監(jiān)督索引號(hào)53030014031400201000

 

云南省曲靖市救助管理站2021年度部門(mén)決算

 

目錄

 

第一部分  云南省曲靖市救助管理站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  云南省曲靖市救助管理站概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

云南省曲靖市救助管理站為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要工作職責(zé)是堅(jiān)持“自愿受助、無(wú)償救助”的原則，為在曲靖轄區(qū)內(nèi)，離家在外，自身無(wú)力解決食宿的流浪人員、乞討人員提供食宿、乘車(chē)憑證等救助服務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

云南省曲靖市救助管理站遵循“以人為本、政府負(fù)責(zé)、嚴(yán)格監(jiān)管、協(xié)同配合、標(biāo)本兼治”的基本原則，通過(guò)開(kāi)展云南省流浪乞討救助管理專(zhuān)項(xiàng)治理，強(qiáng)化工作措施，建立健全體制機(jī)制，切實(shí)保障流浪乞討人員的生命安全和合法權(quán)益。2021年共救治危重流浪乞討人員13人，護(hù)送返鄉(xiāng)226人，提供救助人員返鄉(xiāng)車(chē)票708人次。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省曲靖市救助管理站2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.云南省曲靖市救助管理站

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省曲靖市救助管理站2021年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）,超編的原因?yàn)?曲靖市人才培養(yǎng)計(jì)劃聘用1人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

 

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省曲靖市救助管理站2021年度收入合計(jì)445.3萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入445.3萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比收入增加18.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.32%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加36.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少15萬(wàn)元，其他收入減少3.17萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省曲靖市救助管理站2021年度支出合計(jì)474.53萬(wàn)元。其中：基本支出257.01萬(wàn)元，占總支出的54.16％；項(xiàng)目支出217.52萬(wàn)元，占總支出的45.84％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加9.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.99%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加3.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加1.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加0.94萬(wàn)元，住房保障支出增加1.14萬(wàn)元，其他支出增加2.32萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省曲靖市救助管理站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出257.01萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加34.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.33%，主要原因是工資福利支出增加17.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加9.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加7.73萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出239.37萬(wàn)元，占基本支出的93.14％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)17.64萬(wàn)元，占基本支出的6.86％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障云南省曲靖市救助管理站完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出217.52元。與上年對(duì)比減少24.87萬(wàn)元，下降10.26%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加3.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少30.28萬(wàn)元，其他支出增加2.32萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

一般行政管理事務(wù)支出3.09萬(wàn)元，主要用于支持曲靖市人才培養(yǎng)計(jì)劃的支出；

流浪乞討人員救助支出197.33萬(wàn)元，主要用于救助管理機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及救助生活無(wú)著的流浪乞討人員的支出；

用于社會(huì)福利的彩票公益金支出0.27萬(wàn)元，主要用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出；

其他支出16.83萬(wàn)元，主要用于黨建活動(dòng)、疫情防控等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市救助管理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出457.44萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.40%。與上年對(duì)比增加6.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加3.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加1.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加0.94萬(wàn)元，住房保障支出增加1.14萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于支持曲靖市人才培養(yǎng)計(jì)劃的支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出426.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.23%。主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和社會(huì)福利、流浪乞討人員救助等支出，其中：

“社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休”支出科目18.6萬(wàn)元，主要反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；

“社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出科目20.1萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

“社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤”支出科目12.27萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助病故人員家屬撫恤金等支出；

“社會(huì)保障和就業(yè)支出—臨時(shí)救助—流浪乞討人員救助支出”支出科目374.75萬(wàn)元，主要用于救助管理機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及救助生活無(wú)著的流浪乞討人員的支出；

“社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)—其他社會(huì)保障和就業(yè)”支出科目0.77萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位繳納失業(yè)保險(xiǎn)等方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出13.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。主要用于單位在職人員及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。其中：

“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”支出科目12.11萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出科目1.03萬(wàn)元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

4.住房保障（類(lèi)）支出14.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%。主要用于職工住房公積金支出方面。其中：

“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出科目14.72萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省曲靖市救助管理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.8萬(wàn)元，支出決算為8.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.58%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控期間嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定政策，減少公務(wù)接待及公務(wù)用車(chē)使用。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加2.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.01%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2021年其他救助站護(hù)送曲靖救助人員相比2020年次數(shù)增加，護(hù)送流浪乞討人員返鄉(xiāng)次數(shù)增加，公務(wù)用車(chē)使用頻繁，相應(yīng)的費(fèi)用增加。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.53萬(wàn)元，占84.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.43萬(wàn)元，占15.96%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.53萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出7.53萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于單位開(kāi)展出差、流浪乞討人員救助返鄉(xiāng)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.43萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.43萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省曲靖市救助管理站與各級(jí)來(lái)函單位工作業(yè)務(wù)交流等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省曲靖市救助管理站無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南省曲靖市救助管理站資產(chǎn)總額632.97萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)13.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)585.48萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)33.72萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25.25萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少25.25萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

云南省曲靖市救助管理站無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

（三）功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

（四）一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（五）基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

（六）項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

 

 

附件：1.云南省曲靖市救助管理站2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

    2.云南省曲靖市救助管理站2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表（績(jī)效自評(píng)信息表）

 

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