監(jiān)督索引號53030014076400101000

 

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市軍用飲食供應(yīng)站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  曲靖市軍用飲食供應(yīng)站概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站主要職能是為入伍退伍軍人提供接待轉(zhuǎn)運服務(wù)。入伍新兵接待轉(zhuǎn)運與食宿提供、退伍軍人接待轉(zhuǎn)運與食宿提供等。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站在曲靖市退役軍人事務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在昆明軍代室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，解放思想，凝聚力量，攻堅克難，始終牢記職責(zé)使命。堅持“為部隊服務(wù)、為國防建設(shè)服務(wù)”的宗旨不動搖，緊緊圍繞軍供工作目標(biāo)，按照“求真務(wù)實謀發(fā)展、開拓進取創(chuàng)一流”的工作思路，不斷加強軍供站的全面建設(shè)，圓滿完成每一次的軍供保障任務(wù)，受到了過往部隊官兵的一致好評，為地方政府擁軍樹立了良好的形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年末實有人員編制10人。其中：事業(yè)編制10人；在職在編實有事業(yè)人員10人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年度收入合計221.01萬元。其中：財政撥款收入221.01萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比減少291.56萬元，減幅56.88%，主要原因是上年省退役軍人事務(wù)廳撥軍供站建設(shè)經(jīng)費300萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年度支出合計407.26萬元。其中：基本支出166.01萬元，占總支出的41％；項目支出241.24萬元，占總支出的59％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比與上年對比增加72.19萬元，增幅21.54%，主要原因是軍供接待樓建設(shè)完成，支付裝修款。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市軍用飲食供應(yīng)站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出166.01萬元。與上年對比增加3.27萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出152.61萬元，占基本支出的92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費13.4萬元，占基本支出的8％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市軍用飲食供應(yīng)站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出241.24萬元。與上年對比增加68.91萬元,主要原因是支付裝修款。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出407.21萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加72.19萬元,主要原因是軍供接待樓建設(shè)完成，支付裝修款。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出407.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于軍供站職工工資、保險、運轉(zhuǎn)及新建接待樓裝修。

2080502事業(yè)單位離退休18.89萬元，占財政撥款總額的4.64%，主要用于退休職工退休費支出。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.28萬元，占財政撥款總額的3.26%，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。

2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出100萬元，占財政撥款總額的24.6%。主要用于軍供接待樓基建裝修。

2082805部隊供應(yīng)256萬元，占財政撥款總額的63%，主要用于職工工資、運轉(zhuǎn)支出及 接待樓基建裝修支出。

2089999其他時候保障和就業(yè)支出0.56萬元，占財政撥款總額的0.14%，主要用于職工失業(yè)保險繳費。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療8萬元，占財政撥款總額的2%，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元，占財政撥款總額的0.19%。主要用于職工工傷保險繳費支出。

2210201住房公積金9.7萬元，占財政撥款總額的2.4%，主要用于職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.33萬元，支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算的81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的72%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車定點維修等管理要求。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加1.08萬元，增長34%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.84萬元，增長27%；公務(wù)接待費支出決算增加0.24萬元，增長200%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2021年軍供保障任務(wù)較上年大幅度增加，出車頻率增加。省軍供站到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站對重點軍供站建設(shè)檢查及上級補助資金使用情況檢查各一次，均包含宣威市軍供站。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.94萬元，占92%；公務(wù)接待費支出0.36萬元，占8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.94萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.94萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于曲靖市軍用飲食供應(yīng)站保障駐訓(xùn)部隊飲食飲水供應(yīng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.36萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.36萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省軍供站到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站開展重點軍供站申報檢查及上級資金使用情況檢查（兩次均包含宣威市軍供站）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市軍用飲食供應(yīng)站資產(chǎn)總額2939.92萬元，其中，流動資產(chǎn)53.93萬元，固定資產(chǎn)129.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2744.82萬元，無形資產(chǎn)11.25萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.29萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額5.29萬元，其中：政府采購貨物支出5.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。

6.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

 

 

附件：1.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年度部門決算公開表

     2.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

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