監(jiān)督索引號(hào)53030018071101000

 

曲靖市總工會(huì)2021年度部門(mén)決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市總工會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市總工會(huì)概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)黨的路線(xiàn)、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，以及市委、上級(jí)工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。

2.依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

3. 對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)；協(xié)助做好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事項(xiàng)的調(diào)查處理。

4.研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。

5.負(fù)責(zé)全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作；協(xié)助黨政有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)職工思想政治工作，傳達(dá)黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

6.組織和動(dòng)員職工積極投身社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；受市政府委托做好市級(jí)勞動(dòng)模范的評(píng)選工作，承擔(dān)全國(guó)勞動(dòng)模范、省勞動(dòng)模范的推薦工作，負(fù)責(zé)市級(jí)以上勞動(dòng)模范的管理工作。

7.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理及興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)務(wù)工作及工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)商工作。

8.牽頭做好困難職工解困脫困工作和新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革工作。

9.完成省總工會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.理論武裝明方向，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)職工群眾的思想政治引領(lǐng)。認(rèn)真開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，深化理想信念教育，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

2.建功立業(yè)促發(fā)展，持續(xù)彰顯工人階級(jí)先鋒主力軍作用。以勞動(dòng)技能競(jìng)賽為抓手，圍繞目標(biāo)建功立業(yè)；以經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新為途徑，眾志成城促創(chuàng)新；以職工技能素質(zhì)提升為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮工會(huì)“大學(xué)校”作用。

3.維權(quán)服務(wù)聚人心，持續(xù)抓好職工群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。深化“工會(huì)+法院+律所+仲裁院”維權(quán)體系建設(shè)，旗幟鮮明維護(hù)職工合法權(quán)益；繼續(xù)推進(jìn)曲靖市職工服務(wù)陣地建設(shè)，同時(shí)逐步完善配套服務(wù)設(shè)施及功能，拓展服務(wù)項(xiàng)目。

4.凝心聚力齊推進(jìn)，在服務(wù)全市重點(diǎn)工作中貢獻(xiàn)工會(huì)力量。圍繞常態(tài)化疫情防控工作發(fā)揮工會(huì)組織作用；圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接發(fā)揮工會(huì)組織作用。

5.改革創(chuàng)新增活力，持續(xù)增強(qiáng)工會(huì)組織政治性、先進(jìn)性、群眾性。著力在轉(zhuǎn)作風(fēng)上下功夫，持續(xù)推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨；著力在求實(shí)效上下功夫，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革；著力在強(qiáng)基礎(chǔ)上下功夫，持續(xù)把工會(huì)組織建設(shè)引向深入。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市總工會(huì)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市總工會(huì)；

2.曲靖市職工服務(wù)中心；

3.云南省曲靖溫泉職工療養(yǎng)院。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市總工會(huì)2021年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員61人。其中：離休2人，退休59人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市總工會(huì)2021年度收入合計(jì)1091.46萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1091.46萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加128.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.32%，主要原因是：1、召開(kāi)曲靖市“五一”國(guó)際勞動(dòng)節(jié)大會(huì)暨第六屆勞模和先進(jìn)工作者表彰大會(huì)；2、行政人員及事業(yè)人員增加；3、職工工資水平提高。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市總工會(huì)2021年度支出合計(jì)1091.46萬(wàn)元。其中：基本支出826.19萬(wàn)元，占總支出的75.70％；項(xiàng)目支出265.27萬(wàn)元，占總支出的24.30％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加128.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.32%，主要原因是基本支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出826.19萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加64.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.44%，主要原因：1、行政人員及事業(yè)人員增加；2、職工工資水平提高。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出749.19萬(wàn)元，占基本支出的90.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)77萬(wàn)元，占基本支出的9.32％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出265.27萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加63.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.79%，主要原因：1、召開(kāi)曲靖市“五一”國(guó)際勞動(dòng)節(jié)大會(huì)暨第六屆勞模和先進(jìn)工作者表彰大會(huì)。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。主要用于元旦春節(jié)期間，通過(guò)多層次、多方位、多形式的“送溫暖”活動(dòng)，對(duì)在檔困難職工進(jìn)行走訪(fǎng)慰問(wèn)和幫扶救助。

2.特困職工幫扶及職工技術(shù)技能競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展特困職工幫扶、多個(gè)工種的職工技術(shù)技能競(jìng)賽工作。

3.曲靖市第六屆勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。主要用于表彰在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中作出突出貢獻(xiàn)的32名勞動(dòng)模范和28名先進(jìn)工作者。

4.曲靖市第六屆勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者表彰大會(huì)會(huì)議費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金28.6萬(wàn)元。主要用于召開(kāi)曲靖市“五一”國(guó)際勞動(dòng)節(jié)大會(huì)暨第六屆勞模和先進(jìn)工作者表彰大會(huì)會(huì)議專(zhuān)項(xiàng)資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出專(zhuān)項(xiàng)資金0.67萬(wàn)元。主要用于農(nóng)民工、困難職工就業(yè)培訓(xùn)、貸免扶補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金6萬(wàn)元。主要用于開(kāi)支與辦理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的辦公費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市總工會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1091.46萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加128.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.32%，主要原因是：1、召開(kāi)曲靖市“五一”國(guó)際勞動(dòng)節(jié)大會(huì)暨第六屆勞模和先進(jìn)工作者表彰大會(huì)；2、行政人員及事業(yè)人員增加；3、職工工資水平提高。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出668.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.29%。主要用于市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員、曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員的工資及公用經(jīng)費(fèi)，用于2021年春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及職工技術(shù)技能競(jìng)賽、曲靖市第六屆勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行306.86萬(wàn)元，主要用于發(fā)放市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用；

（2）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-一般行政管理事務(wù)230萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展2021年度元旦春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及職工技術(shù)技能競(jìng)賽、曲靖市第六屆勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者經(jīng)費(fèi)；

（3）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行103.46萬(wàn)元，主要用于發(fā)放曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用；

（4）一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出28.6萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)曲靖市“五一”國(guó)際勞動(dòng)節(jié)大會(huì)暨第六屆勞模和先進(jìn)工作者表彰大會(huì)會(huì)議專(zhuān)項(xiàng)資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出286.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.22%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)支出，離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休41.44萬(wàn)元，主要用于市總工會(huì)機(jī)關(guān)離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休137.62萬(wàn)元，主要用于曲靖溫泉職工療養(yǎng)院離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81.24萬(wàn)元，主要用于交納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.96萬(wàn)元，主要用于交納曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員職業(yè)年金；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出0.67萬(wàn)元，主要用于支出會(huì)議費(fèi)；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4.76萬(wàn)元，主要用于支付死亡的退休人員撫恤金；

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.48萬(wàn)元，主要用于交納曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出71.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.55%。主要用于交納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生育保險(xiǎn)費(fèi)等。具體情況如下：

（1）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.78萬(wàn)元，主要用于交納行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

（2）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療36.12萬(wàn)元，主要用于交納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.13萬(wàn)元，主要用于交納機(jī)關(guān)行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.5萬(wàn)元，主要用于交納在職人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

4.農(nóng)林水（類(lèi)）支出6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%。主要用于小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息獎(jiǎng)勵(lì)。具體情況如下：

（1）農(nóng)林水支出-普惠金融發(fā)展支出-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息1萬(wàn)元，主要用于與小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息業(yè)務(wù)相關(guān)的辦公費(fèi)用。

（2）農(nóng)林水支出-普惠金融發(fā)展支出-其他普惠金融發(fā)展支出5萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助資金。

5.住房保障（類(lèi)）支出58.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.39%。主要用于交納在職人員住房公積金。具體情況如下：

（1）住房保障支出-住房保障支出-住房公積金58.84萬(wàn)元，主要用于交納在職人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市總工會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.06萬(wàn)元，支出決算為3.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.01萬(wàn)元，下降0.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年一致。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.06萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.06萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.06萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛（公務(wù)用車(chē)保有量為0輛原因是：我單位從公車(chē)平臺(tái)借用一輛公務(wù)用車(chē)，造成無(wú)車(chē)輛保有量但有車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。）主要用于因公出行、保障工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市總工會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.71%,增加主要原因是職工工資水平提高，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、辦公費(fèi)等計(jì)提基數(shù)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市總工會(huì)資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，曲靖市總工會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市總工會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

2.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：其他收入是指事業(yè)單位取得的除財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、撥入專(zhuān)款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款以外的各項(xiàng)收入。包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入。

4.項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出，包括財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金以及各類(lèi)橫向科研課題經(jīng)費(fèi)。

5.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。

 

附件：1.曲靖市總工會(huì)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表（部門(mén)決算表）

     2.曲靖市總工會(huì)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表（績(jī)效自評(píng)信息表） 

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018071101111