監(jiān)督索引號53030014076401000

 

曲靖市退役軍人事務(wù)局

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分   部門概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施并組織實施，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀(jì)念活動等。承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室、市軍隊離退休人員安置辦公室的日常工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年重點工作是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，進一步健全退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)中心（站）治理能力和服務(wù)水平，落實好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機制、學(xué)歷教育與職業(yè)技能培訓(xùn)并行并舉的教育培訓(xùn)體系、健全權(quán)益維護機制，不斷鞏固軍政軍民團結(jié)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入市退役軍人事務(wù)局編制2021年部門決算單位共3個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1、曲靖市退役軍人事務(wù)局（匯總）；

2、曲靖市軍用飲食供應(yīng)站；

3、曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年末實有人員編制 65 人，其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員137人，其中：軍用飲食供應(yīng)站退休7人；干休所離休10人，退休120人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年度收入合計1741.97萬元。其中：財政撥款收入1494.44萬元，占總收入的86%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入247.53萬元，占總收入的14.21%。

對比上年增加30.89萬元，增長2%，主要原因是增加其他收入，為省軍休中心撥軍休人員定期增資。

二、支出決算情況說明

市退役軍人事務(wù)局2021年度支出合計2371.55萬元。其中：基本支出1112.94萬元，占總支出的47％；項目支出1258.61萬元，占總支出的53％。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加841.12萬元，增加55%。主要原因是增加其他支出508.61萬元，省軍休中心撥軍休人員定期增資。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障市退役軍人事務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1112.94萬元。與上年對比增加215.97萬元，增加24%，主要原因是業(yè)務(wù)活動增多。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1084.94萬元，占基本支出的97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費31萬元，占基本支出的3％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障市退役軍人事務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1258.61萬元。與上年對比增加625.15萬元，增加98.69%。主要原因是增加其他支出508.61萬元，省軍休中心撥軍休人員定期增資。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

市退役軍人事務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1862.94萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加332.51萬元，增加22%。主要原因是為了不影響軍休干部離退休費發(fā)放，預(yù)付1-2月離退休費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出1649.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89%，具體是：

2080502事業(yè)單位離退休支出52.57萬元，均為基本支出，主要用于離退休人員生活補助及公用經(jīng)費支出；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.09萬元，均為基本支出，主要用于機關(guān)人員養(yǎng)老保險單位部分繳費支出；

2082801行政運行支出634.75萬元，均為基本支出，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費支出；

2089999其他社會保障和就業(yè)支出1.25萬元，均為基本支出，主要用于職工繳納失業(yè)保險等。

2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出110萬元，均為項目支出，主要用于軍供站建設(shè)支出。

2080899其他優(yōu)撫支出10萬元，均為項目支出，主要用于退役士兵養(yǎng)老保險接續(xù)及烈士紀(jì)念日活動經(jīng)費支出。

2082804擁軍優(yōu)屬支出179萬元，均為項目支出，主要用于八一、春節(jié)慰問部隊及創(chuàng)建雙擁模范城經(jīng)費支出；

2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出309.8萬元，均為項目支出，主要用于網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備購置及退役士兵招聘會支出；

2082805部隊供應(yīng)支出256萬元：基本支出為在職人員工資及公用經(jīng)費114.8萬元，項目支出為軍供站建設(shè)支出141.20萬元。

2.衛(wèi)生健康支出157.95萬元，占財政撥款支出的8%，具體是：

2101101行政單位醫(yī)療支出37.95萬元，均為基本支出，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位部分；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療104.1萬元，均為基本支出，主要用于離休人員醫(yī)療費；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助11.68萬元，均為基本支出，主要用于在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療繳費；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.22萬元，均為基本支出，主要用于工傷生育及附加商業(yè)險繳費。

3.住房保障（類）支出55.52萬元，占財政撥款支出的3%，主要用于住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

市退役軍人事務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為18.08萬元，支出決算為14.49萬元，完成預(yù)算的80%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10.20萬元，完成預(yù)算的80%；公務(wù)接待費支出決算為4.28萬元，完成預(yù)算的80%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車定點維修等管理要求。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.81萬元，下降11%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出減少1.58萬元，下降13%；公務(wù)接待費支出決算減少0.23萬元，下降5%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車定點維修等管理要求。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.20萬元，占70%；公務(wù)接待費支出4.28萬元，占30%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.20萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出10.20萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于開展退役軍人事務(wù)管理服務(wù)學(xué)習(xí)交流、報表等發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)接待費支出4.28萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.28萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展退役軍人事務(wù)管理服務(wù)學(xué)習(xí)交流、報表等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

市退役軍人事務(wù)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出17.6萬元，與上年對比增加8.29萬元，增加89%。主要原因是主要是去年12月我局新進4人，今年調(diào)入2人，導(dǎo)致人員、公用經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運作所需的辦公費、水電費、印刷費、差旅費、接待費、會議培訓(xùn)費、車輛運行維護費、工會費、福利費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額3947.24萬元，其中，流動資產(chǎn)396.24萬元，固定資產(chǎn)772.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2744.82萬元，無形資產(chǎn)34.03萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少375.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加152.21萬元，流動資產(chǎn)減少1059.75萬元，主要原因一是年末零余額財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)739.15萬元已全部繳回財政，二是2021年軍供接待樓完成裝修付款。在建工程增加171.3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額125.67萬元，其中：政府采購貨物支出123.57萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出2.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。

6.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

 

 

附件：1.曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算公開表

     2.曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

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