監(jiān)督索引號53030014076400201000

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照黨和政府關(guān)于安置軍隊離休退休干部的方針、政策和規(guī)定，落實軍隊離休退休干部的政治待遇、生活待遇，發(fā)揮他們的作用，使他們安度晚年。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.負(fù)責(zé)軍地雙方職能部門審核認(rèn)定的軍休人員接收、移交和安置工作。

2.組織軍休人員閱讀有關(guān)文件，聽取黨和政府重要會議精神傳達(dá)；組織軍休人員參加軍地舉行的重大慶典和重大政治活動；在重大節(jié)日期間，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展走訪慰問軍休人員。  

3.按時發(fā)放軍休人員離退休費和津貼補貼；按規(guī)定落實軍休人員醫(yī)療待遇及各項保障工作，建立健康檔案；組織開展適宜軍休人員的文化體育活動；定期了解軍休人員生活情況和需求，提供必要的關(guān)心照顧；協(xié)助辦理軍休人員去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實遺屬待遇。

4.完善軍休人員服務(wù)保障和教育管理機制；加強思想政治工作，開展學(xué)習(xí)宣傳活動；組織軍休人員開展文明創(chuàng)建活動，參與社會公益活動；維護(hù)軍休人員的合法權(quán)益。

5.指導(dǎo)軍休人員管理委員會工作，按照有關(guān)規(guī)定組織開展活動；定期聽取軍休人員管理委員會工作情況報告，研究解決其反映的問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所單位2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年末實有人員編制25人。其中：事業(yè)編制25人；在職在編實有事業(yè)人員13人。

離退休人員130人。其中：離休10人，退休120人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年度

部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年度收入合計397.31萬元。其中：財政撥款收入149.78萬元，占總收入的37.7%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入247.53萬元，占總收入的62.3%。與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年度支出合計658.34萬元。其中：基本支出149.78萬元，占總支出的23％；項目支出508.56萬元，占總支出的77％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出149.78萬元。與上年對比無變化。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出149.78萬元，占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出508.56萬元。與上年對比無變化。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出149.78萬元,占本年支出合計的23%。與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出149.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費、退休職工退休費及軍隊離休干部及二等乙級傷殘退休人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。

2080502事業(yè)單位離退休33.68萬元，占財政撥款總額的22%。主要用于退休職工退休費支出。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20萬元，占財政撥款總額的13%。用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療96.1萬元，占財政撥款總額的65%。只有用于職工基本醫(yī)療保險、離休人員及二等乙級傷殘醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.93萬元，支出決算為2.85萬元，完成預(yù)算的48.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.76萬元，完成預(yù)算的51%；公務(wù)接待費支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的19%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運行維護(hù)費繼續(xù)使用2020年充值結(jié)余。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少3.4萬元，下降54.4%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增減少3.4萬元，下降62%；公務(wù)接待費支出決算增加0.08萬元，增長100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費延用上年充值數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.76萬元，占98%；公務(wù)接待費支出0.08萬元，占2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.76萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出2.76萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于服務(wù)軍休干部所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.08萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.08萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待陸良縣、宣威市干休所咨詢業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所部門資產(chǎn)總額553.43萬元，其中，流動資產(chǎn)89.74萬元，固定資產(chǎn)440.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)22.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加34.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額15.79萬元，其中：政府采購貨物支出15.79萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。

6.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

附件：1.曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年度部門決算公開表

     2.曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

監(jiān)督索引號53030014076400201111