監(jiān)督索引號(hào)53030018043401000

 

曲靖市人民政府辦公室2021年度部門決算

 

目錄

第一部分曲靖市人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十，國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)各類重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；組織起草市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究辦理縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請(qǐng)示事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市人民政府的政務(wù)值守；組織承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)市人民政府政務(wù)公開、檔案管理、辦公自動(dòng)化等工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

起草市政府相關(guān)文件、文稿；安排、組織市政府各類會(huì)議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求開展好各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮參謀助手和運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，做好政務(wù)值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實(shí)情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調(diào)查研究，收集并反饋各類政務(wù)信息。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府辦公室2021年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位3個(gè)（市政府機(jī)關(guān)、市煙辦、市級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)）；參公管理事業(yè)單位2個(gè)（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）；其它事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市人民政府辦公室（行政單位）

2.曲靖市市級(jí)公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)（行政單位）

3.曲靖市煙草產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（行政單位）

4.曲靖市人民政府駐昆明辦事處（參公管理事業(yè)單位）

5.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處（參公管理事業(yè)單位）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民政府辦公室2021年末實(shí)有人員編制119人。其中：行政編制86人（含行政工勤編制15人），事業(yè)編制33人（含參照公務(wù)員法管理人員12人）；在職在編實(shí)有行政人員84人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員8人）。行政人員超編原因是2019年機(jī)構(gòu)編制被收回，人員未分流。

離退休人員59人，其中，離休2人，退休57人。

實(shí)有車輛編制106輛，在編實(shí)有車輛106輛。

資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中公務(wù)用車保有量28輛，但實(shí)際供養(yǎng)106輛(市政府辦應(yīng)急車輛6輛，市級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)車輛100輛)，資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中車輛數(shù)量與實(shí)際供養(yǎng)車輛數(shù)差異原因是：2016年9月市政府成立公務(wù)用車平臺(tái)，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦核算，但資產(chǎn)未劃轉(zhuǎn)。

 

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府辦公室部門2021年度收入合計(jì)3,983.52萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,983.52萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對(duì)比減少138.42萬元，下降3.36%。主要原因：一是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是經(jīng)濟(jì)下行壓力大，項(xiàng)目支出較上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府辦公室部門2021年度支出合計(jì)4,225.5萬元。其中：基本支出2,956.61萬元，占總支出的69.97%；項(xiàng)目支出1,268.89萬元，占總支出的30.03%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對(duì)比增加208.5萬元，增長(zhǎng)5.19%。主要原因：上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金于本年支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,956.61萬元。與上年對(duì)比減少40.33萬元，下降1.35%。主要原因：2021年新增退休人員2人，減少人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,274.24萬元，占基本支出的76.92%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)682.37萬元，占基本支出的23.08%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,268.89萬元。與上年對(duì)比增加248.83萬元,增長(zhǎng)24.39%，主要原因：上年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金于本年支出。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.文印設(shè)備及耗材85.00萬元，主要用于打印復(fù)印材料及聘用人員工資等。其中：辦公費(fèi)45.24萬元，印刷費(fèi)9.78萬元，維護(hù)費(fèi)14.64萬元，勞務(wù)費(fèi)7.57萬元，設(shè)備購置費(fèi)7.7萬元，其他各類費(fèi)用0.07萬元。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)187.92萬元。主要用于市政府駐昆辦機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)，其中：外聘工作人員工資及社保費(fèi)全年支出56萬元；公務(wù)車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.92萬元；其他機(jī)關(guān)正常運(yùn)行費(fèi)用115萬元。

3.政府門戶網(wǎng)站營(yíng)運(yùn)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90.00萬元，主要用于曲靖珠江網(wǎng)站對(duì)曲靖市政府門戶網(wǎng)站所有信息進(jìn)行采編維護(hù)、網(wǎng)站技術(shù)管理、安全監(jiān)控等。其中：維護(hù)費(fèi)13.98萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)65.02萬元，其他各類費(fèi)用11萬元。

4.培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60.00萬元，主要用于開展全市政府系統(tǒng)辦公室工作人員綜合能力培訓(xùn)，進(jìn)一步提高辦公室工作人員的工作能力和水平，為曲靖市跨越式發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,225.5萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加208.5萬元，增長(zhǎng)5.19%。主要原因：上年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金于本年支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,458.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.85%。主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及為完成特定任務(wù)而發(fā)生的各種支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出447.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.59%。主要用于離退休人員工資及職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出184.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.37%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及工傷生育保險(xiǎn)；

4.住房保障（類）支出134.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.曲靖市人民政府辦公室

曲靖市人民政府辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為463.32萬元，支出決算為417.87萬元，完成預(yù)算的90.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為376.68萬元，完成預(yù)算的101.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41.19萬元，完成預(yù)算的44.7%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠肺炎疫情影響，外出公務(wù)減少，接待費(fèi)用減少。

曲靖市人民政府辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加5.45萬元，增長(zhǎng)1.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加24.43萬元，增長(zhǎng)6.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少18.98萬元，下降31.54%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：車輛老化，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加。

2.曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）

曲靖市人民政府辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為384.59萬元，支出決算為352.29萬元，完成預(yù)算的91.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為349.76萬元，完成預(yù)算的94.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.53萬元，完成預(yù)算的18.87%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是市政府辦進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

曲靖市人民政府辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加19.21萬元,增長(zhǎng)5.77%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加24.21萬元，增長(zhǎng)7.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5萬元，下降66.4%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增長(zhǎng)的主要原因：一是新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)用減少；二是車輛老化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

3.曲靖市人民政府駐昆明辦事處

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為58.49萬元，支出決算為46.69萬元，完成預(yù)算的79.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0萬元，決算為16.92萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29.77萬元，完成預(yù)算的50.9%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：曲靖市人民政府駐昆明辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，所用車輛為調(diào)用市政府公務(wù)用車平臺(tái)車輛3輛，調(diào)用車輛支出的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由使用單位承擔(dān)。

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少16.79萬元，下降26.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.9萬元，下降14.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13.89萬元，下降31.8%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因是新冠肺炎疫情影響，外出公務(wù)減少，接待費(fèi)用減少。

4.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20.24萬元，支出決算為18.89萬元，完成預(yù)算的93.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元、決算為10萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.89萬元，完成預(yù)算的43.92%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是駐京辦事處不斷深化經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”。

曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加3.03萬元，增長(zhǎng)19.1%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.12萬元，增長(zhǎng)45.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬元，下降1%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加的主要原因是駐京辦事處所用車輛老化，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.曲靖市人民政府辦公室

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出376.68萬元，占90.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出41.19萬元，占9.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出376.68萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出376.68萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為28輛。主要用于市委、市政府公務(wù)用車平臺(tái)車輛100輛及市政府應(yīng)急車輛6輛的日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》中公務(wù)用車保有量為28輛，原因是2016年9月政府成立公車平臺(tái)，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦核算，但資產(chǎn)未劃轉(zhuǎn)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出41.19萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出41.19萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待216批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,377人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、信息交流、信訪等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

2.曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）

曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出349.76萬元，占99.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.53萬元，占0.72%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出349.76萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出349.76萬元。主要用于市委、市政府公車平臺(tái)車輛100輛及市政府應(yīng)急車輛6輛的日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》中公務(wù)用車保有量為28輛，原因是2016年9月政府成立公車平臺(tái)，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦核算，但資產(chǎn)未劃轉(zhuǎn)。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出2.53萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.53萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元）；安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次）；安排國內(nèi)接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、信息交流、信訪等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

3.曲靖市人民政府駐昆明辦事處

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.92萬元，占36.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出29.77萬元，占63.76%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.92萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.92萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，調(diào)用市政府公務(wù)用車平臺(tái)車輛3輛。主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出29.77萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出29.77萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元）；安排國內(nèi)公務(wù)接待127批次（其中：外事接待0批次）；安排國內(nèi)接待人次1822人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

4.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，占52.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.89萬元，占47.06%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，調(diào)用市政府公務(wù)用車平臺(tái)車輛2輛。主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出8.89萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出8.89萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元）；共安排國內(nèi)公務(wù)接待65批次（其中：外事接待0批次）；共安排國內(nèi)接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民政府辦公室部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出682.37萬元，與上年對(duì)比減少64.47萬元，降低8.63%,主要原因：2021年“其他一般公共服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)支出”從基本支出調(diào)整列入項(xiàng)目支出，形成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額5050.11萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)82.49萬元，固定資產(chǎn)4967.62萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少517.78萬元，其中固定資產(chǎn)減少214.06萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少303.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額47.58萬元，其中：政府采購貨物支出28.49萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出19.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市人民政府辦公室無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分名詞解釋

1.項(xiàng)目支出：指市政府辦機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)、目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.政府采購:是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

 

附件：1.曲靖市人民政府辦公室2021年度部門決算公開表

    2.曲靖市人民政府辦公室2021年度部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)信息表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018043401111