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.藝術(shù)創(chuàng)作會和新農(nóng)村文藝匯演：

（1）2021年5月開展全市藝術(shù)創(chuàng)作會，開展音樂、舞蹈、戲劇3個門類培訓(xùn)，共學(xué)員54名、收到作品65件；

（2）完成曲靖市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年農(nóng)村文藝匯演暨第八屆新?。ü?jié)）目展演網(wǎng)絡(luò)展演及相關(guān)評審工作,本次展演共53個劇(節(jié))目,900余名演職人員參加。

2.一年來創(chuàng)、研情況：

（1）戲劇類3件：大型革命歷史題材滇劇《梨花依舊》由市展演中心排演，參加省新?。ü?jié)）目展演；完成了《十個雞蛋》劇本創(chuàng)作初稿；完成音樂劇《勝境關(guān)下盼紅軍》富源代表隊排演參加“曲靖市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年農(nóng)村文藝匯演暨第八屆新劇（節(jié)）目展演網(wǎng)絡(luò)展演”并獲獎。

（2）音樂類7件：完成歌曲《生命相托》《我愿為你赴湯蹈火》，《出發(fā)再出發(fā)》代表云南參加全國第九批中國夢主題歌曲評選;發(fā)表4首歌詞《走進鄉(xiāng)村看小康》《火紅的青春獻給黨》《天邊出現(xiàn)彩虹》《離不開》在《民族音樂》期刊。

（3）論文2件：建黨100周年理論征文——《從“十個雞蛋”故事看中國革命勝利的必然》，并獲得市委組織部、市委宣傳部的征稿優(yōu)秀論文獎，受到了市委組織部、市委宣傳部的獎勵；《曲靖文藝評論大賽》解析花燈劇藝術(shù)性的把握——大型花燈劇《出山》演出評述，榮獲“慶祝建黨一百周年暨紀(jì)念延安文藝座談會79周年”曲靖文藝評論作品大賽二等獎。

（4）專著1部：《美在此方》出版發(fā)行。

3.導(dǎo)演工作:參與曲靖市慶祝建黨100周年文藝晚會章節(jié)編導(dǎo)工作。

4.對外培訓(xùn)輔導(dǎo)：

花燈小戲《跟著月亮走》；情景話劇《青山常在》；彝族山歌劇《杜鵑紅滿山》；檢察官題材音樂劇《使命》；中醫(yī)題材音樂情景劇《杏林衛(wèi)士再出發(fā)》；音樂情景劇《平凡的堅守》；創(chuàng)作排練花燈歌舞《衛(wèi)生縣城亮勝境》；創(chuàng)作排練小品《環(huán)衛(wèi)小夜曲》；創(chuàng)作排練舞蹈《黨旗頌》；富源縣慶祝建黨100周年文藝晚會總導(dǎo)演；曲靖市民族藝術(shù)團慶祝建黨100周年文藝晚會總導(dǎo)演。

5.申報省委宣傳部藝術(shù)名家工作室。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市藝術(shù)研究所2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。為：曲靖市藝術(shù)研究所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市藝術(shù)研究所2021年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市藝術(shù)研究所2021年度收入合計174.52萬元。其中：財政撥款收入174.48萬元，占總收入的99.98%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.04萬元，占總收入的0.02%。與上年對比減少20.62萬元，下降10.46%，主要原因是：2021年聯(lián)合工作經(jīng)費其他收入比2020年減少27.99萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市藝術(shù)研究所2021年度支出合計188.4萬元。其中：基本支出148.4萬元，占總支出的78.77%；項目支出40萬元，占總支出的21.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少30.24萬元，下降13.83%，主要原因是：2021年在職人員退休1人減少相應(yīng)基本支出經(jīng)費；2021年項目經(jīng)費比2020年少11.03萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市藝術(shù)研究所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出148.4萬元。與上年對比減少19.21萬元，下降11.46%，主要原因是：2021年在職人員退休1人減少相應(yīng)基本支出經(jīng)費；其他收入用于正常運轉(zhuǎn)的比去年減少10萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出124.7萬元，占基本支出的84.03%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費23.7萬元，占基本支出的15.97%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市藝術(shù)研究所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出40萬元。與上年對比減少11.03萬元，下降21.61%，主要原因是：本年預(yù)算安排項目數(shù)量減少、經(jīng)常性項目安排金額減少。具體項目開支及開展工作情況為：

1.曲財教〔2021〕32號慶祝建黨100周年農(nóng)村文藝匯演補助經(jīng)費25萬元；

2.曲財教〔2021〕5號曲靖市2021年農(nóng)村文藝匯演暨第八屆新?。ü?jié)）目展演專項經(jīng)費10萬元；

3.曲財教〔2021〕5號曲靖市2021年舞臺藝術(shù)創(chuàng)作會專項經(jīng)費5萬元；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市藝術(shù)研究所2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出174.48萬元，占本年支出合計的92.61%。與上年對比減少13.44萬元，下降7.15%，主要原因是：2021年在職人員退休1人減少相應(yīng)基本支出經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出124.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.16%。主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出36.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.92%。主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出6.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.78%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生等方面的支出；

4.住房保障（類）支出7.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.14%。主要用于住房方面的支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市藝術(shù)研究所2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。曲靖市藝術(shù)研究所2021年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市藝術(shù)研究所是財政撥款的全額一類公益事業(yè)單位，所以無機關(guān)運行經(jīng)費支出。部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市藝術(shù)研究所資產(chǎn)總額23.06萬元，其中，流動資產(chǎn)13.56萬元，固定資產(chǎn)8.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.37萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.51萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（具體情況詳見附表10）

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他社會保障和就業(yè)支出；

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于機關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于保障機構(gòu)正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件：1.曲靖市藝術(shù)研究所2021年度部門決算公開表

     2.曲靖市藝術(shù)研究所2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030006035700601111