監(jiān)督索引號53030014031400101000

 

曲靖市兒童福利院2021年度部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  曲靖市兒童福利院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  曲靖市兒童福利院概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市兒童福利院為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要工作職責是接收無人撫養(yǎng)孤殘兒童，負責孤殘兒童教育、養(yǎng)育和治療工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

曲靖市兒童福利院全力保障集中供養(yǎng)54名孤殘兒童，做好基本生活、教育和醫(yī)療等三個方面的工作，讓孤殘兒童享受到無微不至的照顧、專業(yè)科學的醫(yī)療、正規(guī)傳統(tǒng)的教育、和風細雨的關愛，并最終順利回歸社會。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市兒童福利院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市兒童福利院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市兒童福利院2021年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市兒童福利院2021年度收入合計556.58萬元。其中：財政撥款收入556.58萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比收入減少71.06萬元，下降11.32%，主要原因是：一般公共預算財政撥款收入減少80.88萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加13.96萬元，其他收入減少4.14萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市兒童福利院2021年度支出合計564.2萬元。其中：基本支出237.34萬元，占總支出的42.07％；項目支出326.86萬元，占總支出的57.93％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少170.86萬元，減少23.24%，主要原因是：社會保障和就業(yè)支出減少76.6萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.04萬元，住房保障支出增加0.08萬元，其他支出減少94.38萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市兒童福利院正常運轉(zhuǎn)的日常支出237.34萬元。與上年對比增加10.63萬元，增長4.69%，主要原因是工資福利支出增加6.28萬元，商品和服務支出增加4.35萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出221.65萬元，占基本支出的93.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費15.69萬元，占基本支出的6.61％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市兒童福利院完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出326.86萬元。與上年對比減少181.49萬元，下降35.7%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少87.11萬元，其他支出減少94.38萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

兒童福利支出307.48萬元，主要用于福利機構對孤殘兒童提供基本生活、教育、醫(yī)療等福利服務方面的支出；

用于社會福利的彩票公益金支出13.96萬元，主要用于孤殘兒童康復治療的彩票公益金支出；

其他支出5.42萬元，主要用于黨建活動、疫情防控等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市兒童福利院2021年度一般公共預算財政撥款支出544.82萬元,占本年支出合計的97.5%。與上年對比減少76.48萬元，下降12.31%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少76.6萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.04萬元，住房保障支出增加0.08萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出516.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.84%。主要用于保障人員工資及機構正常運轉(zhuǎn)的基本支出和社會福利等支出，其中：

“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出科目20.33萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出；

“社會保障和就業(yè)支出—社會福利—兒童福利”支出科目495.53萬元，主要用于對兒童提供福利服務方面的支出；

“社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)—其他社會保障和就業(yè)”支出科目0.85萬元，主要用于行政事業(yè)單位繳納失業(yè)保險等方面的支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出13.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.4%。主要用于單位在職人員醫(yī)療保險等費用支出。其中：

“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”支出科目12.22萬元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費；

“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出科目0.86萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

3.住房保障（類）支出15.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.76%。主要用于職工住房公積金支出方面。其中：

“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出科目15.04萬元，主要用于行政事業(yè)按規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市兒童福利院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10.32萬元，支出決算為3.31萬元，完成預算的32.07%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為3.29萬元，完成預算的32.9%；公務接待費支出決算為0.02萬元，完成預算的6.25%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情防控期間嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定政策，減少公務接待及公務用車使用。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.99萬元，下降23.02%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算減少0.86萬元，下降20.72%；公務接待費支出決算減少0.13萬元，下降86.67%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是疫情防控期間嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定政策，減少公務接待及公務用車使用。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.29萬元，占99.4%；公務接待費支出0.02萬元，占0.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出18.88萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.29萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要單位開展出差、接送孤殘兒童上學等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.02萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.02萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市兒童福利院及直屬事業(yè)單位與各級來函單位工作業(yè)務交流等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市兒童福利院無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市兒童福利院資產(chǎn)總額3,087.77萬元，其中，流動資產(chǎn)14.08萬元，固定資產(chǎn)2,411.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)661.87萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加68.68萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.99萬元，固定資產(chǎn)增加86.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市兒童福利院無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

一、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

（三）功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

（四）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

（五）基本支出：是指為保障行政單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。

（六）項目支出：是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。 

 

附件：1.曲靖市兒童福利院2021年度部門決算公開表

     2.曲靖市兒童福利院2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030014031400101111